招待費管理制度（精選18篇）
招待費管理制度 篇1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范X公司（以下簡稱公司）業(yè)務(wù)招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)儉，嚴格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章 職責(zé)分工
第三條 總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的歸口管理部門。主要職責(zé)是：
1、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標準。
2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷程序；
3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規(guī)范各類接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、按照有利公務(wù)、簡化禮儀、平等對口、務(wù)實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習(xí)慣的原則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項接待任務(wù)。
第四條 公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門。主要職責(zé)是：
1、嚴格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定；結(jié)合實際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施；
2、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標，嚴格控制使用；
3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用情景。
5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化提議。
第三章 管理標準與要求
第五條 依據(jù)X公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標，公司對業(yè)務(wù)招待費實行總額控制。
第六條 公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條 公司本部各部門因公進行接待，無特殊情景，應(yīng)根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條 業(yè)務(wù)招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責(zé)人進行控制；業(yè)務(wù)招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的.，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后使用。
第八條 本部各部門因公進行三類接待，無特殊情景，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》（見附件1），經(jīng)部門負責(zé)人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條 為降低業(yè)務(wù)招待費用，規(guī)范業(yè)務(wù)招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據(jù)日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務(wù)接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序（《業(yè)務(wù)招待用品購置申請單》見附件2）。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條 公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)用申請單》（見附件3），經(jīng)部門負責(zé)人簽字、部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到總經(jīng)理辦公室領(lǐng)用�？偨�(jīng)理辦公室定期歸集各部門招待用品領(lǐng)取發(fā)放情景，按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務(wù)處，并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。
第十一條 接待期間嚴格控制陪同人員數(shù)量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進行高消費娛樂活動。
第十二條 嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。
第十三條 對于在公務(wù)活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關(guān)人員職責(zé)。
第四章 費用管理與監(jiān)督
第十四條 公司業(yè)務(wù)招待費管理嚴格執(zhí)行全面預(yù)算管理辦法，納入公司年度預(yù)算。
第十五條 每年年初，公司五項費用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合實際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標進行二次分解，經(jīng)五項費用領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務(wù)招待費使用指標；每月末，組織對費用指標執(zhí)行情景進行統(tǒng)計；每季度末，組織對費用指標執(zhí)行情景進行專項分析、通報；每年第三季度，結(jié)合實際情景對費用指標進行適當(dāng)調(diào)整；每年年底，組織對費用指標完成情景進行考核。
第十六條 業(yè)務(wù)招待費的核算遵循《企業(yè)會計準則》和《X有限公司會計核算標準化手冊》。
第十七條 業(yè)務(wù)招待費報銷應(yīng)貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預(yù)算。
第十八條 公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。
第五章 附則
第十九條 本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。
第二十條 本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務(wù)處負責(zé)解釋。
第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
招待費管理制度 篇2
第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對口接待，�？顚Ｓ茫瘫O(jiān)督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
�。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ�、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導(dǎo)會見、宴請等資料。
�。ǘ┥霞夘I(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)來中心的指導(dǎo)、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室和有關(guān)部門負責(zé)承辦。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務(wù)部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準，履行相關(guān)手續(xù)后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負責(zé)接待，需要的物資（票務(wù)、賓館及酒店預(yù)定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務(wù)招待費申請單》的領(lǐng)導(dǎo)批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業(yè)務(wù)招待費用定義：
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應(yīng)酬、招待費等費用。（不包含市場公關(guān)費）
3.1 上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；
3.2 兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；
3.3 外單位來公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁隨意超標進行業(yè)務(wù)招待，特殊情景需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待，否則，財務(wù)部門不予報銷。
第二章 費用發(fā)生具體規(guī)定
第5條 費用申請制度及審批流程：業(yè)務(wù)費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。
發(fā)生招待費前應(yīng)由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據(jù)招待對象進行費用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
第6條 招待物品的采購：為降低業(yè)務(wù)招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。
6.1 招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務(wù)招待費申請表》填寫《招待物品領(lǐng)用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。
6.2 各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。
6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現(xiàn)。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時，原則上實行現(xiàn)款結(jié)算，也能夠?qū)嵭惺跈?quán)簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先得到授權(quán)人的批準；
7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。
第8條 有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標準按被接待賓客的`級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。
8.2 上級主管單位來公司檢查指導(dǎo)或考察工作需要招待的，其開支標準（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。
8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理部長對應(yīng)的標準進行控制。
8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。
8.5 如因?qū)嶋H需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應(yīng)級別人員標準進行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應(yīng)的招待對象標準控制開支，招待事項應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內(nèi)（需要討論））原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領(lǐng)用管理。因特殊情景不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標準為260元瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元瓶，其他賓客標準為120元瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準方可報銷。
8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。
8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。
8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時，不方便先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷。
第三章 費用報銷
第9條 報銷“業(yè)務(wù)招待費”時，應(yīng)如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序?qū)徟⒏缴辖?jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。
第10條 發(fā)票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷；
10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；
10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；
10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。
第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)部審核→財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷
第四章 費用報銷職責(zé)界定
第12條報銷人的職責(zé)
12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責(zé)，單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整。
12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。
第13條分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)
13.1 負責(zé)審查費用項目申請及批準手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預(yù)算之內(nèi)。
13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責(zé)。
第14條財務(wù)審核人員的職責(zé)
14.1 負責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關(guān)標準。
14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。
第15條審批者的職責(zé)
審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責(zé)。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴重的，研究移至司法機關(guān)處理。
第17條 分管領(lǐng)導(dǎo)在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務(wù)審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o中心造成的損失承擔(dān)連帶職責(zé)。
第六章 附則
第20條 本規(guī)定由中心財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。
第21條 本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。
招待費管理制度 篇3
