供應(yīng)商管理制度(精選20篇)
供應(yīng)商管理制度 篇1
為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。
第一條公司前臺(tái)是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進(jìn)門后,公司前臺(tái)應(yīng)立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請(qǐng)問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導(dǎo),則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢(shì)進(jìn)行引導(dǎo),具體如下:在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前,配合步調(diào),請(qǐng)客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時(shí),應(yīng)該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時(shí),應(yīng)由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時(shí),接待人員應(yīng)該注意客人的安全在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳,接待人員應(yīng)用手指示,請(qǐng)客人坐下;看到客人坐下后,才能行點(diǎn)頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應(yīng)請(qǐng)客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點(diǎn)的安排,遵循以下原則。
1、對(duì)于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對(duì)于貴賓,應(yīng)由具體接待者安排接待地點(diǎn)。
3、對(duì)于面試人員,如果會(huì)議室條件允許,應(yīng)盡量安排在會(huì)議室接待。
4、對(duì)于外來對(duì)帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預(yù)約人員到達(dá)后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時(shí)間,若來訪人員愿意等待,則應(yīng)向其提供茶水和雜志,如有可能,還應(yīng)該不時(shí)為來訪人員更換茶水。
第六條如果預(yù)約來訪人員要找的負(fù)責(zé)人不在,接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時(shí)間,請(qǐng)來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預(yù)約,接待人員應(yīng)首先明確對(duì)方姓名,委婉詢問對(duì)方來意,并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。
第八條接待人員經(jīng)過初步判斷,如果不能直接回答,應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時(shí)與相關(guān)人員溝通,最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時(shí),接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當(dāng),造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并解釋。
供應(yīng)商管理制度 篇2
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理,達(dá)到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)
第三條職責(zé)
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。
(二)采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。
(三)分管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
(一)現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
(二)代銷供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。
(三)月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
(四)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。
。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時(shí)間
。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
。ǘ┐N供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。
。ㄈ┰虑骞⿷(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。
(四)預(yù)付款每月1日和15日兩次.
。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。
。┮陨蠒r(shí)間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
(一)以受托代銷形式入庫的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好,不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來,否則丟失責(zé)任自負(fù)。
第四條稅票的開具
。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的,下次開稅票時(shí),用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動(dòng)10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。
(二)代銷供應(yīng)商的發(fā)票開具金額,由往來會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納,出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額,供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票,在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部,采購部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作,有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的,儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部,采購部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結(jié)算單,14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12:00前完成,轉(zhuǎn)采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單;16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結(jié)算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無,只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除,不全的單據(jù)采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請(qǐng)經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來,經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù),交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對(duì)結(jié)算卡的上次結(jié)款日期,結(jié)算卡的余額是否正確,結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn),供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對(duì)賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時(shí)寫清。
第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān);往來會(huì)計(jì)于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡,無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管,供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫:供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對(duì)。
第六條結(jié)款時(shí)如未付款,出納須收回付款單,并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會(huì)計(jì)。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
(一)結(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫微機(jī)員填寫;結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫。
。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購部核對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期,以示核對(duì);制作付款單的分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期,證明已付款。
。ㄈ┬鹿⿷(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”,標(biāo)明“新卡”后簽名。
。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”,并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。
(五)結(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補(bǔ)齊,并用人民幣符號(hào)在金額前面攔截。
。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時(shí),須在“單據(jù)號(hào)”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號(hào)日期后的所有號(hào)碼,結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號(hào)。
。ò耍⿵S家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時(shí)方可辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號(hào)以及日期后的號(hào)碼,并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
。ň牛⿲(duì)賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號(hào)、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
。ㄊ┙Y(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應(yīng)人員須簽寫全名。
(十一)結(jié)算卡填寫錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯(cuò)誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容,不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的,未按時(shí)完成對(duì)相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評(píng)、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。
供應(yīng)商管理制度 篇3
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力,確保正常運(yùn)營,保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。
供貨商管理細(xì)則:
1、 對(duì)酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時(shí)給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人提供時(shí)令原材料,方便出品部及時(shí)更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進(jìn)場(chǎng)前提。對(duì)牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需提供《動(dòng)物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時(shí),各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準(zhǔn)時(shí)送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負(fù)二樓卸貨時(shí),也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應(yīng)商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購部進(jìn)行雙倍處罰。
供應(yīng)商管理制度 篇4
1、目的
為加強(qiáng)對(duì)承包商與供應(yīng)商安全管理,防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應(yīng)商。
3、職責(zé)
1)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)承包商的選擇。負(fù)責(zé)對(duì)承包商開工前的準(zhǔn)備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)承包商和供應(yīng)商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預(yù)審
1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項(xiàng)目的具體情況,發(fā)布招標(biāo)通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)承包商進(jìn)行預(yù)審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對(duì)沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅(jiān)決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報(bào)公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)承包商的投標(biāo)書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應(yīng)與承包商簽訂施工合同,合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。
4.3開工前的準(zhǔn)備
1)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)中標(biāo)后的承包商在開工前進(jìn)行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:
(1)安全生產(chǎn)計(jì)劃是否符合實(shí)際要求;
(2)是否對(duì)所有人員安全培訓(xùn)教育情況;
(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品;
(4)是否對(duì)作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查、檢查;
(5)是否為施工項(xiàng)目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機(jī)構(gòu);
2)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對(duì)不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗(yàn)收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時(shí),應(yīng)及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達(dá)“隱患整改通知單”,并跟蹤復(fù)查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對(duì)安全措施不落實(shí)的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報(bào)至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人取消其施工資格。
4.5表現(xiàn)評(píng)價(jià)與續(xù)用
1)項(xiàng)目完工后,項(xiàng)目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對(duì)承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)。
2)安全生產(chǎn)管理部對(duì)合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應(yīng)包括:
(1)承包商資質(zhì)證書復(fù)印件;
(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;
(3)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復(fù)印件;
(6)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應(yīng)商管理制度
5.1資格預(yù)審
1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標(biāo)書(包含安全要求)。
2)接受供應(yīng)商投標(biāo)書后,對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預(yù)審。
