物品采購(gòu)管理制度（通用15篇）
物品采購(gòu)管理制度 篇1
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財(cái)務(wù)物品采購(gòu)管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品采購(gòu)管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購(gòu)中的漏洞問題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況，制定該管理制度，具體如下:
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu):
物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。
采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的'部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。
辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
以上五點(diǎn)就是物品采購(gòu)管理制度的內(nèi)容，可能內(nèi)容比較廣，具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的，財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購(gòu)管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購(gòu)流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購(gòu)部的工作做得更好。
物品采購(gòu)管理制度 篇2
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計(jì)劃
第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。
第三章 詢價(jià)
第六條 各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第四章 采購(gòu)
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。
第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉(cāng)
第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。
物品采購(gòu)管理制度 篇3
1 、總則
加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購(gòu)原則
2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的，按采購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。
2.2凡采用單一來源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。
2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。
3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:
3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。
3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。
3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4 采購(gòu)程序
4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理
5 驗(yàn)貨
5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。
7 采購(gòu)紀(jì)律
7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。
7.2 物品采購(gòu)過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
物品采購(gòu)管理制度 篇4
1、采購(gòu)員在總務(wù)科科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總務(wù)庫(kù)房和專項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。
2、各科所需的辦公用品，按月造計(jì)劃報(bào)送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫(kù)房匯總制定計(jì)劃，一式三份，經(jīng)主管科長(zhǎng)審查，報(bào)經(jīng)主管院長(zhǎng)審批，審批后按計(jì)劃采購(gòu)。
3、固定資產(chǎn)的購(gòu)買由主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，購(gòu)買后辦理驗(yàn)收入庫(kù)的同時(shí)，要登記入帳。
4、采購(gòu)員須按照批準(zhǔn)的.計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，要嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。
5、對(duì)臨時(shí)性計(jì)劃，經(jīng)主管科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)，保證臨床一線的供應(yīng)。
物品采購(gòu)管理制度 篇5
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu):
3.1物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的'審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
物品采購(gòu)管理制度 篇6
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu)、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)計(jì)劃制度
1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)單》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況（如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等）必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。
4、凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。
二、物資采購(gòu)制度
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。
3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
三、物資采購(gòu)要求
1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物資采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點(diǎn)物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
物品采購(gòu)管理制度 篇7
一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu)，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購(gòu)置。
四、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專人購(gòu)買。
五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰(shuí)租車誰(shuí)墊付款，一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。
八、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止假的發(fā)票。
九、用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字，購(gòu)貨申請(qǐng)單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購(gòu)物品的，須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買；否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單（包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
物品采購(gòu)管理制度 篇8
為規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書記，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的'質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，如實(shí)填寫采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。
2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買。
3、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長(zhǎng)報(bào)紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn)，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。
