高級審計(jì)員崗位職責(zé)(通用30篇)
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)對目標(biāo)單位經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
2、協(xié)助審計(jì)主管編寫內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;
3、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;
5、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;
6、編制審計(jì)報(bào)告,披露問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險評估。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇2
1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成上市公司IPO現(xiàn)場工作,上市公司年報(bào)審計(jì)、企業(yè)并購、盡職調(diào)查等工作;
2、能獨(dú)立進(jìn)行小型、常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)工作,并可主動發(fā)現(xiàn)問題,及時提出建議和決策依據(jù);
3、指導(dǎo)和培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)其他較低職級的審計(jì)員,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作效率。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇3
協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立完成撰寫審計(jì)報(bào)告;
獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的工作;
國際業(yè)務(wù)高級審計(jì)員能勝任派到海外現(xiàn)場審計(jì)工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇4
1、與客戶進(jìn)行溝通,收集、整理審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;;
2、整理完善審計(jì)工作底稿,做好審計(jì)底稿歸檔工作;
3、重大問題的請示、匯報(bào)、溝通函、管理建議書、審計(jì)報(bào)告等材料的撰寫;
4、具有獨(dú)立完成從底稿到試算平衡表至報(bào)告整個業(yè)務(wù)流程的能力。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇5
1、熟悉國家相關(guān)法規(guī),熟悉掌握相關(guān)軟件技能;
2、熟悉酒店財(cái)務(wù)與稅收制度,能夠全面掌握整套財(cái)務(wù)流程;
3、具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù),稅務(wù)策劃能力;
4、具有良好的溝通與表達(dá)能力,較高的'專業(yè)技能,對工作嚴(yán)謹(jǐn),認(rèn)真細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng);
5、審核酒店所有收入,控制內(nèi)部招待及員工用餐;
6、審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報(bào)表;
7、根據(jù)酒店收益日報(bào),夜審前廳收益日報(bào),夜審信用卡報(bào)表及現(xiàn)金報(bào)表審核各種付款方式是否正確;
8、編制每天收益報(bào)表;
9、編制收銀員現(xiàn)金收益或每月報(bào)表;
10、登記每日信用卡明細(xì),銀行對賬單,對信用卡進(jìn)行核對。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇6
1.對機(jī)構(gòu)的計(jì)算機(jī)化系統(tǒng)/研究/設(shè)施和供應(yīng)商進(jìn)行檢查/審核,維護(hù)審核文件及其他質(zhì)量保證文件;
2.審核研究方案和最終報(bào)告及其修訂,為GLP試驗(yàn)的最終報(bào)告準(zhǔn)備QAU聲明;
3.審查機(jī)構(gòu)SOP是否符合GLP法規(guī)的規(guī)定;
4.不定期對機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢查;
5.發(fā)現(xiàn)問題及時向部門主管匯報(bào),服從以及配合QA部門主管的工作安排。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇7
1.按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則要求確認(rèn)和評價被審計(jì)單位制度執(zhí)行的合規(guī)性、有效性,單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合法性、完整性,按時完成公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程,具體實(shí)施項(xiàng)目決算審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì),并做好審計(jì)資料的歸檔及管理。
3.負(fù)責(zé)辦理審計(jì)監(jiān)督的日常工作,按時報(bào)送各類報(bào)告及報(bào)表。
4.負(fù)責(zé)配合上級部門對項(xiàng)目實(shí)施過程、項(xiàng)目安全、質(zhì)量事故等監(jiān)督檢查的相關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督臺賬,定期跟蹤、梳理匯總并報(bào)告整改情況。
6.負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目過程跟蹤審計(jì)。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)促銷費(fèi)用相關(guān)流程制度及體系的搭建;
2、負(fù)責(zé)大區(qū)促銷費(fèi)用年度預(yù)算;
3、促銷費(fèi)用月度方案管理
4、促銷費(fèi)用授權(quán)管理
5、促銷費(fèi)用核算管理
6、促銷費(fèi)用查核及分析
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇9
1、在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,參與軍工企業(yè)的價格、財(cái)務(wù)審計(jì)等涉軍業(yè)務(wù)鑒證咨詢工作;
2、收集審計(jì)信息、整理審計(jì)文件,參與審計(jì)底稿和報(bào)告的編制工作,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)資料的存檔工作;
3、及時完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇10
1.每日收集各營業(yè)點(diǎn)報(bào)表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;
2.核對房價,進(jìn)行過房租操作;
3.稽核各營業(yè)點(diǎn)提交的賬單;
4.審核完單據(jù),做日報(bào)表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);
5.每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會計(jì);
6.核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務(wù)會計(jì);
7.每日編制備用金補(bǔ)退表提交給前廳補(bǔ)退備用金做依據(jù);
9、跟進(jìn)并處理收銀提供的有問題的單據(jù);
10、協(xié)助應(yīng)收會計(jì)處理對賬時存有問題的單據(jù);
11.定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進(jìn)行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運(yùn)作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。
13.其他臨時工作 。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇11
1. 核對電腦應(yīng)收賬,根據(jù)住店客人或團(tuán)隊(duì)的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進(jìn)行催收,嚴(yán)格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇12
1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。
2. 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)性審核,評估各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全過程中的風(fēng)險,提出有效建議并督促改進(jìn)。