3)預(yù)審?fù)戤吅?選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn),選擇供應(yīng)商。
2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,對(duì)質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評(píng)選。
3)對(duì)所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進(jìn)行逐一測(cè)試或交流。
4)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據(jù)合作情況,簽訂供應(yīng)合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。
3)購銷部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別人為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)等采購風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以便降低采購風(fēng)險(xiǎn),確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預(yù)測(cè)和防范采購風(fēng)險(xiǎn),更應(yīng)該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對(duì)公司制造、物流、財(cái)務(wù)、營銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險(xiǎn)最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
供應(yīng)商管理制度 篇5
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,有效防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號(hào)),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動(dòng)中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對(duì)自購物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則:
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長:趙金修
副組長:陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評(píng)定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;
3、審批在庫供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對(duì)統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;
5、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對(duì)擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護(hù)公司自購物資供應(yīng)商信息,對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,提來源理意見和提議;
11、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé):
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;
3、參與公司自購物資供應(yīng)商評(píng)審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé):
1、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦、考察和定期評(píng)審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商:指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強(qiáng),在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購的補(bǔ)充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入
第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,對(duì)物資采購供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件:
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。
(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理,根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,分類推薦上報(bào)和建庫,建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對(duì)入庫供應(yīng)商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商,對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫管理。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理,其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對(duì)采購及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動(dòng),不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng);
(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,牟取利益;
(十)中標(biāo)后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標(biāo)承諾;
(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商:
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí),應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商,招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商:
1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購結(jié)果審批時(shí)備注說明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。
(四)一般供應(yīng)商:實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng),不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù)
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫程序
(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請(qǐng)
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,具體包括:
(1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等。個(gè)別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。
(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報(bào)告或推薦意見?疾靾(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準(zhǔn)入評(píng)審
物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià),進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。
第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。
第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應(yīng)商入庫實(shí)行職責(zé)追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求:
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商,且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請(qǐng),并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。
(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標(biāo)方式采購的,同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應(yīng)商類別選用:重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用:同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商,以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫,結(jié)合實(shí)際情景,填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,由各子各單位填報(bào)《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽,會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購活動(dòng)。
第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)組織考察:
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;
(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。
對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,由物資供應(yīng)部牽頭組織,須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5):
(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。
(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)
第二十八條 對(duì)在庫供應(yīng)商采用日?己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià),臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對(duì)在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。
第三十一條 對(duì)在庫供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級(jí)與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序:
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;
2、各部門根據(jù)通知要求,對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部,對(duì)與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》),評(píng)價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,可累計(jì)扣分,該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的,評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)
供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí):A級(jí)得分≥90分;B級(jí)80≤得分分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗(yàn)或未及時(shí)執(zhí)行相應(yīng)整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì)議批評(píng)或抱怨每次扣2分3.客戶批評(píng)或抱怨每次扣3分
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評(píng)價(jià)結(jié)論
供應(yīng)商管理制度 篇6
1.目的
編制批準(zhǔn)制度編號(hào)生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.0020__年01月01日共6頁為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立健全供應(yīng)商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,確保公司能得到及時(shí)、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù),防止采購的原材料、零部件、設(shè)備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購部門負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級(jí)評(píng)審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號(hào)、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達(dá)我司后,由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn),或送有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位檢驗(yàn),并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的`樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗(yàn)的依據(jù)。
4.3管理評(píng)審
4.3.1采購部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)審,挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商,然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門,同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。
4.3.2根據(jù)采購材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)別,不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。
4.3.3對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,采購部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見。
4.3.4對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資,需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商,首先向三家同時(shí)發(fā)出詢價(jià)通知,然后通過議價(jià)、比價(jià)最終確定采購供應(yīng)商。
4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購訂單后,應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等,對(duì)于有異議的項(xiàng)目及時(shí)提出,并快速處理。
4.5.2對(duì)于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況,應(yīng)及時(shí)通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實(shí)施。
4.6對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購部對(duì)于供應(yīng)商提供的不合格的采購物資,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對(duì)不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換,采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財(cái)務(wù)部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時(shí)提高工作的效率。
4.8風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個(gè)別供應(yīng)商,必須有備選方案,以便分散采購風(fēng)險(xiǎn)。
4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn),方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉,嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報(bào)者,經(jīng)審查屬實(shí),獎(jiǎng)勵(lì)5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。
5.3附件
供應(yīng)商管理制度 篇7
一、目的
XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系,確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門
三、供應(yīng)商分類
按照采購策略,對(duì)供應(yīng)商分類
編號(hào)
供應(yīng)商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應(yīng)商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商,對(duì)公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:
。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格(或不固定價(jià)格)等內(nèi)容;
