最近中文字幕完整版高清,宅男宅女精品国产av天堂,亚洲欧美日韩综合一区二区,最新色国产精品精品视频,中文字幕日韩欧美就去鲁

首頁 > 范文大全 > 文秘知識(shí) > 崗位職責(zé) > 采購部工作職責(zé)(精選33篇)

采購部工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-09-12

采購部工作職責(zé)(精選33篇)

采購部工作職責(zé) 篇1

  崗位職責(zé)

  1、協(xié)助采購專員收集貨源信息、聯(lián)營廠商信息,跟進(jìn)采購合同審批;

  2、分析銷售走勢,提出更換滯銷品、引入新品建議;

  3、通過市場調(diào)研及行業(yè)信息,進(jìn)行供價(jià)、售價(jià)的比價(jià);

  4、協(xié)調(diào)解決門店缺貨,跟進(jìn)配送網(wǎng)點(diǎn)及供應(yīng)商送貨;

  5、協(xié)助采購專員進(jìn)行供應(yīng)商的考核及評估;

  6、完成日常報(bào)表的錄入、整理、匯總工作,及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷;

  2、有1年以上門店?duì)I運(yùn)工作經(jīng)驗(yàn)或大型連鎖超市采購工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟練使用OFFICE辦公軟件。

采購部工作職責(zé) 篇2

  一、篩選合作的供應(yīng)商。

  二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

  三、與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件(包括:質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點(diǎn)等)。

  四、訂定最有競爭力,同時(shí)又有合理利潤的售價(jià)。

  五、與各賣場做最有效的溝通,確保商品暢銷。

  六、收集市場資訊,掌握市場的需要及未來的趨勢。

  七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報(bào)股東,并為全體員工謀求最佳的福利

采購部工作職責(zé) 篇3

  1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實(shí)具體采購流程;

  2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

  3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

  4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商,維護(hù)與其關(guān)系;

  5、填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報(bào)告;

  6、建立供應(yīng)商檔案資料

  7、完成采購主管安排的其它工作。

采購部工作職責(zé) 篇4

  (1) 負(fù)責(zé)部門的相關(guān)方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。

  (2) 負(fù)責(zé)結(jié)合公司營銷與生產(chǎn)方面,來編制本部門的年、季、月度的工作目標(biāo)與采購計(jì)劃。

  (3) 負(fù)責(zé)按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。

  (4) 負(fù)責(zé)定期按銷售、生產(chǎn)等相關(guān)部門報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與公司年度發(fā)展計(jì)劃作出分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并制定年度采購方案與匯報(bào)工作。

  (5) 參與公司的經(jīng)營管理委員會(huì)工作,提出相關(guān)改制方案及建議。

采購部工作職責(zé) 篇5

  1.根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略,制定本部門的工作目標(biāo);

  2.根據(jù)公司制定的年度、月度工作計(jì)劃制定部門年度、月度工作計(jì)劃并分解實(shí)施;

  3.負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際情況,制訂材料供應(yīng)計(jì)劃和資金需求計(jì)劃;

  4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價(jià)、比價(jià)及招標(biāo);

  5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行。

  6.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理;

  7.負(fù)責(zé)建立詢價(jià)、比價(jià)系統(tǒng),完善材料樣品庫;

  8.負(fù)責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫,配合造價(jià)控制部、財(cái)務(wù)部辦理工程項(xiàng)目材料結(jié)算;

  9.負(fù)責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題;

  10.負(fù)責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理,并于工程竣工驗(yàn)收之后移交至行政人事部保管;

  11.負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn);

  12.定期召開部門工作例會(huì),落實(shí)工作計(jì)劃的完成情況;

  13.及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇6

  1、有效把控采購產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量,對公司在施項(xiàng)目的采購成本和利潤負(fù)責(zé)。

  2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程;

  3、選擇和評估供應(yīng)廠商,包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找,資料收集及開發(fā);

  4、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格審查,組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)、管理;

  5、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作;

  6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排,做好物料采購計(jì)劃和安排;負(fù)責(zé)辦公用家具、設(shè)備器材的請購、租賃和具體的采購工作;

  7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實(shí)施;

  8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化情況,建立和完善物料供應(yīng)資料庫,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本;

