有關(guān)物資管理自查報(bào)告范文 篇1
根據(jù)(股份)公司效能監(jiān)察工作要求和集團(tuán)公司反腐倡廉工作會(huì)議精神,進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的監(jiān)管,增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力,開(kāi)展工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)監(jiān)察特制訂的工作方案,我XX項(xiàng)目部機(jī)電物資部積極展開(kāi)關(guān)于設(shè)備物資管理自查自糾工作,以下是具體內(nèi)容和結(jié)果:
一、設(shè)備和物資采購(gòu)(含甲方委托采購(gòu)的物資)程序規(guī)范性。
按照項(xiàng)目部工程施工設(shè)備物資管理要求,我機(jī)電物資部嚴(yán)格、規(guī)范執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)程序,規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)范設(shè)備物資采購(gòu)程序,我機(jī)電物資部制定了嚴(yán)格的設(shè)備物資采購(gòu)流程,分別有自購(gòu)物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)流程、設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程、機(jī)電物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資詢價(jià)流程、機(jī)電物資零星采購(gòu)實(shí)施流程、機(jī)電物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程共計(jì)6個(gè)操作流程。切實(shí)做到設(shè)備物資采購(gòu)價(jià)格公道合理、質(zhì)量有保證、及時(shí)到位無(wú)延期。
為避免出現(xiàn)采購(gòu)物資差錯(cuò),我機(jī)電物資部會(huì)在采購(gòu)前嚴(yán)格審查核實(shí)具體的設(shè)備物資型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量要求,避免因上述問(wèn)題而帶來(lái)的不必要的經(jīng)濟(jì)損失,進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)程序。
二、按施工進(jìn)度和合同要求及時(shí)編制設(shè)備和物資采購(gòu)計(jì)劃的情況。
按照項(xiàng)目部工程施工設(shè)備物資需求,我機(jī)電物資部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)機(jī)電物資風(fēng)險(xiǎn)控制流程,做到一切采購(gòu)有計(jì)劃先備案,規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范進(jìn)行設(shè)備物資采購(gòu)。
根據(jù)項(xiàng)目部工程進(jìn)度實(shí)際情況,按照不同的類別分別制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程。分別有年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃制定流程、自購(gòu)物資年度計(jì)劃制定流程、自購(gòu)物資季度計(jì)劃制定流程、自購(gòu)物資月度計(jì)劃制定流程、機(jī)電物資計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)流程共4個(gè)具體操作流程。按照不同的要求,根據(jù)項(xiàng)目部總體規(guī)劃物資需求計(jì)劃和各施工部位提交審批的設(shè)備物資需求計(jì)劃,嚴(yán)格按照預(yù)先制定好的安排好設(shè)備物資采購(gòu)工作,程序規(guī)范零差錯(cuò)。