薦會計工作職責（通用21篇）

薦會計工作職責 篇1

　　1.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

　　2.根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　3.審核各項目部編制的內(nèi)部核算報表，編制公司財務(wù)報表和匯總項目內(nèi)部核算報表;

　　4、編寫公司財務(wù)分析報告;

　　5.審核公司各部門、各項目部報送的'資金計劃;

　　6.審核公司各項經(jīng)濟合同，合同臺賬的建立與實時更新;

　　7.及時做好會計憑證、賬冊、報表等資料的收集、整理、裝訂歸檔等工作;

　　8.維護公司會計核算系統(tǒng)(包括：科目設(shè)置、輔助核算信息的審核錄入);

　　9.定期對公司備用金借款和零星采購借款進行清理;

　　10.定期與各往來單位對賬。

薦會計工作職責 篇2

　　1、負責員工報銷費用的審核、憑證和記賬;

　　2、審計合同、制作帳目表格，銷售報表的整理與核對，填___;

　　3、員工考勤、辦公用品、文件的管理;

　　4、其他財務(wù)相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。

薦會計工作職責 篇3

　　1.加強財務(wù)管理，提高資金效益，協(xié)助總務(wù)主任編制學校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，當好參謀。

　　2.分清資金渠道，加強預(yù)算內(nèi)、外資金核算的管理,掌握費用開支范圍和開支標準;認真審核原始憑證;對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實者，有權(quán)拒付;對違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。

　　3.定期分析學校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督各部門經(jīng)費使用情況。

　　4.根據(jù)上級財務(wù)主管部門的規(guī)定，認真編制、按期上報各類報表，做到準確無誤。

　　5.熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭做好執(zhí)行、宣傳和監(jiān)督工作。配合校長建立健全學校的財務(wù)會計規(guī)章制度。

　　6.加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。練好基本功，按規(guī)定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續(xù)嚴密清楚。

　　7.負責審核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。

　　8.經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務(wù)檢査工作。

　　9.妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

　　10.與學校財務(wù)出納人員經(jīng)常保持業(yè)務(wù)上的密切聯(lián)系，做到相互支持，積極配合。

　　11.完成主管領(lǐng)導(dǎo)和校長布置的其他工作。

薦會計工作職責 篇4

　　1、進行公司采購材料的單面審核以及賬務(wù)處理;

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、對公司合同的審核與管理歸檔;

　　4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

薦會計工作職責 篇5

　　(一)高級會計師

　　1.認真鉆研業(yè)務(wù)，從事會計專業(yè)理論與財務(wù)管理理論研究，及時掌握現(xiàn)代財務(wù)管理制度與規(guī)定;積極撰寫高水平論文論著;

　　2.主持或協(xié)助主持本部門財務(wù)管理、會計核算工作，解決工作中重要和關(guān)鍵的疑難問題;

　　3.開展財務(wù)分析，及時查找并改進財務(wù)工作，發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進財務(wù)管理的建議和措施，努力降低成本、增收節(jié)支，努力提高資金使用效益;

　　4.開展經(jīng)濟活動分析，定期分析、檢查所分管業(yè)務(wù)的各項計劃的完成情況，及時調(diào)整計劃或采取措施，努力保證工作任務(wù)的落實和保質(zhì)保量完成;

　　5.認真維護財經(jīng)紀律，制定、完善并正確執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度、內(nèi)部控制制度，擬定本部門的工作計劃和工作總結(jié)，安排會計人員的工作任務(wù);

　　6.指導(dǎo)培養(yǎng)中初級財會人員的工作和學習;

　　7.積極參與學校教學、科研、學科建設(shè)和社會服務(wù)等方面的工作和其它公益活動。

　　(二)會計師

　　1.認真鉆研業(yè)務(wù)，努力進行會計專業(yè)理論與財務(wù)管理理論研究，努力解決本崗位關(guān)鍵性技術(shù)問題;積極撰寫論文、論著;

　　2.熟練掌握會計業(yè)務(wù)處理方法，按照會計制度和財務(wù)政策規(guī)定，準確進行并積極完成財務(wù)管理及會計核算業(yè)務(wù)，提高財會工作質(zhì)量，搞好服務(wù)工作;

　　3.完成相應(yīng)專業(yè)崗位的工作內(nèi)容;

　　4.指導(dǎo)培養(yǎng)初級財會人員的工作和學習;

　　5.積極參與學校教學、科研、學科建設(shè)和社會服務(wù)等方面的工作和其它公益活動。

　　(三)助理會計師

　　1.認真鉆研業(yè)務(wù)，努力加強本專業(yè)業(yè)務(wù)知識學習，提高專業(yè)技術(shù)水平;

　　2.準確掌握本崗位會計業(yè)務(wù)處理方法，按照會計制度和財務(wù)政策規(guī)定，完成財務(wù)管理、會計核算、款項收付、賬務(wù)登記與核對等業(yè)務(wù)，做好崗位工作;

　　3.完成相應(yīng)專業(yè)崗位的工作內(nèi)容;