  9、做好各種物料、采購報(bào)表的編制審核工作,及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)各種物料、采購業(yè)務(wù)報(bào)表;

  10、做好各種物料價(jià)格、供應(yīng)商資料、合同、報(bào)表及單據(jù)的存檔保管,同時(shí)切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作;

  11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)國內(nèi)與國外產(chǎn)品的詢價(jià)、訂貨。

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同登記、更新、匯總管理

  3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)合同從訂貨到發(fā)貨的整個(gè)過程;

  4、統(tǒng)計(jì)及更新貨物的備貨(庫存)情況。

  5、完成部門經(jīng)理交代的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商篩選,進(jìn)行日常采購,進(jìn)行供應(yīng)商考核。

  進(jìn)行日常采購合同的擬訂、歸檔,跟蹤供應(yīng)商到貨情況。

  任職要求:

  1、中專以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

  2、有無采購經(jīng)驗(yàn)均可,有機(jī)械、電器方面采購經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  3、熟悉office文檔處理;

  4、電腦采購相關(guān)軟件操作熟練。

采購部工作職責(zé) 篇9

  (1)組織跟蹤、研究、調(diào)查市場的相關(guān)動(dòng)態(tài),同行主要競爭對手的戰(zhàn)略動(dòng)態(tài),并結(jié)合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議,并上報(bào)總經(jīng)理處。

  (2) 負(fù)責(zé)公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。

  (3) 負(fù)責(zé)按各部門報(bào)批需要采購相關(guān)物資,及時(shí)采購到位,以免影響生產(chǎn)的進(jìn)度。

  (4)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)部門管理工作,進(jìn)行工作內(nèi)容分解;

  2、根據(jù)采購計(jì)劃編制相應(yīng)的采購預(yù)算,嚴(yán)格控制采購費(fèi)用;

  3、開展采購談判工作,對采購員工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)行采購過程分析;

  4、負(fù)責(zé)公司設(shè)備、項(xiàng)目等工作進(jìn)行立項(xiàng)、調(diào)研、匯報(bào)、驗(yàn)收等工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  采購部工作職責(zé)5

  嚴(yán)格遵守公司的《采購管理制度》的各項(xiàng)規(guī)定和要求;

  主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部件的外協(xié)加工、聯(lián)系加工企業(yè)、跟蹤加工過程、監(jiān)控加工質(zhì)量、控制成本,生產(chǎn)所需設(shè)備的前期調(diào)研工作;

  根據(jù)本公司產(chǎn)品加工要求,選擇合適的供應(yīng)商,對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考察和評估;根據(jù)所需材料的市場價(jià)格走勢,同供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判;

  跟蹤采購物資的生產(chǎn)進(jìn)度,確保采購物資按期交貨;外協(xié)日常運(yùn)作保障,對所轄外協(xié)單位進(jìn)行有效的日常管理及突發(fā)事件處理;

  及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購物資、生產(chǎn)使用和客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題;

  監(jiān)控物料的市場變化,采取必要的采購技巧降低采購成本;

  定期進(jìn)行市場調(diào)研,開拓渠道,協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià),對供應(yīng)商業(yè)績實(shí)施量化考核,得出評價(jià)結(jié)論,對不合格供應(yīng)商提出處理方案;

  收集檢驗(yàn)部檢驗(yàn)結(jié)果,及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商,與供應(yīng)商確定不合格品處理辦法,并貫徹落實(shí),要求在后續(xù)生產(chǎn)中規(guī)避;

  對合同執(zhí)行的全過程負(fù)責(zé),對有問題的采購物資組織退貨、換貨或索賠;

  執(zhí)行公司采購中的審批、授權(quán)、評價(jià)、入庫、付款的過程管理和記錄管理。

采購部工作職責(zé) 篇11

  對采購工作的監(jiān)督執(zhí)行,跟進(jìn)驗(yàn)證性物料在廠內(nèi)驗(yàn)證進(jìn)度;對產(chǎn)品成本定期分析,制定原材料降本實(shí)施計(jì)劃。

  對日常采購工作的監(jiān)督與執(zhí)行,組織收集市場信息、建立采購信息數(shù)據(jù)并開發(fā)新供應(yīng)商,優(yōu)化采購渠道,控制采購成本和采購品質(zhì);