2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽(yáng)光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中要勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購(gòu)物資票據(jù)的核銷
1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。
五、采購(gòu)物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
物品采購(gòu)管理制度 篇9
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)我校物資采購(gòu)管理，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高資金使用效益和物資采購(gòu)效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購(gòu)法》）、《教育部政府采購(gòu)管理暫行辦法》等法律法規(guī)的'規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對(duì)象為全校所有教學(xué)、科研單位、機(jī)關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購(gòu)的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國(guó)務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條 學(xué)校的物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第五條 學(xué)校物資采購(gòu)工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應(yīng)確定主管物資采購(gòu)工作負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)工作，特別應(yīng)做好貴重儀器設(shè)備的采購(gòu)管理工作。
第六條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公正、公平和誠(chéng)信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)建設(shè)物資采購(gòu)管理系統(tǒng)，力爭(zhēng)做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，提高資金使用效益和采購(gòu)效率。
第二章 物資采購(gòu)組織形式
第七條 學(xué)校物資采購(gòu)組織形式分為“政府集中采購(gòu)”、“學(xué)校集中采購(gòu)”和各單位“自行采購(gòu)”。
第八條 政府集中采購(gòu)。是指由政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理組織實(shí)施的，納入政府集中采購(gòu)目錄的采購(gòu)活動(dòng)。政府集中采購(gòu)目錄由國(guó)務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資采購(gòu)，均應(yīng)按政府集中采購(gòu)辦法執(zhí)行。
第九條 學(xué)校集中采購(gòu)。是指由學(xué)校組織實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購(gòu)目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，由學(xué)校執(zhí)行政府集中采購(gòu)的采購(gòu)活動(dòng)。學(xué)校集中采購(gòu)目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購(gòu)。是指在政府集中采購(gòu)目錄和學(xué)校集中采購(gòu)范圍之外的，由各單位自行組織的采購(gòu)活動(dòng)，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購(gòu)活動(dòng)。單位自行采購(gòu)目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購(gòu)范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購(gòu)。
第三章 學(xué)校集中采購(gòu)實(shí)施
第十一條 學(xué)校集中采購(gòu)，應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》等對(duì)各項(xiàng)目所確定的采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)。
第十二條 學(xué)校集中采購(gòu)方式包括以下幾種：
（一）招標(biāo)采購(gòu)，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)；
�。ǘ└�(jìng)爭(zhēng)性談判；
�。ㄈ﹩我粊碓床少�(gòu)；
（四）詢價(jià)；
（五）政府采購(gòu)監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。
第十三條 學(xué)校物資采購(gòu)招標(biāo)、談判與詢價(jià)小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購(gòu)單位及相關(guān)專家等組成。
第十四條 國(guó)家明文規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺(tái)或批量超過20萬(wàn)元人民幣（含）的國(guó)內(nèi)物資，單臺(tái)或批量超過40萬(wàn)元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行。其他的可通過競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)以及政府采購(gòu)監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式進(jìn)行。各種采購(gòu)方式均按《政府采購(gòu)法》和《招標(biāo)投標(biāo)法》中規(guī)定的程序進(jìn)行。
第十五條 符合招標(biāo)采購(gòu)范圍，因特殊情況無(wú)法實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)的，申購(gòu)單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請(qǐng)，經(jīng)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可采用下列采購(gòu)方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購(gòu)的范圍，并有下列情況的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的采購(gòu)方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購(gòu)法》中規(guī)定的程序直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商并組織相關(guān)人員就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判。
1、招標(biāo)公告發(fā)布后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格的標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需采購(gòu)；
3、對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
4、不能實(shí)現(xiàn)計(jì)算出價(jià)格總額的；
5、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購(gòu)的范圍，但具有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格或價(jià)格彈性不大的單項(xiàng)或批量采購(gòu)的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價(jià)格變化幅度小的貨物，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)小組由申購(gòu)單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購(gòu)法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書并讓其報(bào)價(jià)。
�。ㄈ⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購(gòu)的范圍，但有下列情況的單臺(tái)或批量采購(gòu)的物資，可以采用單一來源采購(gòu)的方式。采取單一來源方式采購(gòu)的，采購(gòu)人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。
1、招標(biāo)失敗；
2、采購(gòu)標(biāo)的來源單一，只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu)，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無(wú)其他合適替代標(biāo)的；
3、研究、實(shí)驗(yàn)或開發(fā)合同；
4、重復(fù)合同；
6、設(shè)計(jì)競(jìng)賽；
7、緊急需求的采購(gòu)；
8、屬于原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的；