。2) 當(dāng)每次采購申請(qǐng)?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí),則無需再進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;
反之,仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;
(3) 向此類供應(yīng)商采購時(shí),可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應(yīng)商
針對(duì)某一類產(chǎn)品或服務(wù),與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得,但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績效中有優(yōu)勢(shì),總體績效較好,符合以下條件:
。1) 與其簽訂價(jià)格備忘錄,以確定年度采購價(jià)格;
。2) 當(dāng)每次采購申請(qǐng)?zhí)岢龊,若申?qǐng)采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中,則無需再對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;反之,仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作;
。3) 同時(shí),根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時(shí),需就該筆采購簽訂單獨(dú)的采購合同。
3、普通供應(yīng)商
與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請(qǐng)進(jìn)行采購詢價(jià)、比價(jià),然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購合同。
4、臨時(shí)供應(yīng)商
在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應(yīng)商;但是采購緊急,沒有時(shí)間開發(fā)新的供應(yīng)商,執(zhí)行常規(guī)的詢價(jià)比價(jià)過程,而采用的供應(yīng)商。
5、淘汰供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果,確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí),在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請(qǐng)采購職能部門注意,不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應(yīng)商。
四、供應(yīng)商管理流程
1、供應(yīng)商調(diào)查
。1)采購部實(shí)施采購前,應(yīng)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作,目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
(2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)估,并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
(3)評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
。4)未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商,除總經(jīng)理特準(zhǔn)外,不可成為本公司的供應(yīng)商。
(5)對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)估包括價(jià)格評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估等,所需考慮因素如下:
◆ 價(jià)格評(píng)估:對(duì)于供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格,采購部應(yīng)評(píng)價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評(píng)估:對(duì)于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應(yīng)評(píng)價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 品質(zhì)評(píng)估:對(duì)于供應(yīng)商的品質(zhì),采購部應(yīng)評(píng)價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。
表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板
供應(yīng)商調(diào)查表
供應(yīng)商編號(hào)
供應(yīng)商名稱
調(diào)查時(shí)間
調(diào)查次數(shù)
調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目
得分
評(píng)分說明
調(diào)查評(píng)估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費(fèi)用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準(zhǔn)
資料管理
設(shè)備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計(jì)
2、供應(yīng)商定期評(píng)估
。1)供應(yīng)商定期評(píng)估小組成員至少應(yīng)包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評(píng)估小組的工作。
。2)除已淘汰供應(yīng)商外,供應(yīng)商評(píng)估至少每年進(jìn)行一次,具體的。除定期評(píng)估外,還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估。
表 3 供應(yīng)商定期評(píng)估表模板
供應(yīng)商定期評(píng)估表
說明:
1:本評(píng)估表目的是對(duì)合作供應(yīng)商的績效的綜合評(píng)估,以持續(xù)提高供應(yīng)商
2:評(píng)估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度,績效評(píng)估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進(jìn)行評(píng)估。
3:本表中,除特別注明“非必填項(xiàng)目”外,所有項(xiàng)目必須完整填寫。
4:對(duì)本評(píng)估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息
供應(yīng)商名稱:
填寫供應(yīng)商全稱,必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號(hào):
填寫供應(yīng)商完整編號(hào),必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類:
填寫供應(yīng)商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應(yīng)商
供應(yīng)商目前等級(jí):
目前在系統(tǒng)中所屬的級(jí)別,如A類供應(yīng)商 評(píng)估周期:
評(píng)估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評(píng)估內(nèi)容
評(píng)分類別/權(quán)重
評(píng)分項(xiàng)目
得分(0-5分)
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報(bào)價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評(píng)估其他說明:
非必填項(xiàng)目,如有需要單獨(dú)說明事項(xiàng),可另做文字說明。
評(píng)估部門: 價(jià)格評(píng)估一般供應(yīng)商管理組 評(píng)估人: 評(píng)估人簽名 評(píng)估日期:填寫評(píng)估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評(píng)估其他說明:
評(píng)估部門: 評(píng)估人: 評(píng)估日期: 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評(píng)估其他說明:
評(píng)估部門: 評(píng)估人: 評(píng)估日期:
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時(shí)性
· 緊急應(yīng)對(duì)能力
· 增值服務(wù)
· 對(duì)祈福重視度
評(píng)估其他說明:
評(píng)估部門: 評(píng)估人: 評(píng)估日期:
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評(píng)估其他說明:
評(píng)估部門: 評(píng)估人: 評(píng)估日期:
評(píng)估結(jié)論
評(píng)估結(jié)論: 審批人:
數(shù)據(jù)維護(hù)人:
。3)供應(yīng)商定期評(píng)估及分類方法:首先,評(píng)估人員需確定具體評(píng)估指標(biāo)及其相應(yīng)的'權(quán)重(%),權(quán)重之和為100%;
然后,評(píng)估人員給各個(gè)評(píng)估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù),分值為5分到0分的整數(shù),參考標(biāo)準(zhǔn)詳見表4;其次,該供應(yīng)商的總得分=;最后,根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)其進(jìn)行分類: 得分在幾分以上(含)的供應(yīng)商評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商,采購交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評(píng)為符合要求供應(yīng)商,可以正常交易,建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商;
考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評(píng)為待整改供應(yīng)商,建議對(duì)其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評(píng)為淘汰供應(yīng)商,終止交易,供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。 評(píng)估過程中評(píng)為黑名單供應(yīng)商,終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。
3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更
(1)新增供應(yīng)商
采購部篩選確定新增供應(yīng)商后,應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件(適用于法人供應(yīng)商)或身份證復(fù)印件(適用于個(gè)人供應(yīng)商)、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號(hào)說明(適用于法人供應(yīng)商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個(gè)人供應(yīng)商)、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。
采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中,采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。
(2)供應(yīng)商信息變更情況主要包括:供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號(hào)變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。
供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于:
l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號(hào)說明(適用于法人供應(yīng)商)或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個(gè)人供應(yīng)商);
l 供應(yīng)商名稱變更:加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;
l 供應(yīng)商地址變更:加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函;
l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更:加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。
采購員收集上述資料后,需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》,以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。
六、附件
附件2、供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商名稱:
采購類型:
序號(hào)
變更類型
資料名稱
是否已獲得(Y/N)
是否變更(Y/N)
備注
1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更
供應(yīng)商收款公司銀行賬號(hào)開戶證明(法人供應(yīng)商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個(gè)人供應(yīng)商)
2 供應(yīng)商名稱變更
加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件
5 加蓋其公章的法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
6 待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單
7 供應(yīng)商地址變更
加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函
8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更
加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函
附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄
序號(hào)
廠商編號(hào)
名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注
審批人簽字: 日期:
供應(yīng)商管理制度 篇8
為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的安全管理,使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因?yàn)槌邪毯凸⿷?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審,預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動(dòng)前對(duì)相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督,評(píng)價(jià)其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí),應(yīng)簽訂安全合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管
理。相關(guān)方還應(yīng)對(duì)所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀(jì),達(dá)到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應(yīng)派專人對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過程中,應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對(duì)工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同,應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。
九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應(yīng)商管理制度 篇9
1.目的
選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財(cái)產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。
3.職責(zé)
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸安全管理制度》。
4.3對(duì)不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購銷關(guān)系,對(duì)具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報(bào)所需物資計(jì)劃時(shí),必須標(biāo)明安全性能。
4.5供應(yīng)部按照提報(bào)計(jì)劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。
4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng)。
4.9使用部門單位對(duì)供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪kU(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
5.相關(guān)文件
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》
《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應(yīng)商管理制度 篇10
第一章:總則
第一條:為加強(qiáng)工廠在采購過程中對(duì)供應(yīng)商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應(yīng),客觀評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。
第二條:本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項(xiàng)。
第二章:供應(yīng)商調(diào)查
第三條:工廠采購人員應(yīng)隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息,關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價(jià)格,并建立供應(yīng)商調(diào)查表,記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。