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務(wù)招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責(zé)日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān)，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔(dān)；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的'批準，事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準（包括酒水）執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。
招待費管理制度 篇4
第一條：總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條：業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條：業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條：業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責(zé)狀時下達的年度指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、外協(xié)單位除合同標明帶給安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開支。
5、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條：業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限
業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的招待費，20xx元以上標準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第七條：財務(wù)控制與監(jiān)督
1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的'人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支務(wù)必列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責(zé)接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的帶給食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，務(wù)必還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。
(6)原則上無票據(jù)開支務(wù)必有證明人。
第八條：外部招待費的審批程序與開支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
(二)外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第九條：其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。
招待費管理制度 篇5
第一條目的
為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。
第三條招待原則
(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
(二)節(jié)儉原則，招待務(wù)必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
(一)招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;
3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
5、會議;
6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。
(二)招待標準：
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應(yīng)-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);
4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標準;
6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
(三)招待相關(guān)規(guī)定：
1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔(dān)，公司不予報銷;
2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制;
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;
5、招待費實行提前申請、審批的原則;
6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。
(四)招待程序：
1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待
(一)招待對象：
1、受公司邀請的客人;
2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo);
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;
4、其他類型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會議員工。
(二)招待標準：
公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標準;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標準;
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;
4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資，特殊狀況未預(yù)算到的招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);
2、負責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)務(wù)必完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷;
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責(zé)解釋。
招待費管理制度 篇6
為進一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開支，特制定本標準。
一.原則
1.先預(yù)算后支出原則：所有的招待費務(wù)必在總的`預(yù)算內(nèi)支出。
2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
3.超預(yù)算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷。
4.招待定點原則：招待需在公司指定的地點，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據(jù)狀況變更招待地點。
5.對口招待原則：招待活動由對口部門經(jīng)理根據(jù)需招待人員級別由部門經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過三人陪同。
二.適用范圍
1.本標準適用于遠大實業(yè)有限公司各部門、鑫尚都策劃有限公司及xx市鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂活動等其他支出。
三.招待標準
1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶及上級主管領(lǐng)導(dǎo)接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。
招待費管理制度 篇7
為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情景，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定：
一、接待范圍
1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志；
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo)；
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)；
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時必須要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天（20-50元）的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統(tǒng)計；縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)儉原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。
四、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。
五、接待工作的管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的.標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行團體審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。
招待費管理制度 篇8
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的`費用支出，其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進行管理。應(yīng)酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。
招待費管理制度 篇9
公務(wù)接待及招待費管理制度
為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際狀況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定：
一、接待范圍
1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志;
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo);
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務(wù)必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。
四、接待工作的`管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標準執(zhí)行。
七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。
招待費管理制度 篇10
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1.業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2.業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3.業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標準
1.內(nèi)部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責(zé)人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2.外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。
3.嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5.對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。
6.公司定點飯店招待費標準：
7.公司內(nèi)部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標準）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作
2、公司來客定點住宿標準：
四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序
1.業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍恕⒑炁�，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2.公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3.外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督
1.公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責(zé)管理部門，具有審批權(quán)限的.領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進行審計監(jiān)察，各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2.由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色
等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。
3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
附件：1、《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》 2、《公司內(nèi)部招待就餐審批單》
招待費管理制度 篇11
第一章總則
第一條為加強業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的.必要招待。
第二章業(yè)務(wù)招待費的管理
第四條財務(wù)部年初確定年度業(yè)務(wù)招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務(wù)部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責(zé)把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的單位填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。
第六條辦公室與財務(wù)部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。
第七條財務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況，向職工代表大會報告。
第八條招待客人時，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財務(wù)部計入各單位招待費支出賬。
第三章業(yè)務(wù)招待的標準
第九條來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。
第十條市級以上領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)來公司檢查指導(dǎo)工作或市屬縣以上領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。
第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。
第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準，可適量提高就餐標準。
第四章其它有關(guān)規(guī)定
第十三條各單位應(yīng)嚴格按照財務(wù)部下發(fā)的業(yè)務(wù)招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。
第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。
第十五條招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負責(zé)，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務(wù)部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。
第十七條運銷部門的接待業(yè)務(wù)根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。