9、預(yù)先已說明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后續(xù)采購(gòu)的；
10、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
第四章 申購(gòu)與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購(gòu)，各單位在采購(gòu)前均需認(rèn)真填寫《廈門大學(xué)貨物申購(gòu)清單》（可自行采購(gòu)的材料除外），貴重儀器設(shè)備采購(gòu)須附《廈門大學(xué)購(gòu)置貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告》。學(xué)校集中采購(gòu)的申購(gòu)單報(bào)送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購(gòu)置計(jì)劃的依據(jù)。屬學(xué)校集中采購(gòu)目錄的物資如需申請(qǐng)自行采購(gòu)，必須填寫申購(gòu)單并附自行采購(gòu)說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬自行采購(gòu)目錄內(nèi)的物資采購(gòu)，申購(gòu)單作為固定資產(chǎn)登帳及財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證。
第十七條 在執(zhí)行采購(gòu)過程中，購(gòu)置計(jì)劃若有重大修改，需重新辦理報(bào)批與申購(gòu)手續(xù)。
第十八條 凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購(gòu)置嚴(yán)格按照國(guó)家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 采購(gòu)合同
第十九條 學(xué)校采購(gòu)的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條 資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權(quán)管理物資采購(gòu)合同的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購(gòu)合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購(gòu)的儀器設(shè)備，由各單位負(fù)責(zé)與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第六章 驗(yàn)收和索賠
第二十一條 物資的驗(yàn)收和索賠按《廈門大學(xué)物資驗(yàn)收管理辦法》、《廈門大學(xué)貴重儀器設(shè)備管理辦法》、《廈門大學(xué)進(jìn)口科教用品采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購(gòu)要在索賠期內(nèi)完成驗(yàn)收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第七章監(jiān)督和責(zé)任
第二十三條 監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處對(duì)采購(gòu)活動(dòng)和參與采購(gòu)的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個(gè)人對(duì)采購(gòu)中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)委、監(jiān)察部門舉報(bào)。參與采購(gòu)的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購(gòu)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購(gòu)。政府采購(gòu)活動(dòng)中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
物品采購(gòu)管理制度 篇10
為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)工作堅(jiān)持五原則：
1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。
4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫(kù)登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購(gòu)工作程序：
1、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng)，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購(gòu)人簽名等。
2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元—200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。
5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購(gòu)，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。
6、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理。
三、物資采購(gòu)注意事項(xiàng)：
1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。
2、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買；200元—1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu)；1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu)。
物品采購(gòu)管理制度 篇11
一、領(lǐng)用物品
1、校產(chǎn)科將可用物品分成三類：
�。�1）貴重物品、危險(xiǎn)物品，由校長(zhǎng)、主管校長(zhǎng)審批后，才能再由相關(guān)負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人簽字共同領(lǐng)取。
�。�2）集體使用性物品（例如學(xué)生課桌凳，衛(wèi)生工具，鎖具等），由主管校長(zhǎng)審批，年級(jí)或科室負(fù)責(zé)人簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
�。�3）常用易耗、易損物品，由各年級(jí)、科室負(fù)責(zé)人審批，使用人簽字領(lǐng)取。
2、教職工個(gè)人只能以物品對(duì)口用途領(lǐng)用辦公、教學(xué)用品。提倡勤儉節(jié)約、物盡其用，反對(duì)浪費(fèi)。
3、每學(xué)期開學(xué)由校產(chǎn)科按學(xué)校規(guī)定數(shù)量發(fā)放教職工辦公、教學(xué)用品，由年級(jí)、科室統(tǒng)一領(lǐng)取。增領(lǐng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、新調(diào)入的教職工可憑主管校長(zhǎng)審批手續(xù)到校產(chǎn)科按學(xué)校規(guī)定領(lǐng)取辦公設(shè)備與教學(xué)用品。
5、班用衛(wèi)生工具每學(xué)期兩次發(fā)放（開學(xué)與期中）。需增領(lǐng)用品由年級(jí)、科室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，校產(chǎn)科長(zhǎng)審批。
6、違規(guī)領(lǐng)用品，校產(chǎn)科有權(quán)拒絕發(fā)放，重新審批合格后再領(lǐng)取。
7、更新或更換物品，領(lǐng)取新品后必須把舊品（仍有價(jià)值的）上交校產(chǎn)科。
二、借用物品
1、教職工工作需要借用學(xué)校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續(xù)，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉(zhuǎn)借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規(guī)定進(jìn)行賠償。
2、貴重電器、儀器、維修專用設(shè)備等（例如電焊機(jī)、手電鉆，剪草機(jī)、發(fā)電機(jī)）一律不長(zhǎng)期外借。短時(shí)外借，需經(jīng)科室主任、校產(chǎn)科長(zhǎng)、主管校長(zhǎng)批準(zhǔn)方能辦理借用手續(xù)后放行，到期必須歸還，造成損失的按規(guī)定索賠。
3、辦公用品誰(shuí)借用誰(shuí)負(fù)責(zé)，不得損壞，否則負(fù)責(zé)維修，損毀或損失的，按規(guī)定賠償。
三、責(zé)任追究
1、領(lǐng)用、借用物品必須有校產(chǎn)主管校長(zhǎng)、校產(chǎn)科長(zhǎng)簽字。
2、非損耗用品造成損失的，由校產(chǎn)科及相關(guān)年級(jí)或科室索賠。
3、校產(chǎn)科應(yīng)建立紙質(zhì)帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一匯報(bào)，不明原因流失物品由校產(chǎn)保管員按規(guī)定賠償。
物品采購(gòu)管理制度 篇12
第一條物品類別辦公用品：
包括紙、筆、筆記本、計(jì)算器、名片簿、名片夾等公司出資購(gòu)買的辦公用品。公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。
第二條領(lǐng)用原則
1.辦公用品：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理同意，到行政部庫(kù)管處領(lǐng)取。
2.公用物品：
每個(gè)部門(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。
