材料采購(gòu)會(huì)計(jì)職責(zé)（通用5篇）
材料采購(gòu)會(huì)計(jì)職責(zé) 篇1
1. 完成供應(yīng)商采購(gòu)對(duì)賬及賬務(wù)登賬。
2. 跟進(jìn)未到倉(cāng)商品訂單，制作追貨表，監(jiān)督供應(yīng)商到貨情況。
3. 完成供應(yīng)商付款申請(qǐng)。
4. 監(jiān)督總倉(cāng)商品出入庫(kù)管理。
5. 采購(gòu)訂單錄入ERP。
6.協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
材料采購(gòu)會(huì)計(jì)職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)工廠原料采購(gòu)業(yè)務(wù)全流程采購(gòu)結(jié)算應(yīng)付工作;包括供應(yīng)商對(duì)賬、發(fā)票審核、發(fā)票預(yù)制、資金計(jì)劃安排、付款申請(qǐng)、付款審核以及會(huì)計(jì)憑證生成等。
2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商應(yīng)付賬款清賬、定期完成應(yīng)付賬齡分析報(bào)表，分析評(píng)估異常賬款情況，及時(shí)為工廠 業(yè)務(wù)組提出合理建議并跟進(jìn)改善。
3.協(xié)助分子公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部完成半年度應(yīng)付賬款清理及年度應(yīng)付賬款函證等專項(xiàng)工作。
4.收集反饋采購(gòu)結(jié)算流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。
材料采購(gòu)會(huì)計(jì)職責(zé) 篇3
1、執(zhí)行采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同，落實(shí)具體采購(gòu)流程;
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開(kāi)發(fā)、管理供應(yīng)商，維護(hù)與其關(guān)系;
5、填寫(xiě)有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告;
6、相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理;
7、完成其它工作。
材料采購(gòu)會(huì)計(jì)職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核工作及賬務(wù)處理。
2、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購(gòu)合同評(píng)審等相關(guān)工作。
3、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商采購(gòu)單據(jù)審核、對(duì)賬、付款;出具賬齡分析表。
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司存貨的監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)等相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)管采購(gòu)環(huán)節(jié)流程，從財(cái)務(wù)角度提出合理化建議。
6、出具采購(gòu)管理報(bào)表，為經(jīng)營(yíng)者管理者提供數(shù)據(jù)分析。
材料采購(gòu)會(huì)計(jì)職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)全盤(pán)帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，憑證的編制和登帳，對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
3、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)關(guān)相關(guān)部門;
4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請(qǐng);
5、做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。
7、配合行政做好管理工作。