鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報告 篇1
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年1-8月公共財政預(yù)算收入數(shù)1777.68萬元,其中:一般預(yù)算收入1777.68元,政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項目安排38個,資金共計907.98萬元,其中20xx及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項目13個,涉及資金366.98萬元。
二、1至8月執(zhí)行情況
。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
20xx年1-8月公共財政預(yù)算支出數(shù)1021.59萬元,其中:一般預(yù)算基本支出551.76萬元,一般預(yù)算項目支出469.83萬元。
(二)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
20xx年1-8月項目績效目標(biāo)整體完成度為51.74%,其中完成度為100的項目有12個,完成度在50-99的項目有5個,完成度在50以下的有3個,完成度為0的有18個。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
20xx年1-8月無部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整。
三、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
預(yù)計全年部門預(yù)算執(zhí)行98%左右。
(二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年績效目標(biāo)達到98%左右。
績效目標(biāo)偏差原因分析(如無偏差則無需闡述)
1、財政資金緊缺,可能會導(dǎo)致支付進度緩慢;
2、項目經(jīng)辦人員報賬不夠及時,支付進度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月,我鎮(zhèn)較好的執(zhí)行了20xx年度部門項目支出績效目標(biāo),各項支出都嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行,專項資金也做到?顚S。同時,按部門預(yù)算科學(xué)合理使用財政資金,充分發(fā)揮資金利用效率,但在預(yù)算績效目標(biāo)中仍有一些問題。
1、加強會計核算學(xué)習(xí),做好做細預(yù)算基礎(chǔ)工作,提高預(yù)算、核算準(zhǔn)確性。