第十八條在特殊情況下（如搶險救災(zāi)、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責(zé)人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；辦公室審核；到財務(wù)部領(lǐng)取補貼。
第十九條公司主要領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章附則
第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。
第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
招待費管理制度 篇12
第一條為加強機關(guān)制度化建設(shè)，促進招接待工作規(guī)范化管理，節(jié)約招待費用，制定本制度。
第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。
第三條實行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對口接待，由局辦公室統(tǒng)一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，按實支出。
第四條招待范圍。
�。�1）市級以上領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)調(diào)查了解情況，檢查指導(dǎo)工作需招待的；
�。�2）區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到我局檢查指導(dǎo)工作需招待的；
（3）兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的；
�。�4）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領(lǐng)導(dǎo)和民政辦來我局辦理業(yè)務(wù)工作需招待的；
�。�5）其它因工作需要需招待的.。
第五條接待辦法。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)、市局副局以上領(lǐng)導(dǎo)、省廳以上領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領(lǐng)導(dǎo)接待。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）領(lǐng)導(dǎo)按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。
第六條招待定額規(guī)定。根據(jù)工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股各3000元，救災(zāi)救濟股、福利事務(wù)股、募委辦各20__元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領(lǐng)導(dǎo)來芝山指導(dǎo)工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務(wù)量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負責(zé)，所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領(lǐng)導(dǎo)按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領(lǐng)導(dǎo)確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應(yīng)事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應(yīng)在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。
①接待人向分管領(lǐng)導(dǎo)或局長提出招待申請，填寫派餐單；
�、诜止茴I(lǐng)導(dǎo)或局長審查同意，確定地點；
�、劢哟说睫k公室登記備案；
�、艿街付ǖ攸c招待。
第十條招待費用結(jié)算。實行月結(jié)或季結(jié)。所有招接待費用均由局辦公室和財務(wù)室負責(zé)結(jié)算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。經(jīng)請示同意在定點以外的地點招待的也應(yīng)及時登記，在一星期內(nèi)憑國家正式有稅發(fā)票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務(wù)一份。
第十一條定點處的招待詳單由負責(zé)招待的當(dāng)事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應(yīng)照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條費用結(jié)算程序。
�。�1）辦公室根據(jù)備案情況核對認可并簽字；
（2）分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人簽字認可；
�。�3）財務(wù)審核；
�。�4）局長審批。
第十三條本制度已經(jīng)局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。
招待費管理制度 篇13
一、總則
為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責(zé)
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門領(lǐng)導(dǎo)核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類
�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
（3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
（4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的`費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
招待費管理制度 篇14
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。
業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責(zé)制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門負責(zé)人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責(zé)人，一般由對口職能部室負責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。
各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，接待標準為60元人，上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標準為30元人。接待部門應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握，超過規(guī)定標準的部分自行承擔(dān)，分公司不予報銷。
接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制。
第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實行提前申請，定額審批的.原則。
業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部主任確認后方可執(zhí)行�！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時序的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責(zé)接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度 篇15
第一條 總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責(zé)狀時下達的年度指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
5、外協(xié)單位除合同標明供給安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開支。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條 業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限
業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的招待費，20xx元以上標準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第六條 公司食堂招待費的審批程序與開支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的'審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情景最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第七條 外部招待費的審批程序與開支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
(二)外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情景最多一次不能超過3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第八條 財務(wù)控制與監(jiān)督
1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明供給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責(zé)接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的供給食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。
(6)原則上無票據(jù)開支必須有證明人。
第九條 其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。
招待費管理制度 篇16
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責(zé)。
四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進行招待的.，應(yīng)先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
招待費管理制度 篇17
第一條 目的
為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂費用、禮品費用需供給具體方案報董事長批示）。
第三條 招待原則
（一）適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
（二）節(jié)儉原則，招待必須堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
�。ㄈ┕_原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
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1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待；
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；
3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等；
5、會議；
6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。
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餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應(yīng)-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元人以內(nèi)，中、晚餐200元人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元人以內(nèi)，午、晚餐100元人以內(nèi)；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元人以內(nèi)，中、晚餐100元人以內(nèi)；非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元人以內(nèi)，中、晚餐80元人以內(nèi)；
3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元人以內(nèi)；
4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由（經(jīng)董事長同意后），一般按中、晚餐50元人以內(nèi)執(zhí)行；
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標準；
6、重大會議或特殊情景的招待標準，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。
�。ㄈ┱写嚓P(guān)規(guī)定：
1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的`招待費自行承擔(dān)，公司不予報銷；
2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制；
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人；
5、招待費實行提前申請、審批的原則；
6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。
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1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排；
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情景，就餐由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
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1、受公司邀請的客人；
2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)；
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員；
4、其他類型需要安排住宿的人員；
5、參加公司會議員工。
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公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標準執(zhí)行：
（三）招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標準；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標準；
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排；
4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份；
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資，特殊情景未預(yù)算到的招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條 招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；
2、負責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報；
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷；
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。
第八條 本制度x年x月x日起試行。
第九條 本制度各條款由行政人事部負責(zé)解釋。
招待費管理制度 篇18
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的`規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責(zé)檢查和考核。
解釋權(quán)歸行政部。