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公司出差管理制度

發(fā)布時(shí)間:2023-09-11

公司出差管理制度(精選11篇)

公司出差管理制度 篇1

  第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

  第二條 員工出差依下列程序辦理:

  (一)出差前應(yīng)填寫(xiě)"出差申請(qǐng)單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

  第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

  (一)國(guó)內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (二)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。

  第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷:

  (一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  (二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  (三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

  (四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。

公司出差管理制度 篇2

  一、總則

  第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。

  第二條本企業(yè)員工國(guó)內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

  二、國(guó)內(nèi)出差

  第三條國(guó)內(nèi)出差分為長(zhǎng)程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫(xiě)"出差申請(qǐng)單",員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。

  1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

  2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門(mén)主管證明核支。

  3、長(zhǎng)、短程出差,無(wú)論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。

  第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)元。

  第五條長(zhǎng)程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

  1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門(mén)主管證明核支。

  2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

  3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無(wú)職稱者以職位為準(zhǔn)。

  第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過(guò)規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。

  第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

  第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

  第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門(mén)每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

  第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。

  三、國(guó)外出差

  第十二條奉派出國(guó)人員應(yīng)就出國(guó)目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國(guó)計(jì)劃書(shū)"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國(guó)手續(xù)。

  第十三條出國(guó)人員其"出國(guó)計(jì)劃書(shū)"經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫(xiě)"出差申請(qǐng)單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門(mén)申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。

  第十四條凡受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國(guó)人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國(guó)外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

  第十五條出國(guó)人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開(kāi)支外,均應(yīng)自理。

  第十六條出國(guó)人員在國(guó)外必要之長(zhǎng)途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。

  第十七條企業(yè)長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)派駐國(guó)外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。

  第十八條出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó),并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長(zhǎng)核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

  第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。

  第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

  1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。

  2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。

  3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。

  第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

  第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門(mén)所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門(mén)統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

  第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門(mén)統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐元為原則。

  訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門(mén)未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

  四、借調(diào)

  第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國(guó)內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

  五、附則

  第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

  第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。

公司出差管理制度 篇3

  第1條:總則

  1、 為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓(xùn)除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;

  2、 本制度適用于本公司各部門(mén)、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行;

  3、 本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;

  第2條:出差類型定義:

  1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出;

  2、當(dāng)日出差:?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

 、 短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。

 、 短途出差人員不得在外住宿;

  ⑶ 當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。

  3、 遠(yuǎn)途出差:?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當(dāng)日回公司的。

  遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,國(guó)內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元(非長(zhǎng)途)以內(nèi),超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國(guó)外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

  4、 出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通(優(yōu)先動(dòng)車二等座,若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座)、長(zhǎng)途巴士為原則;但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

  第3條:出差簽核程序

  一、個(gè)人申請(qǐng)出差

  1、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng),并于旺財(cái)考勤上填寫(xiě)出差申請(qǐng),核準(zhǔn)后方可執(zhí)行;

  二、公司指派出差

  1、即由公司權(quán)責(zé)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

  2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng),并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

  三、其他規(guī)定

  1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門(mén)或指派人員視情況需要事先予以核定;

  2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù);

  3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址;

  4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門(mén)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

  第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

  一、出差時(shí)間核算:

  1、出差當(dāng)日離開(kāi)常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算,6小時(shí)以內(nèi)按半天算;

  2、出差期間14:00以前(含)到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算;

  3、出差期間14:00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算;

  4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

  二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)附件一

  第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

  一、出差費(fèi)用支付方式

  1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

  二、出差費(fèi)用核銷程序

 、 核銷規(guī)定

  1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付;由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

  2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

  3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

  4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

  5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷,特殊情況由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。

  6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

  7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來(lái)開(kāi)具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷,否則不予報(bào)銷。

  8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。

 、 核銷程序

  1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

 。1)填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn):

  A:部門(mén)負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

  B:部門(mén)負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn),總經(jīng)理審批;

  2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

  (1)財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門(mén)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

 。2)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

  3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明:

 。1) 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明;

  (2) 《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

  (3) 出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng),由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān),特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷;

  4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均列入各部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中; 5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為:前款不清,后款不借。