3. 負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司(及關(guān)聯(lián)公司)內(nèi)部審計(jì)工作,包括制定審計(jì)計(jì)劃和方案,編制審計(jì)工作底稿,起草并完成審計(jì)報(bào)告。
4. 參與公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系,并維護(hù)其運(yùn)行。
5. 負(fù)責(zé)與外部審計(jì)人員對接,配合完成外部審計(jì)工作。
6. 協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行運(yùn)營項(xiàng)目后管理,了解投資目標(biāo)業(yè)績的真實(shí)性,關(guān)注財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo)并進(jìn)行有效分析與預(yù)測,提示財(cái)務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險。
7. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營提供及時準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇13
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業(yè)或上市公司提供年報(bào)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、并購重組等專項(xiàng)審計(jì)以及非審計(jì)類咨詢業(yè)務(wù);
2、在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下,完成各類項(xiàng)目審計(jì)策略書、預(yù)算和執(zhí)行的編制,按照審計(jì)策略書督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員完成已約定向客戶提供的專業(yè)服務(wù);
3、利用自己的專業(yè)知識積累及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),嘗試發(fā)現(xiàn)客戶在會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營合規(guī)、稅收風(fēng)險、內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理等方面可能存在的問題;
4、向項(xiàng)目經(jīng)理及時匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、重大問題,在項(xiàng)目結(jié)束后對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié),分享成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);
5、在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下,對項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、調(diào)整有自己獨(dú)特的思路和見解,并提出有建設(shè)性的觀點(diǎn)。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇14
1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;
2、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計(jì),形成相應(yīng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會計(jì)制度執(zhí)行情況匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計(jì)公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計(jì),形成相應(yīng)納稅審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:被審計(jì)公司所有納稅情況匯報(bào),適用國家稅種及稅率是否正確,計(jì)提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報(bào),按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補(bǔ)充申報(bào)或完善解決;
4、 對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)文件等);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報(bào)表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告或在內(nèi)部管理報(bào)表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;
6、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇15
1、具備全盤帳務(wù)處理能力,具有總賬管理工作經(jīng)驗(yàn),按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會計(jì)核算工作,按時編報(bào)各類財(cái)會報(bào)表,保證及時、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2、負(fù)責(zé)向各相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為企業(yè)管理層提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3. 具有較強(qiáng)的成本管控能力;
4、具備一定的組織協(xié)調(diào)溝通能力,服從工作安排,執(zhí)行力強(qiáng);
5、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好納稅申報(bào)、稅款繳納工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇16
1、 協(xié)助擬訂審計(jì)計(jì)劃方案,完成審計(jì)現(xiàn)場工作;
2、 獲得審計(jì)證據(jù),建立審計(jì)管理檔案;
3、 整理和匯總審計(jì)工作底稿,擬定審計(jì)報(bào)告初稿;
4、 與外部審計(jì)人員建立聯(lián)系;
5、 對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議;
6、 協(xié)助建立和改善審計(jì)流程和風(fēng)險體系。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇17
1、制定合理的項(xiàng)目工作計(jì)劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;
4、熟練掌握收入與銷售、生產(chǎn)成本、采購與付款等審計(jì)業(yè)務(wù)流程;
5、可獨(dú)立承擔(dān)中/小型項(xiàng)目的審計(jì)工作,對審計(jì)助理人員能夠進(jìn)行有效的指導(dǎo)和管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇18
1.制定、貫徹、落實(shí)公司各項(xiàng)審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;
2. 制訂年度審計(jì)計(jì)劃,執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作,包括對公司的內(nèi)控、財(cái)務(wù)、投資、預(yù)決算進(jìn)行審計(jì),以及對經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等進(jìn)行審計(jì);
3.對公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì);
4.對公司預(yù)算內(nèi)及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì);
5.編制審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告和審計(jì)建議,并對相關(guān)的審計(jì)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項(xiàng)目、物資比質(zhì)比價、采購招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動的過程及結(jié)果進(jìn)行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,會同相關(guān)部門進(jìn)行審計(jì);
8.參與對在建工程的跟蹤審計(jì);
9.參與對竣工的基建工程,按規(guī)定組織資料,會同相關(guān)部門進(jìn)行結(jié)算審計(jì);
10.及時編寫審計(jì)報(bào)告,按時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況;