第4條:已建立的供應(yīng)商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。
1、供應(yīng)商基本情況,包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否開展直銷等
2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。
3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。
4、供應(yīng)商的技術(shù)專長。
5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。
6、供應(yīng)商管理水平。
7、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和信用狀況。
第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。
1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。
2、供應(yīng)商目錄。
3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網(wǎng)絡(luò)搜索。
第六條:所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)編制供應(yīng)商調(diào)查表,并隨時(shí)填寫,作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。
第七條:當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí),采購人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。
第八條:對(duì)于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商,采購人員應(yīng)詳細(xì)記錄與供應(yīng)商的各項(xiàng)供貨關(guān)系,并及時(shí)在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。
第三章:供應(yīng)商評(píng)審
第九條:采購人員應(yīng)不斷評(píng)審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商,淘汰不符合條件的供應(yīng)商。
第10條:合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。
1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實(shí)力。
2、供應(yīng)商已建立并驗(yàn)證質(zhì)量體系。
3、供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識(shí)。
4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。
5、供應(yīng)商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價(jià)格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗(yàn)合格。
7、如果供應(yīng)商是代理商,則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。
第11條:供應(yīng)商評(píng)審小組成員的組成和職責(zé)。
1、供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。
2、評(píng)審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理組成。
第12條:供供應(yīng)商審查的材料。
1、能力,包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、分銷能力、技術(shù)水平等
2、質(zhì)量,包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等
3、價(jià)格,包括購買價(jià)格的穩(wěn)定性、相對(duì)購買價(jià)格、付款條件等
4、時(shí)間,包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時(shí)間、交付時(shí)間等
5、供應(yīng)商提供的服務(wù),包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6、其他,包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條:對(duì)于工廠臨時(shí)提供的供應(yīng)商,且供應(yīng)材料總額在10000元以下的.,可由采購部直接審核,報(bào)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十四條:對(duì)于工廠長期合作的供應(yīng)商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,并準(zhǔn)備評(píng)估結(jié)果。
第15條:供應(yīng)商審查時(shí)間。
1、一般供應(yīng)商的一般評(píng)審周期為一年。
2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個(gè)月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。
第四章:合格供方檔案管理
第十六條:采購方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時(shí)首先對(duì)名錄中的供方進(jìn)行研究。
第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報(bào)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十八條:采購部根據(jù)評(píng)價(jià)得分選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商,其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商,并根據(jù)評(píng)價(jià)等級(jí)分配采購數(shù)量。
第19條:合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評(píng)審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。
第五章:供應(yīng)商評(píng)估
第二十條:采購部對(duì)列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按照不同的頻率進(jìn)行評(píng)估。
第21條:評(píng)估方法。
對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分制度,滿分100分。
1、90~100為一流供應(yīng)商。
2、80~89分為二級(jí)供應(yīng)商。
3、70~79分為三級(jí)供應(yīng)商。
得分低于4、70的供應(yīng)商不合格。
第22條:考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。
供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
第23條:考核頻次。
重點(diǎn)、重要物資供應(yīng)商每月考核一次,普通物資供應(yīng)商每季度考核一次。
第24條:評(píng)估結(jié)果的處理。
1、評(píng)估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購。
2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。
3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對(duì)缺陷進(jìn)行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除,終止采購。
5、買方應(yīng)書面通知供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。
第25條:合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。
1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對(duì)于批量不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格,應(yīng)警告供應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購,選擇另一供應(yīng)商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。
2、對(duì)不合格的供應(yīng)商取消資格,并對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)適用。
第二十九條本制度實(shí)施后,原相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)終止
供應(yīng)商管理制度 篇11
1.0 目的
為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理,完善供應(yīng)商選擇、評(píng)估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評(píng)估和考核。 3.0 職責(zé)
3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評(píng)估,合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與重要供應(yīng)商的評(píng)估及考核。
3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對(duì)帳及付款。
3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認(rèn)。
3.6 供應(yīng)負(fù)責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估及考核結(jié)果的批準(zhǔn)及本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容
4.1供應(yīng)商的選擇
4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購類別
及方法,并據(jù)此進(jìn)行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集:由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等;
4.1.4市場(chǎng)行情調(diào)查:根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報(bào)刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的`市場(chǎng)行情調(diào)查;
4.1.5供應(yīng)商資料收集:對(duì)供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認(rèn)證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集;
4.1.6替代產(chǎn)品資料:根據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集;
4.1.7核定資金預(yù)算:確定公司財(cái)務(wù)方面的資金預(yù)算。
4.1.8采購員對(duì)收集的信息進(jìn)行分類匯總。(相關(guān)證明材料需依類別備附)
4.2供應(yīng)商的評(píng)估
4.2.1供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負(fù)責(zé)實(shí)施(詳見《采購控制程序》)。
4.2.2索樣:根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標(biāo)等參數(shù),要求供應(yīng)商按要求提供樣品。
4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗(yàn)確認(rèn)后,由采購員依相關(guān)采購評(píng)估項(xiàng)目內(nèi)容提供供應(yīng)商名錄報(bào)財(cái)務(wù)部主任,財(cái)務(wù)部主任依項(xiàng)目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進(jìn)行采購項(xiàng)目評(píng)估。
4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì):對(duì)供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)估。
4.2.3.2ISO管理體系認(rèn)證證書:對(duì)供應(yīng)商的ISO管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行 評(píng)估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明:根據(jù)索樣檢驗(yàn)確認(rèn)記錄對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)估;根據(jù)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評(píng)估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況:根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實(shí)調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對(duì)比等進(jìn)行評(píng)估。
4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評(píng)估后的供應(yīng)商評(píng)估情況提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.5如審批結(jié)果合格后,則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進(jìn)行請(qǐng)購作業(yè),并建立《合格供方名錄》;如審批結(jié)果不合格,則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進(jìn)行談判或重新選擇供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。
4.3供應(yīng)商的考核
4.3.1公司每年對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次過程考核。(如遇重大質(zhì)量問題或事故時(shí),可立即對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考核)
4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項(xiàng)目收集相關(guān)考評(píng)資料報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理,供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過程考核。
4.3.2.1考核項(xiàng)目和方法
1) 價(jià)格:依多家供應(yīng)商價(jià)格比參數(shù)值進(jìn)行考核。
2) 服務(wù):依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行考核。
4.3.3根據(jù)考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行供應(yīng)商級(jí)別分類:共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評(píng)為A類供應(yīng)商,選擇加強(qiáng)合作;
3) 4.3.3.2評(píng)為B類供應(yīng)商,選擇減少合作;
4.3.3.3評(píng)為C類供應(yīng)商,選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應(yīng)商管理制度 篇12
公司供應(yīng)商管理制度
(試行)
第一章總則
第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理,提高公司經(jīng)營合理化水平,加強(qiáng)信息共享,降低供應(yīng)成本,提高采購物資質(zhì)量,增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性,特制定本制度。
第二條公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、三級(jí)審核,統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫,實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對(duì)合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。
第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評(píng)審?fù)扑]、平臺(tái)審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。
第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家(特殊物資除外)。
第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作,供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé):
。ㄒ唬┙M織制定公司供應(yīng)商管理制度;
。ǘ└鲉挝还⿷(yīng)商準(zhǔn)入審核備案工作;
。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷(yīng)商管理的政策與機(jī)制,下達(dá)各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。
第六條各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作,履行以下主要職責(zé):
。ㄒ唬┙M織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組,落實(shí)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。
。ǘ┙M織建立供應(yīng)商考核小組,落實(shí)供應(yīng)商考核管理工作。
。ㄈ┮罁(jù)平臺(tái)下達(dá)的供應(yīng)商管理政策,參與供應(yīng)商評(píng)審、推薦和考核工作。
第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理
