企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé)（精選6篇）

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述：

　　1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

　　2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實施公司下達(dá)的'經(jīng)營計劃；

　　3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；

　　4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

　　5、組織對公司的各項經(jīng)濟(jì)活動實行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行；

　　6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計；

　　7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；

　　8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；

　　9、負(fù)責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

　　10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實審計結(jié)果；

　　11、組織對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；

　　12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督；

　　13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；

　　14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

　　15、組織項目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；

　　16、組織處理公司的法律事宜；

　　17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。

　　任職資格：

　　1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

　　3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

　　4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；

　　5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；

　　6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；

　　7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；

　　3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計，負(fù)責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

　　4、負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

　　6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

　　7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé) 篇3

　　一、審計主管職責(zé)

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；

　　5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

　　7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責(zé)

　　1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。

　　3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的'獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

　　6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

　　7、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

　　9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

　　三、審計助理職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)：

　　1、協(xié)助識別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃；

　　2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

　　3、作為項目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

　　4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議；

　　5、確保有正確及足夠的工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強的審計、分析及風(fēng)險識別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、良好的'團(tuán)隊合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé) 篇5

　　一、審核組長職責(zé)

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員；

　　2、制定審核計劃；

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸；

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表；

　　2、負(fù)責(zé)填寫不符合項報告單；

　　3、負(fù)責(zé)對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證；

　　4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)；

　　5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作；

　　6、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議；

　　7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá)；

　　8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內(nèi)部審核員能力要求

　　1）具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

　　2）編寫審核文件和報告的能力

　　3）2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4）跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

　　5）較強的上下級溝通能力

　　四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

　　（一）義務(wù)

　　1、不斷的。學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

　　5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項目的'實施推動。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。

　　7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　�。ǘ�）權(quán)限

　　1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

　　2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點改進(jìn)要求，并對問題點的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

　　4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

　　5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。

　　6、日常基礎(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。

　　7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé) 篇6

　　1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

　　2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。