3.電腦耗材：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的原則。各分部根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購(gòu)申請(qǐng)。行政部庫(kù)管經(jīng)盤庫(kù)后，擬出下月采購(gòu)清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購(gòu)清單交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。每月初第一周，各部門(主要為設(shè)計(jì)部)員工到行政部領(lǐng)取當(dāng)月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，違反者將予以重處。
第三條領(lǐng)用程序
員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫(kù)管員領(lǐng)取。
行政部庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品，
其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)行政部備補(bǔ)，并按原價(jià)賠償。
第四條本制度自20xx年一月一起執(zhí)行，解釋權(quán)歸行政部。
物品采購(gòu)管理制度 篇13
為規(guī)范車間物資管理。明確職責(zé)，減少錯(cuò)漏，避免物資浪費(fèi)，對(duì)車間物資的領(lǐng)用特制定本規(guī)定。
一、公司倉(cāng)庫(kù)物資領(lǐng)用規(guī)定
1.電氣物資在領(lǐng)用前必須經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)。
2.公司倉(cāng)庫(kù)電氣物資出庫(kù)及領(lǐng)用審批權(quán)僅限于車間副主任和車間主任，物資出庫(kù)及領(lǐng)用必須經(jīng)車間副主任或車間主任簽字批準(zhǔn)，未經(jīng)車間副主任或車間主任簽字，嚴(yán)禁私自領(lǐng)用。特殊、緊急情況下必須經(jīng)車間副主任或車間主任電話同意、確認(rèn)。
3.公司倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)手續(xù)的辦理僅限于車間綜合管理員負(fù)責(zé)。綜合管理員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)車間計(jì)劃情況領(lǐng)用物資，超計(jì)劃物資領(lǐng)用要嚴(yán)格審查。
4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫(kù)物資領(lǐng)用情況，庫(kù)存物資種類、數(shù)量、消耗及存放地點(diǎn)，并于每月25日書面向車間領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)。
二、車間庫(kù)存物資領(lǐng)用規(guī)定
1.車間庫(kù)存物資領(lǐng)用必須由班長(zhǎng)簽字，詳細(xì)注明用途、數(shù)量，報(bào)分管主任批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。20xx元以上物資領(lǐng)用由車間主任批準(zhǔn)。
2.車間工器具、備件、設(shè)備等的借用期限為一周。借用期滿后應(yīng)辦理相應(yīng)領(lǐng)用、續(xù)用、歸還手續(xù)。
3.車間備件庫(kù)鑰匙共2把，分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經(jīng)綜合管理員同意，任何人不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領(lǐng)用臨時(shí)物資，領(lǐng)用人應(yīng)通知車間值班人員，由車間值班人員與綜合管理員聯(lián)系，綜合管理員如有實(shí)際情況不能到達(dá)公司時(shí)，綜合管理員可授權(quán)車間值班人員代為出庫(kù)，領(lǐng)用情況必須在臨時(shí)領(lǐng)用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫(kù)手續(xù)。
4.綜合管理員應(yīng)定期(每月末)盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物三相符。
物品采購(gòu)管理制度 篇14
1、目的
為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費(fèi)，特制定本辦法。
2、適用范圍
公司內(nèi)所有部門及分公司辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用及報(bào)廢等管理。
3、辦公用品請(qǐng)購(gòu)
各部門應(yīng)于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計(jì) 劃，由部門經(jīng)理填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（詳見：附件1）交行 政部。
行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購(gòu)申請(qǐng)，并經(jīng)核查庫(kù)存狀況后 填寫《辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》（詳見：附件2），呈報(bào)總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
各部門若需采購(gòu)臨時(shí)急需的辦公用品，由申請(qǐng)人填寫《辦公用 品采購(gòu)申請(qǐng)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)的原因，報(bào)總公司批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
4、辦公用品采購(gòu)
為有效完成采購(gòu)任務(wù)，原則上由行政人部統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
對(duì)專業(yè)性辦公用品的采購(gòu)，由所需部門協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購(gòu)。
臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門自行采購(gòu)。辦公用品的采購(gòu)，應(yīng)先進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報(bào)總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。
5、辦公用品入庫(kù)
辦公用品入庫(kù)前須進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于符合規(guī)定要求的，由行政部人員登記入庫(kù)；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 辦公用品采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由行政部辦公用品管理人員簽字確認(rèn)入庫(kù)后，方可報(bào)銷。
6、辦公用品領(lǐng)用
員工領(lǐng)用辦公辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》
7、辦公用品使用
嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
員工離職時(shí)應(yīng)依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。
凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。 公司員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償。
8、辦公用品報(bào)廢
非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過長(zhǎng)需要報(bào)廢注銷時(shí)，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報(bào)總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。
物品采購(gòu)管理制度 篇15
1、物品的領(lǐng)用，要按計(jì)劃、實(shí)用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫領(lǐng)用單，寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫(kù)房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計(jì)各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應(yīng)勤領(lǐng)少儲(chǔ)，防止積壓和浪費(fèi)。
4、物品及工具的保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負(fù)責(zé)保管，貴重工具、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管；
5、有關(guān)工種所需個(gè)人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價(jià)賠償；
6、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定時(shí)核對(duì)，做到帳物相符；
7、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時(shí)歸還；
工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。