第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件:
(一)具有法人資格;
。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等;
(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù),近三年經(jīng)營活動(dòng)中無違法記錄;
。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況;
。ㄎ澹┘瘓F(tuán)公司或平臺(tái)要求具備的其它條件。
第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:
(一)營業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件;
(二)稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件;
(三)組織機(jī)構(gòu)代碼證;
(四)法定代表人證書或委托代理證明及復(fù)印件;
。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等)或必要的文件;
。┢髽I(yè)通過的IS09001體系證明文件;
。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)告及近三年業(yè)績報(bào)告;
(八)特殊行業(yè)的強(qiáng)制認(rèn)證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書;
(九)其它能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。
第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序
(一)采購管理部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》,同時(shí)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。
。ǘ┎少徆芾聿块T對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后,將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)選評(píng)定。
。ㄈ┰u(píng)定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評(píng)定并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收合格的供應(yīng)商對(duì)送樣物資進(jìn)行報(bào)價(jià),采購部門負(fù)責(zé)比價(jià)、議價(jià),原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類物資采購價(jià)格。
(四)經(jīng)綜合評(píng)分,合格的供應(yīng)商由采購部門提交供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批后,報(bào)平臺(tái)審核備案,集團(tuán)公司審定添加,錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。
第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制,準(zhǔn)入證有效期一年,每年12月份審驗(yàn)一次,期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準(zhǔn)入證作廢并收回,取消準(zhǔn)入資格。
第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時(shí),其準(zhǔn)入資格自動(dòng)取消,從供應(yīng)商名錄中予以刪除,供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證;
第四章供應(yīng)商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評(píng)小組每季度對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng),當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí),隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)及考核,確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評(píng)價(jià)小組根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開的原則,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。
第十三條供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價(jià)格:30分,交貨期:20分,售后服務(wù):10分)
(一)產(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的最重要的因素,供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中,采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收時(shí)每發(fā)生一項(xiàng)質(zhì)量不合格的,扣2分,該項(xiàng)物資第二次驗(yàn)收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的,扣10分,嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的,本項(xiàng)不得分。
。ǘ﹥r(jià)格:產(chǎn)品價(jià)格是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo)參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場(chǎng)價(jià)格,對(duì)主要物資建立物-4-
資價(jià)格信息庫,供應(yīng)商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%,扣1分,每高于合理利潤價(jià)格2%,扣2分,依次類推;同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料,按平均計(jì)算。
。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈(shù)量是考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要指標(biāo),每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項(xiàng)不得分。
。ㄋ模┦酆蠓⻊(wù):售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后,供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)提供售后報(bào)務(wù),主要對(duì)產(chǎn)品的性能、使用知識(shí)的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對(duì)售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務(wù)。評(píng)價(jià)得分:按期服務(wù):10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。
第十四條供應(yīng)商等級(jí)劃分
(一)A級(jí)供應(yīng)商(優(yōu)秀供應(yīng)商,考核評(píng)定≥90分)
。ǘ〣級(jí)供應(yīng)商(良好供應(yīng)商,考核評(píng)定≥80分)
。ㄈ〤級(jí)供應(yīng)商(合格供應(yīng)商,考核評(píng)定≥70分)
。ㄋ模〥級(jí)供應(yīng)商(不合格供應(yīng)商,考核評(píng)定<70分)第十五條供應(yīng)商考核處理
。ㄒ唬〢級(jí)供應(yīng)商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%
。ǘ〣級(jí)供應(yīng)商:由物資部提請(qǐng)供應(yīng)商改進(jìn)不足,并限期整改,整改不力的降級(jí)處理,該類物資采購總額≥30%。
。ㄈ〤級(jí)供應(yīng)商:由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-
供應(yīng)商管理制度 篇13
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,降低酒店采購成本,保質(zhì)保量達(dá)到利益上的雙贏,酒店對(duì)供應(yīng)商的管理將逐步完善,F(xiàn)規(guī)定如下:
一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求,合理配備供應(yīng)品種,為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性價(jià)比高的產(chǎn)品;
二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國家各項(xiàng)質(zhì)量(衛(wèi)生、食品,包裝)等規(guī)定指標(biāo),并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗(yàn)檢疫報(bào)告,配合各主管部門的檢查,如有違規(guī)現(xiàn)象,須承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失;
三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量,并按照酒店規(guī)定的時(shí)間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時(shí)間送貨,酒店將對(duì)供應(yīng)能力重新進(jìn)行考核。
四、供應(yīng)商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量,沒有訂單的貨品,驗(yàn)收負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量(或重量),散裝貨物按照實(shí)際稱量結(jié)算,包裝物品的實(shí)際重量與標(biāo)注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;
六、酒店驗(yàn)收負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的`貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補(bǔ)足份量并進(jìn)行相應(yīng)處罰,如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的,餐飲部負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商,并扣除當(dāng)月全部貨款的30%作為處罰;
七、供應(yīng)商每個(gè)定價(jià)周期(每月)提供一次報(bào)價(jià),在確定的價(jià)格執(zhí)行期間,如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過±5%,可書面通知酒店(采購負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部),酒店同意予以調(diào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格降低,而供應(yīng)商沒有調(diào)整,第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當(dāng)月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標(biāo)準(zhǔn),則按差額三倍處罰)。
八、收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在停車場(chǎng)卸貨時(shí),也應(yīng)保持地面清潔。
九、餐飲類供應(yīng)商均由餐飲部和采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將進(jìn)行處罰。
十、關(guān)于對(duì)供應(yīng)商的扣罰,由驗(yàn)收人員開單,采購負(fù)責(zé)人及餐飲部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)部,在貨款中進(jìn)行體現(xiàn);關(guān)于凍貨等貨品,財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對(duì)其進(jìn)行處罰時(shí),若有任何申訴,可先后報(bào)告至餐飲部副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對(duì)賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,酒店財(cái)務(wù)部收到上述資料并核對(duì)無誤后,在7個(gè)工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應(yīng)商管理規(guī)定》,酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
供應(yīng)商管理制度 篇14
一、目的
規(guī)范集團(tuán)公司設(shè)計(jì)類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備采購類等各類采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理,通過對(duì)供應(yīng)商庫的建立、評(píng)估、管理,為公司的招標(biāo)采購提供支持,提高集團(tuán)的招標(biāo)采購的質(zhì)量和效率,降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務(wù),此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計(jì)等服務(wù)的提供商。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評(píng)估、維護(hù);同時(shí),負(fù)責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評(píng)估、維護(hù)體系。
成本管理中心招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)在集團(tuán)招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商信息并組織考察,組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的履約評(píng)估,并及時(shí)將考察評(píng)估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。
三、供應(yīng)商評(píng)估分類
。ㄒ唬撛诠⿷(yīng)商:通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫,但未經(jīng)考察和評(píng)估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。
(二)合格供應(yīng)商:通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察,綜合評(píng)定得分高于60分的潛在供應(yīng)商,即可成為合格供應(yīng)商,成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商,可在兩年內(nèi)免了考察參加集團(tuán)該評(píng)定類別的招標(biāo)采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評(píng)與定級(jí),刷新該供應(yīng)商的綜合等級(jí),綜合等級(jí)合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
。ㄈ┎缓细窆⿷(yīng)商:未通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察,綜合評(píng)定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應(yīng)商,不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評(píng)定類別的招標(biāo)采購項(xiàng)目的投標(biāo)。
供應(yīng)商管理制度 篇15
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循,及時(shí)提供適質(zhì),適量,適價(jià)的原物料,特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中,有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門及權(quán)限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì)決議。
1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購,由使用部門提出申請(qǐng),采購部負(fù)責(zé)詢價(jià),呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行,而特定儀器、設(shè)備之采購須由請(qǐng)購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會(huì)是公司在原物料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。
1.4.3 公司的財(cái)會(huì)部門必須對(duì)采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì)會(huì)議決議是否相符,予以充分的反映和監(jiān)督。
1.4.4 品管部門必須對(duì)購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。
1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會(huì)的會(huì)議精神,多途徑,少環(huán)節(jié),貨比三家,適時(shí),適質(zhì),適量,適價(jià)保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如,根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行;根據(jù)原物料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。
1.4.7 采購部門必須定期作出市場(chǎng),供貨,存貨,采購等分析,并及時(shí)提交采購委員會(huì)。采購部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng),供應(yīng)商情況,需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應(yīng)定期對(duì)采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。