  第6條:附則

  1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

  2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé),報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。

  3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

  第7條:附表

  1、 出差申請(qǐng)單

  姓名: 出差地: 部門(mén): 崗位: 同行人: 始末時(shí)間: 年 月 日 時(shí) — 年 月 日 時(shí) 報(bào)銷金額: 部門(mén)負(fù)責(zé)人/Coo: □同意 □不同意 簽字: 月 日 附件一:

  超支金額: 人力資源部審批: □同意 □不同意 簽字: 月 日 原因: 總經(jīng)理審批: □同意 □不同意 簽字: 月 日 1、 國(guó)內(nèi)出差:

  出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 交通費(fèi)用 住宿標(biāo)準(zhǔn)(雙人標(biāo)間) 省會(huì)城市 800元/日 非省會(huì)城市 300元/日 人均出差補(bǔ)貼 省會(huì)城市 200元/天 非省會(huì)城市 110元/天 往返交通費(fèi) 副總及以上

  市內(nèi)交通費(fèi) 實(shí)支 實(shí)支

公司出差管理制度 篇4

  第一章總則

  第一條目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。

  第二條審批程序和權(quán)限

  員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

 。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

  (2)部門(mén)負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

  (3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

 。4)國(guó)外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第二章出差管理細(xì)則

  第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

  第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

  第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

  第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

  第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

  第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

  (1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3—1。

 。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時(shí)以后,午前x時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

 。3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門(mén)要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過(guò)x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理;超過(guò)x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

 。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

 。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

  第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

  第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫(xiě)出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。

  第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫(xiě)《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

  第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫(xiě)《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開(kāi)支。

  第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

  第四章附則

  第一條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

  第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

  第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度 篇5

  第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出,以少花錢(qián)多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則,達(dá)到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定以下管理辦法。

  第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

  第三條 出差種類:

  1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者。

  2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。

  第四條 出差:

  1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

  2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

  3. 員工出差,原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長(zhǎng)途車票。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī)。

  4. 員工國(guó)內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。

  5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

  6. 員工出差外地,應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系,必須開(kāi)啟易掌控,并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定,員工力求在最短時(shí)間內(nèi),完成所需做的工作。

  7.出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)、營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

  8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫(xiě)“借款單”,列明用款事由,由營(yíng)銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

  9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定,員工應(yīng)以書(shū)面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報(bào)告)或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo),報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營(yíng)銷總監(jiān)。

  10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見(jiàn)的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)!

  11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。

  第五條 出差借款

  1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù),不得超過(guò)次月5號(hào),不按時(shí)提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財(cái)務(wù)部門(mén)補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷中心。

  2.有出差的,必需填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,交由銷售助理初審,營(yíng)銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

  3.報(bào)銷差旅費(fèi)(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí),除將所虛報(bào)款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。

  4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間,以不滿12小時(shí)計(jì)半天,超過(guò)12小時(shí)按一天計(jì);所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助,住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

  第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

  1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門(mén)經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng),并填寫(xiě)《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

  2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,營(yíng)銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

  第八條 出差中的休息、休假

  1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班,但按照出差補(bǔ)助正常,平時(shí)出差可周六日返回,不予額外休息,

  2、由于長(zhǎng)期出差,公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時(shí)間,但要提前7天向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng),批準(zhǔn)后方可休假。

  3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的,返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,超假時(shí)間按曠工論處。

  4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時(shí)間,乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

  第九條 差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

  1. 國(guó)內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)

  一類地區(qū):國(guó)家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市,如珠海、廈門(mén)、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長(zhǎng)沙、天津、重慶。

  二類地區(qū):各省地級(jí)城市。

  城市

  地區(qū)

  公司領(lǐng)導(dǎo)

  部門(mén)經(jīng)理

  大區(qū)經(jīng)理(部門(mén)副經(jīng)理)

  區(qū)域經(jīng)理

  業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

  一類

  省會(huì)城市(國(guó)家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市)

  住宿補(bǔ)助

  視工作需要而定

  120

  伙食補(bǔ)助

  30

  交通補(bǔ)助

  據(jù)實(shí)