  庫存物資管理,通過對儲(chǔ)存環(huán)境、庫存周期、出入控制保障物料安全;

  對采購賬務(wù)的監(jiān)督處理,并協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行月度及年度盤點(diǎn)工作;

  做好采購的預(yù)測工作,根據(jù)資金運(yùn)行情況及存貨,制定采購計(jì)劃;

  領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

采購部工作職責(zé) 篇12

  1、主要協(xié)助部門負(fù)責(zé)人管理團(tuán)隊(duì);

  2、制定、參與制定相關(guān)的政策、制度和流程;

  3、分析及考察評估供應(yīng)商信息;

  4、分析市場確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道;

  5、根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)情況,制訂采購計(jì)劃;

  6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、管理和跟進(jìn),協(xié)助處理相關(guān)問題;

  7、負(fù)責(zé)采購成本和費(fèi)用的控制。

  8、協(xié)調(diào)與生產(chǎn)、研發(fā)中心以及其他相關(guān)部門的內(nèi)部關(guān)系。

采購部工作職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)材料、設(shè)備、供應(yīng)商的開發(fā)、評審、合作洽談等主推。

  2、負(fù)責(zé)建立制定本部門的工作管理優(yōu)化和材料系統(tǒng)表及出樣表。

  3、負(fù)責(zé)材l料的采購、清退、結(jié)算、審核。

  4、負(fù)責(zé)公司物資入、出庫管理。

  4、負(fù)責(zé)市場價(jià)的調(diào)查更新。

  5、工作主動(dòng),有責(zé)任心刻苦耐勞、積極配合公司相關(guān)工作要求。

  6、熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)全面責(zé)任。

  7、負(fù)責(zé)采購部和工程部項(xiàng)目木技術(shù)部的必要工作對接和本部門各項(xiàng)工作事項(xiàng)。

采購部工作職責(zé) 篇14

  1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實(shí)具體采購流程;

  2、負(fù)責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

  3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

  4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商,維護(hù)與其關(guān)系;

  5、完成上級(jí)安排的其它工作。

采購部工作職責(zé) 篇15

  一.采購崗位的職責(zé)描述:

  盡職盡責(zé),能保質(zhì)保量的及時(shí)進(jìn)倉,對市場上現(xiàn)的新產(chǎn)品、新設(shè)計(jì)要有敏銳的洞察力

  二.采購的工作流程:

  先要了解工廠,對其先做一些調(diào)查如工廠工人數(shù)量及工齡,工廠組成部門,尤其是看其有沒有專門的質(zhì)檢部或小組,還有就是該廠以前有沒有和公司合作過,有沒有這個(gè)意識(shí),再對其做一些針對性的詢價(jià),看其報(bào)價(jià)有沒有競爭性.

  三、采購重要性,在工作中應(yīng)注意的問題:

  采購起著舉足輕重的作用,沒采購就沒貨源,沒有了貨源,一切都是白談,同時(shí)采購還當(dāng)著開發(fā)新產(chǎn)品的重任,要不斷的給外銷推薦新產(chǎn)品與工廠溝通時(shí)要及時(shí)和工廠談好合作方式,如付款方式等,切不可讓這些問題影響到交貨期,還有就是要避開一切和金錢有關(guān)的問題,如回扣,呵,也就是要有職業(yè)道德,哈

  四、如何才能作好采購工作?

  對產(chǎn)品要熟悉,專業(yè),同時(shí)也要敬業(yè),盡責(zé),要不數(shù)要整理出一套適合自己的方式,和工廠關(guān)系要處理好,因?yàn)閷τ诓少弳T來說,沒了工廠你就沒了貨源

  采購內(nèi)勤的工作職責(zé)是什么?