2.采購委員會(huì)及其會(huì)議制度
2.1 目的'
采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原物料成本占據(jù)銷售成本7585%左右的行業(yè),原物料采購成本和儲(chǔ)存成本的合理性,會(huì)對(duì)經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此,有效的采購委員會(huì)制度可以讓我們得以:
(1)奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ);
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲(chǔ)存費(fèi)用,合理使用資金。
2.2 采購委員會(huì)的組織及職責(zé)
2.2.1 公司設(shè)立采購委員會(huì),由總經(jīng)理,副總經(jīng)理,采購部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理,品管部經(jīng)理,財(cái)會(huì)部經(jīng)理組成。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會(huì)主席,采購部經(jīng)理兼任會(huì)議秘書,做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
2.2.2 采購委員會(huì)職責(zé):
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。
(2)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
(3)審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。
(4)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。
2.3 采購委員會(huì)組織的運(yùn)行
2.3.1 每月定期召開采購委員會(huì)會(huì)議采購委員會(huì)會(huì)議是日常采購管理工作之一,由會(huì)議討論決定采購委員會(huì)召開會(huì)議的固定時(shí)間,并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料,以供會(huì)議討論和決策。
2.3.2 不定期召開采購委員會(huì)會(huì)議對(duì)采購管理過程中的特殊事項(xiàng),例如:原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì)成員的提議,應(yīng)臨時(shí)召開采購委員會(huì)會(huì)議。
2.3.3 開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二,采購委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過,方可執(zhí)行。出席采購委員會(huì)會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。
2.3.4 采購委員會(huì)召開會(huì)議時(shí),采購委員會(huì)成員若無法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。
2.3.5 會(huì)議主持人為采購委員會(huì)主席,主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。
2.4 采購委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報(bào)告以下情況:
(1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài),公司應(yīng)采取的措施。
(4)月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
2.4.2 采購委員會(huì)對(duì)采購部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會(huì)議決議事項(xiàng)由采購部經(jīng)理記錄,整理后呈采購委員會(huì)主席核準(zhǔn)。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
2.5 采購委員會(huì)控制要點(diǎn)
2.5.1 對(duì)采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng),必須由采購委員會(huì)討論決定。
2.5.2 原物料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū),同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū),同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。
2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節(jié)性)儲(chǔ)備原料的合理庫存量。
2.5.5 對(duì)有預(yù)付款的采購,必須事先提交采購委員會(huì)討論通過。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案,并建立有效的采購分析檔案。
3.供應(yīng)商管理辦法
3.1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)
3.1.1 對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的原物料,采購部門應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源,采購人員對(duì)于經(jīng)常采購的原物料,應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。
3.1.3 選定供應(yīng)商時(shí),應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對(duì)市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。
3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí),采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等,憑以作為判斷是否為采購對(duì)象的依據(jù)。
3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 供應(yīng)商的管理和分類
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù),都要進(jìn)行采購成本分析,交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。
3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類:
A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商;
B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商;
C類指信譽(yù)較好,資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。
D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。
3.2.3 對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)立即通知其改善,并按規(guī)定扣款。如未能改善者,采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
3.3 供應(yīng)商的開發(fā)
3.3.1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊,收集原物料市場(chǎng)行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。
3.3.2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí),應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析,提出報(bào)告,必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后,進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估,決定是否列為供應(yīng)商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報(bào)表(月)”、“采購分析報(bào)表(周、月)”、“庫存報(bào)表(月)”等匯總整理工作,并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析,價(jià)格走勢(shì)定期分析,供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審,來電來函文件資料及時(shí)分類保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案,必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后,由內(nèi)勤人員登記,借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì)的資料,由部門經(jīng)理歸類存檔保管,借閱需經(jīng)采購委員會(huì)主席同意,并登記后執(zhí)行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計(jì)劃
4.1.1 原料采購計(jì)劃采購部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃,品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃,生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表,編制下個(gè)月及下六月的原料采購計(jì)劃。
4.1.2 包裝物采購計(jì)劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計(jì)劃,編制采購計(jì)劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃采購部根據(jù)行政部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請(qǐng)購計(jì)劃,編制采購計(jì)劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來的零配件及藥品月需求量,編制采購計(jì)劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布,當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊,填寫“原料行情周報(bào)表”和“原料采購分析報(bào)表(周、月)”供采購委員會(huì)參考以便確定最佳采購時(shí)機(jī)。
4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià),以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。
4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中,須堅(jiān)持貨比三家之原則,根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素,選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價(jià)格。
4.2.4 對(duì)包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn),采取供應(yīng)商報(bào)價(jià),深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后,提供采購委員會(huì)討論、決策,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家.
4.3 核準(zhǔn)
4.3.1 采購委員會(huì)根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。
4.3.2 采購部根據(jù)采購委員會(huì)的決定,向供應(yīng)商訂貨,開“原料采購申請(qǐng)單”簽訂采購合同,實(shí)施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化,如遇價(jià)格上漲,則可考慮多進(jìn)貨,如遇價(jià)格下跌,則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià),并及時(shí)掌握最新價(jià)格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應(yīng)商,一份交財(cái)會(huì)部)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件,應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化,合同需更改,須由采購部經(jīng)理報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更,必要時(shí),可臨時(shí)召集采購委員會(huì)討論決定。
4.4.3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定,應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:
(1)標(biāo)的;
(2)數(shù)量;
(3)質(zhì)量;
(4)價(jià)格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法;
(8)交貨方式及地點(diǎn);
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險(xiǎn);
(11)運(yùn)輸損耗的承擔(dān);
(12)違約責(zé)任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,報(bào)送總經(jīng)理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況,提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部,以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購進(jìn)度月報(bào)表”。
供應(yīng)商管理制度 篇16
一、目的
加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對(duì)原材料供應(yīng)商、輔助材料及包裝材料供應(yīng)商、設(shè)備零部件等供應(yīng)商的控制和管理。
三、職責(zé)
1.責(zé)任部門:財(cái)物部
2.相關(guān)部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應(yīng)商的評(píng)定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗(yàn)采購原材料標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商,初步確定若干個(gè)候選供應(yīng)商。
(2)物資采購向候選供應(yīng)商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說明資料,一書一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購將評(píng)審結(jié)果填入《合格供方評(píng)審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可確定為合格供應(yīng)商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應(yīng)商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應(yīng)與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應(yīng)有一般的采購信息和標(biāo)準(zhǔn)要求外,還應(yīng)增加安全管理要求的條款。
(2)供應(yīng)商跟蹤和驗(yàn)證:物資采購應(yīng)組織相關(guān)部門每三個(gè)月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià),并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應(yīng)商改進(jìn)對(duì)在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),物資采購應(yīng)發(fā)出《整改通知書》,要求供應(yīng)商限期整改,對(duì)不落實(shí)整改措施的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。
(4)供應(yīng)商續(xù)用:經(jīng)考核評(píng)價(jià),供應(yīng)商各方面都達(dá)標(biāo)的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應(yīng)商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3.設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)定和管理
(1)設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)定:設(shè)備供應(yīng)商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設(shè)備時(shí),應(yīng)從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認(rèn)和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認(rèn)后方可采購。
五、附件
《合格供方評(píng)審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
供應(yīng)商管理制度 篇17
一、目的
對(duì)供應(yīng)商合理評(píng)定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測(cè)試、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工具、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制。
三、職責(zé)
四、程序細(xì)則
(一)供應(yīng)商來源的控制
1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對(duì)生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠商的原料編號(hào),如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商。