  30

  90

  90

  二類

  地級(jí)市

  住宿補(bǔ)助

  際工作

  需要

  而定

  伙食補(bǔ)助

  30

  30

  30

  交通補(bǔ)助

  據(jù)實(shí)

  30

  30

  30

  2. 乘坐交通工具

  1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

  2)在公司所在城市內(nèi)沒(méi)有派車出差的,按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

  3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元,不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。

  4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒(méi)有派車的,按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:

  類別

  飛機(jī)

  輪船

  火車

  副總經(jīng)理以上

  自定

  一等倉(cāng)

  軟坐、軟臥、硬臥

  動(dòng)車組一、二等

  部門(mén)經(jīng)理

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  二等倉(cāng)

  硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

  動(dòng)車組一、二等

  大區(qū)經(jīng)理(部門(mén)副經(jīng)理)

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  二等倉(cāng)

  硬坐、軟坐、硬臥、

  動(dòng)車組二等

  區(qū)域經(jīng)理

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  二等倉(cāng)

  硬坐、硬臥、

  動(dòng)車組二等

  業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

  三等倉(cāng)

  硬坐、硬臥、

  動(dòng)車組二等

  注:以上交通工具,應(yīng)自行購(gòu)買(mǎi)車票,特別是機(jī)票,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購(gòu)買(mǎi),未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)原則是提前準(zhǔn)備,盡量買(mǎi)特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票,詳見(jiàn)《機(jī)票購(gòu)買(mǎi)的管理制度》,否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

  4. 住宿標(biāo)準(zhǔn):

  1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

  2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的,公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

  3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的,公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

  4、兩個(gè)人(異性除外)同去一個(gè)城市出差,盡量同住一個(gè)房間,住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi),如遇特殊情況需要開(kāi)兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意,方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。

  第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

  1、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

  2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時(shí)返公司用午餐的,每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

  3、所有外地出差人員,當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

  第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,飯補(bǔ)10元,出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,見(jiàn)交通充值卡票據(jù)。

  本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

公司出差管理制度 篇6

  第1條:總則

  1、為使本公司員工因公出差(公務(wù)培訓(xùn)除外),其差旅事宜有章可依,特制訂本制度;

  2、本制度適用于本公司各部門(mén)、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行;

  3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效;

  第2條:出差類型定義:

  1、公出:因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出;

  2、當(dāng)日出差:?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

 、哦掏境霾钪煌ㄙM(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿;

 、钱(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,特殊情況需要中注明。

  3、遠(yuǎn)途出差:?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,國(guó)內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元(非長(zhǎng)途)以內(nèi),超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國(guó)外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

  4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通(優(yōu)先動(dòng)車二等座,若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座)、長(zhǎng)途巴士為原則;但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

  第3條:出差簽核程序

  一、個(gè)人申請(qǐng)出差

  1、出差人員應(yīng)至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng),并于旺財(cái)考勤上填寫(xiě)出差申請(qǐng),核準(zhǔn)后方可執(zhí)行;

  二、公司指派出差

  1、即由公司權(quán)責(zé)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

  2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng),并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

  三、其他規(guī)定

  1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門(mén)或指派人員視情況需要事先予以核定;

  2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù);

  3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差具體地址;

  4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門(mén)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

  第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

  一、出差時(shí)間核算:

  1、出差當(dāng)日離開(kāi)常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算,6小時(shí)以內(nèi)按半天算;

  2、出差期間14:00以前(含)到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算;

  3、出差期間14:00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算;

  4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

  二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)附件一

  第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

  一、出差費(fèi)用支付方式

  1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

  二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

  1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付;由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

  2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

  3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

  4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

  5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷,特殊情況由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。

  6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

  7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失,須由該酒店把原來(lái)開(kāi)具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷,否則不予報(bào)銷。

  8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門(mén)批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,可酌情安排調(diào)休。

  ㈡核銷程序

  1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

 。1)填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn):

  A:部門(mén)負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

  B:部門(mén)負(fù)責(zé)人以下出差須報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn),總經(jīng)理審批;

  2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序

 。1)財(cái)務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門(mén)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

 。2)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

  3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明:

  (1)出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明;

 。2)《報(bào)銷單》中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

  (3)出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng),由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān),特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷;