　　4.積極參與學校教學、科研、學科建設(shè)和社會服務(wù)等方面的工作和其它公益活動。

薦會計工作職責 篇6

　　1、財務(wù)會計主要負責公司的憑證審核，填制記賬憑證，納稅申報，會計檔案保管工作;

　　2、財務(wù)會計必須熟練掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ�;

　　3、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施;

　　4、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期做賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整;

　　5、月末根據(jù)記賬憑證進行憑證過賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項;

　　6、負責商品購進、收發(fā)、結(jié)存明細核算;

　　7、負責編制記賬憑證, 及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　8、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;

　　9、負責每月稅務(wù)申報工作;

　　10、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

　　11、負責核算固定資產(chǎn)折舊, 并編制記賬憑證;

　　12、負責應(yīng)收賬款, 應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;

　　13、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　14、負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作, 監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。

薦會計工作職責 篇7

　　1、 負責原始單據(jù)審核、憑證編制錄入、會計報表編報等會計核算工作。

　　2、 負責營業(yè)收入、應(yīng)收應(yīng)付款項核算和管理工作。

　　3、 負責政府補貼、研發(fā)項目支出核算和管理工作。

　　4、 負責財務(wù)預(yù)算、決算的編報工作。

　　5、 負責有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的對外披露、對內(nèi)提供工作

　　6、 負責會計檔案管理工作。

　　7、 負責發(fā)票開具和管理，稅務(wù)申報、清繳工作。

　　8、 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

薦會計工作職責 篇8

　　1.負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

　　2.負責主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

　　3.負責發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù);認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章;負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

　　4.負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

　　5.負責郵寄增值稅發(fā)票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。

　　6.負責在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

　　7.負責應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

　　8.配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

　　9.負責讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

　　10.編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

　　11.負責分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

　　12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

薦會計工作職責 篇9

　　一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學校經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的平衡。

　　二、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結(jié)算，報表交校長室。數(shù)字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。

　　五、按時結(jié)算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。

　　七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。

　　一、按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制學校經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的`平衡。

　　二、嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務(wù)關(guān)。

　　三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報帳。每月要有財務(wù)結(jié)算，報表交校長室。數(shù)字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預(yù)算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。

　　五、按時結(jié)算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的發(fā)放工作。

　　六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。

　　七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。

薦會計工作職責 篇10

　　1、負責審核并編制總帳會計憑證;

　　2、協(xié)助確定各類資金收付的會計科目歸屬;

　　3、負責月底及年底的結(jié)帳和財務(wù)報表;

　　4、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)分析及財務(wù)預(yù)算。

薦會計工作職責 篇11

　　1. 根據(jù)公司內(nèi)控制度，對付款申請進行審批;

　　2. 負責在財務(wù)系統(tǒng)中完成每月憑證的編制

　　3. 負責編制銀行調(diào)節(jié)表、預(yù)提費用、攤銷費用表、稅金計算表等;

　　4. 按照稅務(wù)部門的要求，填制稅收預(yù)測表、各項納稅申報資料并按時完成每月納稅申報工作;

　　5. 按照統(tǒng)計局的要求，填制數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表;

　　6. 根據(jù)管理需要對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行整理并提供相關(guān)的分析報表;

　　7. 負責與公司內(nèi)運營部門、稅務(wù)局的財務(wù)部門對外溝通工作;

　　8. 負責憑證保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作。

薦會計工作職責 篇12

　　1.應(yīng)收款項對賬與增值稅發(fā)票的開據(jù)

　　2.負責應(yīng)收賬款的回款的跟進與異常的匯報

　　3.公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。

　　4.負責對收付款單據(jù)進行賬務(wù)處理，并記錄日記賬。

　　5.及時編制公司資金日報表、月報表并報送管理者。

　　6.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理融資資料的準備與整理。

　　7.財務(wù)部文件的收發(fā)，送簽，公司合同歸檔管理，并制定檔案目錄

薦會計工作職責 篇13

　　1.負責公司的采購金額與合同金額統(tǒng)計

　　2.核對公司采購成本變動

　　3.審核公司管家婆平臺采購流程

　　4.兼公司部分人事行政工作

　　5、負責公司社保年審工作.

　　6、嚴格執(zhí)行請假考勤制度，制定考勤表。

　　7、人事檔案整理。

　　8、組織完成公司人才的選用、育留、離職及矛盾處理。

薦會計工作職責 篇14

　　1.負責產(chǎn)品成本(材料/人工/制造費用等)的歸集、分配、核算，并進行審核、記賬賬務(wù)處理。

　　2.嚴格控制成本利用，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　3.對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，定期盤點，監(jiān)控分析存貨庫齡，監(jiān)督成本控制及做好合理的進銷存管理。

　　4.負責編制成本報表、成本分析報告，對產(chǎn)品成本差異和毛利率進行分析做改善計劃。

　　5.對應(yīng)收應(yīng)款供應(yīng)商及采購商款項進行核算和賬務(wù)處理。

　　6.出具公司財務(wù)報表和經(jīng)營報表。

　　7.負責各項稅務(wù)申報工作。

　　8.協(xié)調(diào)各部門及完成領(lǐng)導(dǎo)交付工作。

薦會計工作職責 篇15

　　1、會計核算，配合總賬會計人員做好各類憑證的收集和制作;