11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇19
1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展審計(jì)工作(包含但不限于例行審計(jì)、舞弊審計(jì)及其它特別專項(xiàng)審計(jì)),對公司內(nèi)控管理、經(jīng)營效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計(jì);
2、 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議;
3、 負(fù)責(zé)審計(jì)工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計(jì)資料的完整性;
4、 對審計(jì)問題進(jìn)行事后跟蹤,督促被審計(jì)部門進(jìn)行限期整改,并檢查落實(shí)改善情況;
5、 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇20
1、獨(dú)立完成經(jīng)理分配的重要項(xiàng)目的審計(jì)工作并編制審計(jì)報(bào)告;
2、能夠獨(dú)立完成中小型公司審計(jì)工作;
3、負(fù)責(zé)審核下屬的工作,確保其工作符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇21
1.初步了解國內(nèi)會計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的企業(yè)法規(guī)及稅務(wù)知識。
2.理解審計(jì)程序的目的,理解審計(jì)基本操作流程。
3.能夠在指導(dǎo)下,按時按質(zhì)完成部分簡單科目的審計(jì)工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇22
1.按照審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)流程,執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
2.對接第三方財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),協(xié)助完成財(cái)務(wù)資料的搜集、檢查、提供工作;
3.按月度出具集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)調(diào)整分錄,對財(cái)務(wù)指標(biāo)變動進(jìn)行分析;
4.協(xié)助完成各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,對財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)經(jīng)營核心數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并得出初步結(jié)論;
5.執(zhí)行審計(jì)報(bào)告的后續(xù)跟蹤工作;
6.執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)資料的收集、整理和歸檔工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇23
1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成大中型項(xiàng)目的審計(jì),獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)工作,對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
2.主動發(fā)現(xiàn)客戶的審計(jì)風(fēng)險點(diǎn)
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部操縱制度及其他流程、管理規(guī)定等修訂或完善工作
2、協(xié)助部門主管,參與公司審計(jì)及內(nèi)部評價機(jī)制設(shè)計(jì)、編制工作,以及相應(yīng)工作底稿、模板等的設(shè)計(jì)工作
3、協(xié)助部門主管進(jìn)行相關(guān)財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理、分析工作,以及相應(yīng)改善工作的推動開展
4、根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃,參與對公司總部及子公司的'內(nèi)部審計(jì)及評價
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇25
協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成大中型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì),獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的審計(jì)工作,對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇26
1、定期收集分析公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營狀況,擬定審計(jì)計(jì)劃和工作方案;
2、對被審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)取證,編制審計(jì)工作底稿;
3、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、評價財(cái)務(wù)系統(tǒng)、經(jīng)營管理各系統(tǒng)的內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性;
4、對實(shí)施的改善措施進(jìn)行審計(jì)評價,不斷完善;
5、參與制定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施;
6、對突發(fā)性、臨時性、專案性的項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);
7、對商業(yè)舞弊案件進(jìn)行調(diào)查審計(jì);
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,審計(jì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計(jì)檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇28
1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃及實(shí)施方案;
2、實(shí)施審計(jì)程序,審核審計(jì)資料的正確性和合理性,對內(nèi)控制度的充分性和有效性進(jìn)行檢查和評估;
3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、評價報(bào)告等;
4、對審計(jì)問題點(diǎn)進(jìn)行跟蹤審計(jì);
5、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)開展相關(guān)審計(jì)、稽查工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司基建、設(shè)備安裝工程相關(guān)的內(nèi)控及風(fēng)險管理工作,協(xié)助建立系統(tǒng)化的內(nèi)部控制體系;
2、參與基建工程、設(shè)備安裝項(xiàng)目前期招標(biāo),對招標(biāo)程序的合規(guī)性進(jìn)行過程監(jiān)督,負(fù)責(zé)公司基建工程、設(shè)備安裝項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),對立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、物資采購、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計(jì)實(shí)施工作;
3、通過審計(jì)、監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)、設(shè)備安裝項(xiàng)目中存在的問題,提出改善建議并實(shí)施后續(xù)跟進(jìn),審核工程相關(guān)合同,確保符合法律法規(guī)并保護(hù)公司利益,主導(dǎo)工程項(xiàng)目的決算,為公司合理控制成本;
高級審計(jì)員崗位職責(zé) 篇30
1. 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目、編制底稿,帶領(lǐng)審計(jì)小組完成大型項(xiàng)目的現(xiàn)場工作;
2. 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成整體工作底稿的制定和復(fù)核回復(fù),確保其符合質(zhì)量要求;
3. 獨(dú)立承擔(dān)中、小型常規(guī)項(xiàng)目的審計(jì)工作;
4. 負(fù)責(zé)審核下屬的工作,確保其工作符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
5. 協(xié)助項(xiàng)目組對部門員工進(jìn)行有效的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。