采購內(nèi)勤崗位職責(zé)（通用15篇）

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)物流部每月進出物資賬務(wù);每周提供周報;

　　2、負責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;

　　3、負責(zé)公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報;

　　4、負責(zé)公司進出物資快遞及其管理;

　　5、負責(zé)每月客戶機供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催;

　　6、負責(zé)公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報;

　　7、負責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;

　　8、負責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬;

　　9、每月負責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬;

　　10、負責(zé)公司每月盤點及其報表提供;

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇2

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

　　2、物流、供應(yīng)商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。

　　5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。

　　6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

　　7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。

　　8、制作供應(yīng)商評審表，并管理與維護供應(yīng)商檔案。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇3

　　1.負責(zé)擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務(wù)順利完成;

　　2.負責(zé)對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;

　　3.負責(zé)對物料異常情況進行處理;

　　4.對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;

　　5.負責(zé)收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息;

　　6.負責(zé)采購物料發(fā)票的錄入;

　　7.負責(zé)辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);

　　8.負責(zé)供應(yīng)商管理，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務(wù)等相關(guān)事宜;

　　9.參與合同評審，配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案;

　　10.做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;

　　11.負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;

　　12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇4

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。

　　2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應(yīng)，確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

　　3、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。

　　4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力

　　避免不應(yīng)有的損失。

　　5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇5

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理進行采購內(nèi)勤方面的工作;

　　2、管理采購合同及供應(yīng)商文件資料，建立供應(yīng)商信息資源庫;

　　3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)工作;

　　4、制作、編寫各類采購指標(biāo)的統(tǒng)計報表;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇6

　　1、積極配合采購員的工作，負責(zé)各項采購合同、供應(yīng)商資料的收集、整理及存檔;

　　2、負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報，報采購經(jīng)理;

　　3、錄入采購來貨原始單據(jù)及入庫單整理。

　　4、協(xié)助庫房保管員將采購物品按購買數(shù)量入庫。

　　5、發(fā)票需附入庫單上交至財務(wù)部，保證入庫單金額和發(fā)票金額一致。

　　6、財務(wù)付款單錄入及結(jié)款。

　　7、協(xié)助采購員定期與供應(yīng)商核對發(fā)票;

　　8、做好各部門間的銜接和溝通工作;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇7

　　1、負責(zé)訂單的制作、確認、安排發(fā)貨、保管單據(jù)。

　　2、每日的收支報表、以及收款、回款、核對賬單。

　　3、及時了解庫存情況、提供庫存信息、及時補貨。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇8

　　1 、根據(jù)相關(guān)崗位提供的訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。

　　2、制作相關(guān)的電子合同，合同附件等和合同相關(guān)的文件制作，打印，排版，掃描，整理。

　　3、 整理紙質(zhì)文檔。

　　4 、在ERP錄入產(chǎn)品信息。

　　5、 管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。

　　6 、配合采購和業(yè)務(wù)整理制作其他文件。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇9

　　1、采購部各類文檔的管理;

　　2、管理采購合同及供應(yīng)商文件資料，建立供應(yīng)商信息資源庫;

　　3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、接待工作;

　　4、負責(zé)制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);

　　5、負責(zé)整理、匯總?cè)粘Ｏ嚓P(guān)數(shù)據(jù)，按公司規(guī)定，按時上交相關(guān)報表。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇10

　　1.按照公司規(guī)定的采購流程協(xié)助主管進行采購操作;

　　2.向供貨商下訂單、跟蹤到貨、異常反饋;

　　3.部門內(nèi)部費用處理(采購報銷單、客戶對賬付款等);

　　4.根據(jù)技術(shù)部要求搜索樣品

　　5.其他部門主管要求事項

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇11

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)需求向供應(yīng)商發(fā)起小料、樣板、成品料訂貨要求，跟進到貨并進行記錄，保持與供應(yīng)商的緊密聯(lián)系，處理涉及供應(yīng)商的溝通問題;

　　2、倉庫物料數(shù)據(jù)的歸納整理，提出有效利用庫存的建議;

　　3、相關(guān)崗位報表登記及統(tǒng)計分析;

　　4、合理規(guī)劃崗位有關(guān)數(shù)據(jù)，提供服務(wù)支持;

　　5、負責(zé)訂料組日常事務(wù)管理及完善工作流程;

　　6、上級交辦的其他工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇12

　　1、供應(yīng)商資料庫、素材庫的建立、維護;

　　2、供應(yīng)商合同檔案管理;

　　3、部門會議管理;

　　4、協(xié)助做好部門管理工作;

　　5、部門間協(xié)調(diào)對接工作;

　　6、部門日常事務(wù)管理。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇13

　　1、供應(yīng)商資料建檔、歸檔、檔案更新維護、部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計、票據(jù)交接及傳遞;

　　2、協(xié)助處理部門內(nèi)部其他日常事務(wù);

　　3、服從管理，完成上級安排的其他工作。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇14

　　1、及時跟蹤及處理廠家反饋，維護上游關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶有關(guān)信息和需求，相關(guān)市場訊息的挖掘與整理收集;

　　3、負責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通上級經(jīng)銷商，建立客戶資料及檔案，完成相關(guān)報表;

　　4、負責(zé)整理客戶資料，購銷協(xié)議，負責(zé)應(yīng)付賬款的管理;

　　5、協(xié)作銷售團隊的工作，幫助完成公司產(chǎn)品在醫(yī)院或者終端的銷售。

采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇15

　　1、 負責(zé)各類產(chǎn)品入庫出庫

　　2、 負責(zé)各項目采購合同的收集、整理及存檔;

　　3、 負責(zé)接收發(fā)票，制單(整理合同、入庫單、合格證)，經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬;

　　4、 負責(zé)審項目標(biāo)書

　　5、 其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