  采購銷售內(nèi)勤工作職責(zé)對于一個(gè)公司來講,采購銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁,是客戶聯(lián)絡(luò)的紐帶,起著舉足輕重的作用,因此采購和銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復(fù)核制,確保萬無一失。

  1與外勤的聯(lián)絡(luò)

  1.1每周工作小結(jié)的收集并整理,及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)(各辦事處每周一10:30之前以傳真或E-MAIL形式將小結(jié)傳至公司)

  1.2外勤費(fèi)用的申請、借款、核銷事宜依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù),如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、工資獎(jiǎng)金的核算等工作。

  1.3外勤與公司的資訊交流

  1.3.1公司對外勤指示的傳達(dá)(要及時(shí)、到位)

  1.3.2接受外勤工作中的資訊,及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)

  1.3.3月底負(fù)責(zé)各辦事處費(fèi)用銷售明細(xì)表的核對

  1.3.4協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款,提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)資訊

  1.3.5按要求進(jìn)行市場資訊收集并提供資訊簡報(bào),以郵件方式報(bào)公司銷售經(jīng)理

  1.4外勤所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核)

  1.4.1日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備)

  1.4.2商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

  1.4.3協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文件,編制投標(biāo)檔案、各地物價(jià)備案材料

  2對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

  2.1檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核)

  2.1.1寄出材料的登記、查收、核實(shí)

  2.1.2資料和樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記

  2.1.3寄出方式的選擇

  2.2商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票資訊)

  2.2.1對各商業(yè)公司,上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實(shí)(國家食品藥品監(jiān)督管理局)。

  2.2.2接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立客戶檔案,并定期進(jìn)行回訪。

  2.3購銷合同的存檔、登記對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促,建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》,編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理,及通報(bào)給銷售工程師。根據(jù)需要,合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

  2.4發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)

  2.4.1發(fā)貨申請后,填寫發(fā)貨指令單(發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式)

  2.4.2發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議,對方資質(zhì)備案,記錄供貨金額

  2.4.3發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附同批廠檢報(bào)告(出庫單、合同等)

  2.4.4確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇,發(fā)貨時(shí)限的選擇,以及貨物的跟蹤

  2.4.5 領(lǐng)導(dǎo)簽字后,由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收

  2.4.6根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目,按時(shí)登記明細(xì)帳目

  2.5開票(雙人或多人復(fù)核)

  2.5.1開票申請后,填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)

  2.5.2開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量,對方資質(zhì)、開票資訊等

  2.5.3發(fā)票開好后,登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、以及申請人和收件人

  2.5.4雙人復(fù)核發(fā)票后,將其寄出(發(fā)票要單獨(dú)寄出,或附上出庫單、合同等,發(fā)票不能隨貨同行)

  2.6月底協(xié)助財(cái)務(wù)部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況,確保市場部和財(cái)務(wù)的統(tǒng)一

  2.7對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件

  2.8內(nèi)勤人員出差內(nèi)勤人員也需要定期出差,定期拜訪客戶。出差前需將部門內(nèi)部的工作落實(shí)下來,且要到位,出差期間電話開通,便于聯(lián)絡(luò)。內(nèi)勤人員的出差費(fèi)用和補(bǔ)貼按公司規(guī)定執(zhí)行。

  3銷售部內(nèi)部管理

  3.1對日常材料的影印、蓋章等的工作

  3.1.1及時(shí)影印好日常所需資料,包括公司資質(zhì)資料、品種資料等。

  3.1.2掌握和使用印章并稽核,記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容,負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、信函,以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。

  3.2彩頁、名片印制,快遞費(fèi)用結(jié)算等的工作(包括向公司財(cái)務(wù)借備用金,月底結(jié)算)

  3.3公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃以及銷售計(jì)劃的督促、落實(shí);負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理,負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的建立和保管,負(fù)責(zé)各類政策檔案、銷售合同、資料資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

  3.4每日公司郵箱、公司QQ、公司相關(guān)招商網(wǎng)站的'管理和維護(hù)

  3.4.1每天登陸公司郵箱,及時(shí)查收公司郵件和整理郵箱

  3.4.2 QQ線上,及時(shí)線上溝通、回復(fù)

  3.4.3公司招商網(wǎng)站的維護(hù)我們需要對網(wǎng)站中的資訊進(jìn)行及時(shí)的更新。同時(shí)定期對其中的產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)維護(hù),使產(chǎn)品能夠盡量顯示在首頁,有利于客戶檢視到我公司的產(chǎn)品。