2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開始人員認(rèn)為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項(xiàng)物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的。采購、檢驗(yàn)或生產(chǎn)部門作業(yè)時(shí)都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為bom表中列明的合格供應(yīng)商。
4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。
(二)供應(yīng)商的評(píng)估/選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.新供應(yīng)商由采購發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察其品質(zhì)運(yùn)作,對(duì)其品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。
3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評(píng)估。
4.對(duì)未列入《合格供應(yīng)商名單》的新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對(duì)此物料的采購申請(qǐng),申請(qǐng)人應(yīng)在單上注明。
5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無件試驗(yàn)報(bào)告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評(píng)估
1.由品管iqc填寫《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》,依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”對(duì)供應(yīng)商來料進(jìn)行品質(zhì)評(píng)估。
2.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),若iqc發(fā)現(xiàn)并非來自合格供應(yīng)商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計(jì)劃部每月填寫《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商。
(四)供應(yīng)商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時(shí),由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。
2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲(chǔ)本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。
3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)。
5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲(chǔ)之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應(yīng)商名單》
(二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》
(三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》
(四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》
(五)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》
(六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評(píng)估表》
(七)《物料更改通知單》
供應(yīng)商管理制度 篇18
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,有效防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),保證物資采購質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號(hào)),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動(dòng)中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對(duì)自購物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則:
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長:趙金修
副組長:陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評(píng)定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;
3、審批在庫供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對(duì)統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;
5、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對(duì)擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護(hù)公司自購物資供應(yīng)商信息,對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,提來源理意見和提議;
11、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé):
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;
3、參與公司自購物資供應(yīng)商評(píng)審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé):
1、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦、考察和定期評(píng)審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商:指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強(qiáng),在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購的補(bǔ)充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入
第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,對(duì)物資采購供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件:
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。
(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理,根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,分類推薦上報(bào)和建庫,建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對(duì)入庫供應(yīng)商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商,對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫管理。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理,其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對(duì)采購及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動(dòng),不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng);
(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,牟取利益;
(十)中標(biāo)后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標(biāo)承諾;
(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商:
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí),應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商,招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商:
1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購結(jié)果審批時(shí)備注說明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。
(四)一般供應(yīng)商:實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng),不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護(hù)
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫程序
(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請(qǐng)
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,具體包括:
(1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等。個(gè)別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。
(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報(bào)告或推薦意見?疾靾(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準(zhǔn)入評(píng)審
物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià),進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。
第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。
第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應(yīng)商入庫實(shí)行職責(zé)追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求:
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商,且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請(qǐng),并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。
(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標(biāo)方式采購的,同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應(yīng)商類別選用:重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用:同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商,以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫,結(jié)合實(shí)際情景,填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,由各子各單位填報(bào)《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽,會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購活動(dòng)。
第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)組織考察:
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;
(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。
對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,由物資供應(yīng)部牽頭組織,須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5):
(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。
(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)
第二十八條 對(duì)在庫供應(yīng)商采用日?己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià),臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對(duì)在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。
第三十一條 對(duì)在庫供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級(jí)與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序:
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;
2、各部門根據(jù)通知要求,對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部,對(duì)與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》),評(píng)價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,可累計(jì)扣分,該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的,評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)
供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí):A級(jí)得分≥90分;B級(jí)80≤得分<90分;c級(jí)70分≤得分<80分;d級(jí)得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。
第三十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求:
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)B級(jí)及以上,若評(píng)價(jià)為C級(jí)則降為C級(jí)一般供應(yīng)商;若A級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為A級(jí),該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。
(二)一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上,若連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí),可晉級(jí)為B級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。
(三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán),停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的,嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé),對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。
(四)凡年度評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。
第八章 供應(yīng)商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的,可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),及時(shí)清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;
(三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;
(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,影響供應(yīng)的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí),年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權(quán),擾亂正常經(jīng)營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。
對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí),能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度 篇19
職工食堂供貨商管理制度
為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時(shí)具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的`某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少彛员WC所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
食堂供應(yīng)管理制度
1、供應(yīng)方負(fù)責(zé)給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學(xué)校通知。
2、供應(yīng)方必須復(fù)印供應(yīng)方合法經(jīng)營的有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應(yīng)方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應(yīng)方必須負(fù)全部責(zé)任。情況嚴(yán)重的,觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。
3、供應(yīng)方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。
