貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé)（通用6篇）

貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé) 篇1

　　一、下單：

　　1. 通常情況下，采購(gòu)員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量。

　　2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。

　　3. 采購(gòu)審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

　　4. 定單傳真給客戶(hù)以后，采購(gòu)員需要與客戶(hù)確認(rèn)采購(gòu)信息，并要求簽字回傳。

　　二、稽催：

　　采購(gòu)定單完畢以后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

　　三、入庫(kù)：

　　一).實(shí)物入庫(kù)：

　　收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱(chēng)，定單號(hào)，存貨編碼，數(shù)量;如定單上的信息與采購(gòu)定單不符，征求采購(gòu)員意見(jiàn)是否可以收下。

　　二).單據(jù)入庫(kù)：

　　采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)合格單，將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對(duì)帳。但也存在些問(wèn)題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒(méi)有入庫(kù);2.采購(gòu)入庫(kù)定單號(hào)和數(shù)量比較混亂。

　　四、退貨：

　　采購(gòu)填寫(xiě)退貨單，進(jìn)行定單退貨。

　　五、對(duì)帳：

　　一、月結(jié)表：

　　每個(gè)月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購(gòu)員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫(kù)單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。

　　目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無(wú)定單號(hào)，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

　　二、增值稅發(fā)票：

　　校對(duì)發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱(chēng)，帳號(hào)，稅號(hào)，發(fā)票上的材料名稱(chēng)，數(shù)量，金額。

　　在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

　　六、付款：

　　根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃，安排付款。

貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé) 篇2

　　1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購(gòu)管制程序和供應(yīng)商評(píng)審管制程序，努力提高自身采購(gòu)

　　2. 負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理、歸檔，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)

　　3. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將相關(guān)資訊(如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購(gòu)量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等)報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。

　　4 . 收集一線(xiàn)商品供貨信息,對(duì)公司采購(gòu)策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出參考意見(jiàn)。

　　5. 填寫(xiě)有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告。

　　6. 市場(chǎng)行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，并匯報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。

　　7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供應(yīng)商之間的及時(shí)信息傳遞，確保供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品滿(mǎn) 足公司的需求。

　　8. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確，同時(shí)，與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)來(lái)往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，交將相關(guān)信息及時(shí)與業(yè)務(wù)。

　　9. 采購(gòu)中員說(shuō)話(huà)要有禮貌，要有好有形象，同供應(yīng)商交談時(shí)頭腦要靈活，在不知道的情況下，就說(shuō)等確認(rèn)清楚后再回復(fù)，公司其他的事情盡量少談。

　　10. 采購(gòu)在工作中遇到困難要及時(shí)匯報(bào)上級(jí)，不要在實(shí)在沒(méi)辦法了才告訴上級(jí)，以免影響貨期，給公司帶來(lái)不必要的損失。

　　11.供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，采購(gòu)員要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià)，才知道怎樣降價(jià)，要同其他公司采購(gòu)員和業(yè)務(wù)員多交流才能知道大概價(jià)格。

　　12.供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)有三種方式：可以轉(zhuǎn)廠價(jià)、開(kāi)增值稅票價(jià)、普通收據(jù)，以上情況一定要在報(bào)價(jià)單上說(shuō)明清楚，以免以且發(fā)生不愉快的爭(zhēng)議。

　　13.對(duì)于利潤(rùn)過(guò)低的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，一定要給上司審核，以保持公司的利潤(rùn)空間。

　　14. 做到經(jīng)公司利益為重，不索取回扣，不收供應(yīng)商回扣和禮品，遵守國(guó)家法律。

貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的采購(gòu)工作;

　　2、負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單制作，負(fù)責(zé)采購(gòu)料異常問(wèn)題的處理，確保公司利益;

　　3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

　　4、開(kāi)發(fā)、評(píng)審、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;

　　5、提交有關(guān)采購(gòu)類(lèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì);

貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé) 篇4

　　1. 根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、結(jié)算等;

　　2. 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇、評(píng)審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案;

　　3. 建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購(gòu)績(jī)效;

　　4. 做好市場(chǎng)供求信息及價(jià)格調(diào)查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購(gòu)，確保生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要;

　　5. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫(kù)存編制不同時(shí)期的物資采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算;

　　6. 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同管理、監(jiān)督控制及質(zhì)量控制;

　　7. 上級(jí)交付的其他任務(wù)。

貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，并使之有效執(zhí)行。

　　2、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、維護(hù)及優(yōu)化。

　　3、合理控制成本，降低采購(gòu)成本。

　　4、訂單管理及團(tuán)隊(duì)管理。

貿(mào)易公司采購(gòu)員職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司需求計(jì)劃，組織具體實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng);

　　2.簡(jiǎn)歷供應(yīng)商考核，評(píng)測(cè)體系及標(biāo)準(zhǔn);

　　3.月、季、年度針對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)估及選擇;

　　4.公司內(nèi)部資料的保管和管理;

　　5.根據(jù)日常銷(xiāo)售，針對(duì)無(wú)聊的安全庫(kù)存和庫(kù)存的管理，合理安排進(jìn)貨時(shí)間;

　　6.制定部門(mén)工作計(jì)劃，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制;

　　7.進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放成都，合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu);

　　8.采購(gòu)合同制作，審核，管理及存檔;

　　9.建立并運(yùn)行配套價(jià)格體系，目標(biāo)價(jià)格管理;

　　10.供應(yīng)商發(fā)票的回收管理，供應(yīng)商匯款的審查和申報(bào)，月采購(gòu)金額預(yù)算編制;

　　11.采購(gòu)物料管理、庫(kù)存管理;

　　12.協(xié)助標(biāo)書(shū)授權(quán)，資料提供;

　　13.銷(xiāo)售，倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)，人事部門(mén)的協(xié)助;

　　14.部門(mén)員工的管理及培訓(xùn);

　　15.按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。