  4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均列入各部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中;

  5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為:前款不清,后款不借。

  第6條:附則

  1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

  2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé),報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行,修改后亦同。

  3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

  第7條:附表

公司出差管理制度 篇7

  為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

  第1條:總則

  1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),特制訂本制度;

  2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

  第2條:出差類型:

  1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

 、女(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

 、飘(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

 、钱(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

  2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

 、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

 、七h(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費(fèi)用。

  3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi),不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

  4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

  第3條:出差簽核程序

  一、個(gè)人申請(qǐng)出差

  1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng),填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》,并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

  2、分公司經(jīng)理/總部部門(mén)經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

  3、分公司部門(mén)主管出差,報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批;

  4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理/部門(mén)主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理)審批;

  二、公司指派出差

  1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門(mén)主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

  2、指派出差均由指派人填寫(xiě)《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

  三、其他規(guī)定

  1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

  2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

  3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

  4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的,須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

  第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

  一、出差時(shí)間核算:

  1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

  2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

  3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計(jì)算;

  4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計(jì)算;

  5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

  二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

  公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

  項(xiàng)目

  職位

  交通費(fèi)用

  油費(fèi)補(bǔ)貼

  住宿標(biāo)準(zhǔn)

  (雙人標(biāo)間)

  出差補(bǔ)貼

  公共交通

  飛機(jī):經(jīng)濟(jì)艙

  遠(yuǎn)途出差

  當(dāng)日出差

  遠(yuǎn)途出差

  當(dāng)日出差

  公司/部門(mén)經(jīng)理

  實(shí)支

  實(shí)支

  實(shí)支

  80元/天

  實(shí)支

  50元/天

  30元/天

  分公司部門(mén)主管

  實(shí)支

  實(shí)支

  實(shí)支

  40元/天

  20元/天

  業(yè)務(wù)或其他人員

  實(shí)支

  實(shí)支

  實(shí)支

  30元/天

  10元/天

  備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間

  第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

  一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

  1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

  2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

  二、出差費(fèi)用核銷程序

  ㈠核銷規(guī)定

  1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

  2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

  3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

  4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

  5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。

  6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

  7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無(wú)相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

  8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

 、婧虽N程序

  1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

 、艔呢(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后,依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

 、铺詈谩秷(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn):

  A:分公司/部門(mén)經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

  B:分公司部門(mén)主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

  C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門(mén)主管核準(zhǔn);

  2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序

 、咆(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

  ⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

 、菍(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;

 、壬婕俺鲆(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

  3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明:

 、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明;

 、啤秷(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

 、浅霾钇陂g發(fā)生的費(fèi)用中,如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額,由出差人員(除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

  4、凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

  5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均分列入項(xiàng)目成本;

  6、借款及報(bào)銷原則為:前款不清,后款不借。

  第6條:附則

  1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

  2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。

  3、本制度自頒布之日起實(shí)施(.11.1頒布)。

公司出差管理制度 篇8

  1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

  2 范圍:因公出差的員工。

  3 形式:

  3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者;

  3.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

  4 申請(qǐng)及批準(zhǔn):

  4.1 員工出差前應(yīng)填寫(xiě)《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》,并辦理好審批手續(xù);

  4.2 申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交人力資源部;

  4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

  4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn);

  4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門(mén)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

  4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延長(zhǎng)時(shí)間,必須電話請(qǐng)示,并獲批準(zhǔn)。

  5 差旅費(fèi)

  5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付:

  5.1.1 交通費(fèi)

  A. 盡量利用公司車輛;

  B. 如暫時(shí)無(wú)法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實(shí)車票后,實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  C. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn),核實(shí)車票后,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  5.1.2 膳食費(fèi)

  標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計(jì)RMB¥70/日。

  5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

  5.2.1 交通費(fèi):實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  5.2.2 膳食費(fèi)

  A. 總經(jīng)理級(jí)以上員工,實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  B. 海外出差員工,實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  C. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為:

  早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計(jì));

  若酒店房費(fèi)已含早餐,則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。

  午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計(jì)70元人民幣,(香港出差以港幣計(jì))。

  5.2.3 住宿費(fèi)