　　2、正確計算收入，成本，費用;

　　3、根據(jù)銷售合同，核對并開具;

　　4、每月月初做好開票計劃，核算當月稅負，做好稅務(wù)籌劃，打印銀行回單，認證發(fā)票;

　　5、根據(jù)銷售和進項發(fā)票，更新庫存表;

　　6、每月定期核對客戶及供應(yīng)商往來款，及時銷賬;

　　7、核算每月各類費用的發(fā)票的歸集和匯總，核算當月運營成本。

薦會計工作職責 篇16

　　總帳會計在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責學校的會計工作。要做好會計工作，加強財務(wù)管理，提高管理水平，促進教育事業(yè)的發(fā)展。主要職責是：

　　1、熟練掌握財經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。總帳會計有權(quán)要求學校有關(guān)部門和人員，認真執(zhí)行學校預(yù)算、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度。

　　2、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)該拒絕入帳，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備，數(shù)字差錯、書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　3、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計帳冊，并按規(guī)定記帳、算帳、報帳。做帳時要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，書寫整齊，登帳及時，日清月結(jié)，帳目清楚，按期報帳。

　　4、定期核對固定資產(chǎn)、教學及其他主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項，做到帳帳相符，帳冊相符，帳實相符。

　　5、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票。因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由主辦會計負擔。

　　6、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。

　　7、總帳會計有權(quán)監(jiān)督、檢查學校的'財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　8、上級機關(guān)、財政、銀行，稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時，應(yīng)負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　9、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)為出發(fā)點，提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。

　　10、會計憑證、帳簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷毀。

　　11、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)營的會計憑證、帳冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由總務(wù)主管人員負責監(jiān)交。

薦會計工作職責 篇17

　　1、負責工程項目費用報銷及請款單據(jù)審核、工程項目日常帳務(wù)處理、成本核算及編制工程項目財務(wù)報表。

　　2、負責財務(wù)內(nèi)外部日常溝通工作。

　　3、大�；蛞陨蠈W歷，會計、財務(wù)管理、審計、經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè)，有建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗。

　　4、熟練操作金蝶K3財務(wù)軟件及EXCEL辦公軟件。

　　5.較強的成本管理、風險控制和財務(wù)分析能力;

　　6.能吃苦耐勞、成熟穩(wěn)重、嚴謹細致、責任心強、保密意識強，忠于職業(yè)操守; 能承擔其他與財務(wù)相關(guān)的其他

　　7.具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強;。

薦會計工作職責 篇18

　　1、按照會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

　　2、負責審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查賬項。

　　3、負責公司的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負責銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

　　4、銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料、進銷項合同的保管。

　　5、負責員工工資、獎金提成、報銷的核算。

薦會計工作職責 篇19

　　1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)，按照《會計法》、《高等學校會計制度》和學校的財務(wù)規(guī)章制度，正確行使會計的監(jiān)督與反映職能。

　　2、負責和管理各項費用的審核報銷和各項收入的核查工作，嚴格執(zhí)行各項開支標準和收費標準。

　　3、負責草擬比較重要的財務(wù)會計制度、規(guī)定、辦法，解釋、解答財務(wù)會計法規(guī)、制度中的問題。

　　4、負責和協(xié)調(diào)財務(wù)審核崗位、現(xiàn)金出納崗位、銀行出納崗位各項工作。

　　5、負責記帳憑證的復(fù)核工作。

　　6、負責財務(wù)報銷室的工作計劃、工作安排及總結(jié)，組織本室的業(yè)務(wù)學習與培訓。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

薦會計工作職責 篇20

　　嚴格遵守《中華人民共和國會計法》及公司財務(wù)制度，進行賬務(wù)處理

　　認真做好會計核算和監(jiān)督 , 保證會計帳務(wù)處理及時 , 會計科目運用準確 ,會計核算信息真實完整，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。(每月28日前完成)

　　正確、及時編制會計三大報表 , 每月5號前出具簽章的紙質(zhì)財務(wù)報表上報

　　對憑證、帳簿、報表、合同、一證通和有關(guān)文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管

　　配合會計主管做好會計賬簿的建立和會計科目的設(shè)置及調(diào)整，各類賬戶設(shè)置應(yīng)做到齊全明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細賬，對盤盈、盤虧、報廢毀損、丟失的應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告，按規(guī)定批準后進行會計處理。

　　負責往來款管理，按月核對賬目

　　配合相關(guān)部門做好固定資產(chǎn)的增減變動手續(xù)，年末組織固定資產(chǎn)清查。

　　按時填寫各項統(tǒng)計、稅務(wù)報表及附表，辦理納稅申報

　　購領(lǐng)，稅務(wù)局對發(fā)票的檢查和發(fā)票繳銷、做好稅務(wù)專項檢查和臨時稽查

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

薦會計工作職責 篇21

　　1、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　5、審計合同、制作帳目表格。