4、如因供應(yīng)方提供的貨物質(zhì)量有問題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權(quán)拒絕接受供應(yīng)方貨物,并且有權(quán)與供應(yīng)方斷絕采購關(guān)系。
供應(yīng)商管理制度 篇20
一、目的
規(guī)范集團(tuán)公司設(shè)計(jì)類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備采購類等各類采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理,通過對(duì)供應(yīng)商庫的建立、評(píng)估、管理,為公司的招標(biāo)采購提供支持,提高集團(tuán)的招標(biāo)采購的質(zhì)量和效率,降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務(wù),此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計(jì)等服務(wù)的提供商。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評(píng)估、維護(hù);同時(shí),負(fù)責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評(píng)估、維護(hù)體系。
成本管理中心招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)在集團(tuán)招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商信息并組織考察,組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的履約評(píng)估,并及時(shí)將考察評(píng)估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。
三、供應(yīng)商評(píng)估分類
(一)潛在供應(yīng)商:通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫,但未經(jīng)考察和評(píng)估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。
(二)合格供應(yīng)商:通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察,綜合評(píng)定得分高于60分的潛在供應(yīng)商,即可成為合格供應(yīng)商,成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商,可在兩年內(nèi)參加集團(tuán)該評(píng)定類別的招標(biāo)采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評(píng)與定級(jí),刷新該供應(yīng)商的綜合等級(jí),綜合等級(jí)合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
。ㄈ┎缓细窆⿷(yīng)商:未通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察,綜合評(píng)定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應(yīng)商,不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評(píng)定類別的招標(biāo)采購項(xiàng)目的投標(biāo);合作中的供應(yīng)商經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序的履約評(píng)估或售后評(píng)估低于60分,也將被劃入不合格供應(yīng)商名單。
(四)合作黑名單:在招標(biāo)過程中存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計(jì)部確認(rèn),將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴(yán)重的供應(yīng)商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應(yīng)商將被禁止參與公司所有項(xiàng)目招標(biāo)及合作。
。ㄎ澹┘胁少徆⿷(yīng)商:由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作,通過資格預(yù)審和考察,通過招標(biāo)并中標(biāo)成為集中采購供應(yīng)商,可在招標(biāo)范圍內(nèi)與各個(gè)項(xiàng)目按照集采的中標(biāo)價(jià)格簽訂供貨合同。
。⿷(zhàn)略合作供應(yīng)商:由集團(tuán)組織的戰(zhàn)略招標(biāo)采購工作,通過資格預(yù)審和考察,并通過招標(biāo)或議標(biāo)談判程序中標(biāo)即可成為戰(zhàn)略采購供應(yīng)商;戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內(nèi)涉及該項(xiàng)招標(biāo)內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項(xiàng)目,均應(yīng)遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議,與該戰(zhàn)略供應(yīng)商直接依據(jù)協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項(xiàng)合同。
。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的公司,可依據(jù)公司確認(rèn)的事項(xiàng)審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商名單,并簽訂相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
四、供應(yīng)商庫的建立
(一)所有供應(yīng)商均可以通過集團(tuán)成本管理中心審核后進(jìn)入供應(yīng)商庫,成為潛在供應(yīng)商。所有供應(yīng)商均應(yīng)提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團(tuán)成本管理中心,經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應(yīng)商庫,成為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商通過招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察,確定其綜合評(píng)定等級(jí)。未取得綜合評(píng)定等級(jí)的潛在供應(yīng)商在招標(biāo)采購系統(tǒng)中將不能被選做招標(biāo)項(xiàng)目的入圍供應(yīng)商。
。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠(biāo)采購部門可以通過各種渠道收集符合招標(biāo)要求的承包商、供應(yīng)商的信息,需要通知這些供應(yīng)商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應(yīng)商,進(jìn)而通過考察獲得綜合評(píng)定等級(jí),綜合評(píng)定等級(jí)高于D級(jí)(60分)的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,綜合評(píng)定等級(jí)為D級(jí)的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。
。ㄈ└鶕(jù)招標(biāo)采購工作制度的操作流程辦理的各項(xiàng)入圍資格預(yù)審和考察,并經(jīng)入圍評(píng)定合格的供應(yīng)商經(jīng)過招標(biāo)采購部門審核并考察評(píng)級(jí)通過后,可直接成為合格供應(yīng)商,資審資料包括但不限于投標(biāo)資格預(yù)審材料、企業(yè)宣傳冊(cè)、產(chǎn)品圖冊(cè)等。
。ㄋ模┵Y格預(yù)審和考察入圍程序參照集團(tuán)下發(fā)的招標(biāo)采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行,各項(xiàng)招標(biāo)應(yīng)首選供應(yīng)商庫中綜合評(píng)定等級(jí)高于C級(jí)的供應(yīng)商參加投標(biāo)。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標(biāo)的供應(yīng)商可直接進(jìn)入供應(yīng)商庫成為合格供應(yīng)商。
。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應(yīng)商未進(jìn)行考察評(píng)級(jí),可暫時(shí)錄入到供應(yīng)商庫中,成為潛在供應(yīng)商。參與新項(xiàng)目投標(biāo)時(shí),需重新進(jìn)行考察給出綜合評(píng)定等級(jí)。
五、供應(yīng)商庫的維護(hù)和更新
。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應(yīng)商庫系統(tǒng)的維護(hù)責(zé)任部門,負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料審核及日常維護(hù)。
(二)成本管理中心招采部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商注冊(cè)的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應(yīng)商;供應(yīng)商信息的完善及更新由該注冊(cè)的公司提交審核后,由招采部門負(fù)責(zé)更新。
。ㄈ┕⿷(yīng)商信息發(fā)生重大變更時(shí),招標(biāo)采購部門應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行再次核實(shí),審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應(yīng)商參與投標(biāo)。重大變更事項(xiàng)包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級(jí)、投標(biāo)聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷(yīng)商均必須完成資質(zhì)評(píng)估,招采部門負(fù)責(zé)匯總及審核。
(五)每年維護(hù)更新發(fā)布一次合格供應(yīng)商庫。
六、供應(yīng)商的評(píng)估
。ㄒ唬┕⿷(yīng)商的評(píng)估分為資質(zhì)評(píng)估、履約評(píng)估兩部分。
。ǘ┕⿷(yīng)商的資質(zhì)評(píng)估分為供應(yīng)商資料審核、考察綜合評(píng)定和投標(biāo)入圍審查。招標(biāo)采購部門將安排對(duì)通過資料審核的注冊(cè)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)分,考察評(píng)分大于60分的供應(yīng)商才有資格入圍招標(biāo)項(xiàng)目。
。ㄈ┕⿷(yīng)商招標(biāo)入圍階段的評(píng)估參照中瑞恒基招標(biāo)采購管理制度中的評(píng)定表格和操作辦法進(jìn)行打分評(píng)價(jià),參與評(píng)估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評(píng)估等級(jí)由招標(biāo)采購部門根據(jù)定級(jí)原則將潛在等級(jí)調(diào)整為評(píng)估后的等級(jí),在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評(píng)定資料。選擇入圍供應(yīng)商之前必須先確認(rèn)該供應(yīng)商的資料信息已更新為最新。
。ㄋ模┞募s階段的評(píng)估應(yīng)包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行,合同履約階段的'評(píng)估由招標(biāo)采購部門組織,評(píng)估時(shí)間可依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行組織,原則上每季度應(yīng)對(duì)所有正在履約供應(yīng)商進(jìn)行一次履約評(píng)估,所有合同支付結(jié)算款之前都應(yīng)對(duì)擬付款的合作供應(yīng)商的履約評(píng)估進(jìn)行評(píng)審,合同履約評(píng)估的參與部門應(yīng)包括工程、成本、招采、設(shè)計(jì)等相關(guān)人員,參與評(píng)估人不少于三人,售后評(píng)估應(yīng)包括物業(yè)公司人員評(píng)價(jià);采用評(píng)估打分的形式進(jìn)行加權(quán)打分評(píng)定。每次履約評(píng)估的成績及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準(zhǔn)最終評(píng)估成績,在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷(yīng)商履約評(píng)估以招標(biāo)采購部門為主,項(xiàng)目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應(yīng)商履約評(píng)估表》;總包及分包的供應(yīng)商履約評(píng)估以項(xiàng)目部為主,招標(biāo)采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應(yīng)商履約評(píng)估表》。造價(jià)咨詢、設(shè)計(jì)、營銷類合同的履約評(píng)估以對(duì)
應(yīng)負(fù)責(zé)的成本、設(shè)計(jì)、營銷部門為主,相關(guān)配合的部門參與評(píng)估,參考表單為《咨詢類供應(yīng)商履約評(píng)估表》。任何一個(gè)階段的不合格評(píng)定均可判定該供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。附表供評(píng)估時(shí)參考,評(píng)估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實(shí)際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評(píng)估項(xiàng)內(nèi)容及分值。
。┰诤贤募s過程中履約評(píng)估分值低于60分,承辦部門應(yīng)協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴(yán)重的供應(yīng)商,將被列入合作黑名單中。
(七)售后維保階段的評(píng)估由公司招標(biāo)采購部門組織,相關(guān)項(xiàng)目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應(yīng)商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評(píng)估,參與評(píng)估人不少于兩部門三人,售后評(píng)估合格C級(jí)以上(含C級(jí))才可以支付售后保修款。評(píng)估成績最終匯總到招采,由招采核準(zhǔn)最終評(píng)估成績,在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
。ò耍┱袠(biāo)采購部門負(fù)責(zé)收集各個(gè)階段供應(yīng)商的評(píng)估資料及歸檔并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估與定級(jí)的更新。
七、供應(yīng)商的評(píng)級(jí)與選擇
。ㄒ唬┕⿷(yīng)商的打分評(píng)定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔;A級(jí)優(yōu)秀100~86分;B級(jí)良好85~71分;C級(jí)中等70~60分;D級(jí)不合格小于60分。ABC級(jí)評(píng)定的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商;D級(jí)評(píng)定的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商,評(píng)定表格參照招標(biāo)工作指引中供應(yīng)商考察打分表。
(二)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)因項(xiàng)目和合同執(zhí)行階段不同會(huì)有不同的評(píng)級(jí)分值,評(píng)估持續(xù)的整個(gè)過程是動(dòng)態(tài)的,后期評(píng)級(jí)總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評(píng)級(jí),即以最近期的評(píng)級(jí)為該供應(yīng)商的最新評(píng)級(jí)。
。ㄈ┱袠(biāo)項(xiàng)目入圍,應(yīng)首先選擇供應(yīng)商庫中的廠家作為投標(biāo)方,同為供應(yīng)商庫中的合格供應(yīng)商,應(yīng)首先選擇評(píng)分及評(píng)級(jí)更優(yōu)的供應(yīng)商作為投標(biāo)入選廠家。
。ㄋ模┍辉u(píng)為D級(jí)的供應(yīng)商兩年內(nèi)不得參與公司所有項(xiàng)目的投標(biāo)及合作,兩年后如該供應(yīng)商報(bào)名投標(biāo),經(jīng)招標(biāo)采購部門再次資審并考察合格,可接受其報(bào)名,并對(duì)其入圍資格做進(jìn)一步審核。
(五)在招標(biāo)及合同履約過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的供應(yīng)商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認(rèn)由招標(biāo)采購部門發(fā)起,并征詢相關(guān)人員意見,經(jīng)審計(jì)部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應(yīng)商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應(yīng)商不得參與公司所有項(xiàng)目的招標(biāo)和合作。
八、年終總評(píng)與定級(jí)
(一)供應(yīng)商的總評(píng)與定級(jí)每年進(jìn)行一次,由招標(biāo)采購部門組織。
(二)根據(jù)供應(yīng)商的資審評(píng)級(jí)、履約評(píng)級(jí)、售后評(píng)級(jí)情況,按照最新評(píng)分占權(quán)重70%,以往各期評(píng)分平均值權(quán)重占比30%的原則,綜合核定供應(yīng)商的年終總評(píng)分,并根據(jù)年終總評(píng)分,確定其年終總評(píng)的定級(jí),定級(jí)原則同第七章第一條規(guī)定。
(三)匯總意見后,由招標(biāo)采購部門在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應(yīng)商將被刷新其在供應(yīng)商庫中的綜合等級(jí)。
(四)年終總評(píng)定級(jí)的同時(shí),由招標(biāo)采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應(yīng)商履約評(píng)估表》
2.《工程類供應(yīng)商履約評(píng)估表》
3.《咨詢?cè)O(shè)計(jì)類供應(yīng)商履約評(píng)估表》
4.《售后維保評(píng)估表》
5.《中瑞恒基集團(tuán)合格供應(yīng)商庫》