  出差地 職務(wù)

  海外

  北京、上海、香港

  其它城市

  總經(jīng)理級(jí)以上

  實(shí)報(bào)實(shí)銷

  實(shí)報(bào)實(shí)銷

  實(shí)報(bào)實(shí)銷

  經(jīng)理、工程師、主管

  實(shí)報(bào)實(shí)銷

  US$ 80-100 / 晚

  其它

  實(shí)報(bào)實(shí)銷

  US$ 80 / 晚

  RMB¥300

  5.2.3 接待費(fèi)

  僅經(jīng)理級(jí)以上人員有權(quán)支配接待費(fèi),接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則為:憑發(fā)票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工,不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

  5.5若被長(zhǎng)期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

  6 差旅費(fèi)報(bào)銷

  6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫(xiě)《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》復(fù)印件,經(jīng)批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)部審核辦理。

  6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)根據(jù)以下完成:

  6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告覆蓋一次往返旅程。

  6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證。

  6.2.3涉及接待費(fèi),應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

  7 其他規(guī)定

  7.1 員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問(wèn)地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

公司出差管理制度 篇9

  一、國(guó)內(nèi)部分

  第一條、本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

  第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

  一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  (一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單,如因故未能取得購(gòu)票證明單者,由出差人出具憑單。

  (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

  (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

  (四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

  第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

  a主管級(jí):每日200元

  b一般級(jí):每日150元

  第四條、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:

  (一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  (二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

  (三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

  (四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

  (五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

  第五條、員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份,遞請(qǐng)核準(zhǔn)后,一份送秘書(shū)處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě))。

  第六條、員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。

  第七條、員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

  第八條、市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

  (一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

  (二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

  (三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

  第九條、奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

  第十條、調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

  第十一條、調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

  二、國(guó)外部分

  第十二條、本公司員工奉派出國(guó)人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:

  (一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

  (二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

  (三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

  第十三條、受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

  第十四條、出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

  第十五條、如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

  第十六條、國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

  三、附則

  第十七條、下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

  第十八條、本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

  第十九條、膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

  第二十條、本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。

公司出差管理制度 篇10

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支,特制定本制度。

  第二條審批程序和權(quán)限

  員工出差時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

  1、總經(jīng)理出差,報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批。

  2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

  3、部門(mén)負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4、其他人員出差,報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  第二章出差管理細(xì)則

  第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

  第四條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。

  第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

  第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

  第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的',須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

  第八條出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

  1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):

  a.公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷;

  b.公司各部門(mén)經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)x元/日;

  c.一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)x元/日。

  2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

  伙食補(bǔ)貼每人x元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人x元/日。

  第三章出差費(fèi)用報(bào)銷

  第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

  第十條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫(xiě)《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開(kāi)支。

  第十一條其他報(bào)銷、審批程序同上。

  第四章附則

  第十二條出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

  第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

  第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度 篇11

  為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,參照國(guó)家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)本公司的實(shí)際情況,特制定辦法。

  第一條出差前應(yīng)填寫(xiě)外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報(bào)銷手續(xù),無(wú)出差審批單財(cái)務(wù)不得辦理報(bào)銷審核。

  第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。

  第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的'賓館,交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過(guò)400元),交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報(bào)批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。

  第四條出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐,根據(jù)實(shí)際到達(dá)時(shí)間可報(bào)出差誤餐費(fèi),中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報(bào)早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報(bào)銷食宿的,不報(bào)誤餐補(bǔ)貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報(bào)銷中餐補(bǔ)貼,晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。

  第五條駕駛員駕駛車輛離開(kāi)本市的出差,往返距離達(dá)到100公里(含)以上,從起點(diǎn)開(kāi)始以每公里0.25元計(jì)算補(bǔ)貼(按車計(jì)算),未滿100公里不予計(jì)算補(bǔ)貼。 “離開(kāi)本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。

  第六條長(zhǎng)途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報(bào)銷手續(xù)。對(duì)因工作需要在本市乘出租車等各項(xiàng)票據(jù),原則上回到公司后即辦理報(bào)銷手續(xù),最遲不能超過(guò)五天。超時(shí)報(bào)銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。

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