  3.5組織內(nèi)勤定期開部門會(huì)議,總結(jié)工作,并做好記錄

  3.6協(xié)助準(zhǔn)備各項(xiàng)材料

  4對外招商

  4.1各地廣告的釋出(網(wǎng)路、媒體、期刊、報(bào)紙等)認(rèn)真做好有關(guān)后勤的宣傳工作,做好攝影、拍照及有關(guān)資料的收集、儲(chǔ)存歸檔,及時(shí)宣傳報(bào)道后勤動(dòng)態(tài)。在一些相關(guān)招商論壇上,我們可以免費(fèi)釋出自己的招商廣告,并進(jìn)行及時(shí)跟蹤;同時(shí)我們可以加入各個(gè)地區(qū)的招商群,定時(shí)釋出一些招商資訊。

  4.2負(fù)責(zé)招商資訊的代理、回饋、聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的拜訪、服務(wù)工作,通過拜訪、隨訪及時(shí)了解政策法規(guī)和市場動(dòng)態(tài),及時(shí)反饋,為公司制訂銷售策略提供資訊。

  4.3對招商合同的定制(與辦事處主任對分包銷售合同的制定)

  4.4電子商務(wù)定期整理、匯總各地區(qū)代理商所做品種的A級(jí)客戶;對于每個(gè)月的新增客戶進(jìn)行及時(shí)更新匯總。

  4.4.1在網(wǎng)上查詢代理商資訊充分利用中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟和易藥論壇中有大量免費(fèi)的資訊。通過不斷篩選代理商資訊,查詢到我們所需要的、有價(jià)值的資訊。同時(shí),我們還需要在不同網(wǎng)站上不斷查詢更多、更好的免費(fèi)代理商資訊。

  4.4.2主動(dòng)簡訊和電話招商通過代理商資訊的匯總,在簡訊平臺(tái)上發(fā)簡訊宣傳公司產(chǎn)品;代理商可以根據(jù)品種或地區(qū)進(jìn)行分類,主動(dòng)與代理商聯(lián)絡(luò);并定期電話回訪;同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的學(xué)術(shù)支援,給代理商提供強(qiáng)大的產(chǎn)品資訊服務(wù)

采購部工作職責(zé) 篇16

  1.遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī),遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度

  2.采購員應(yīng)嚴(yán)格按照“計(jì)劃、詢價(jià)、報(bào)告、采購”的程序,進(jìn)行設(shè)備/醫(yī)用耗材的采購。(計(jì)劃:各科室提出的設(shè)備/醫(yī)用耗材采購計(jì)劃,經(jīng)院長批準(zhǔn)后由設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢價(jià):采購員向三家以上的經(jīng)銷商詢價(jià),對設(shè)備/醫(yī)用耗材的性價(jià)比進(jìn)行充分考察,保留詢價(jià)記錄備查。報(bào)告:采購員將詢價(jià)情況逐級(jí)上報(bào),院長批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。采購:采購計(jì)劃、詢價(jià)結(jié)果經(jīng)院長批準(zhǔn)后,采購員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行采購);

  3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議,由醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)抽調(diào)人員談判,并按醫(yī)院關(guān)于簽訂合同的規(guī)定程序辦理;

  4.采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,一周內(nèi)必須采購到位,以保證一線工作的正常需要;

  5.采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材運(yùn)到指定地點(diǎn)后,采購員應(yīng)將貨物和送貨清單一并交庫管員(或指定的收貨人員)當(dāng)面驗(yàn)收入庫;

  6.采購員應(yīng)隨時(shí)掌握設(shè)備/醫(yī)用耗材庫存情況,充分利用庫存,盡量減少材料(設(shè)備)積壓;

  7.設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員應(yīng)嚴(yán)守工作紀(jì)律,對所采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材應(yīng)嚴(yán)格細(xì)致地把關(guān),杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項(xiàng)目。否則,按造成損失金額的1 %進(jìn)行賠償;

  8.采購員應(yīng)多收集設(shè)備/醫(yī)用耗材的市場信息,熟悉設(shè)備/醫(yī)用耗材的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,充分了解設(shè)備/醫(yī)用耗材的即時(shí)行情,為醫(yī)院的采購工作作好充分準(zhǔn)備,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù);

  9.采購員從經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)評價(jià)考核合格的供應(yīng)商處采購設(shè)備醫(yī)用耗材;

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇17

  1、熟悉國家在食品方面的政策、法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》。嚴(yán)禁購進(jìn)危害身體健康的物資。

  2、熟悉采購渠道。熟練掌握各類材料、物資質(zhì)量的鑒別方法。采購的材料物資必須質(zhì)量可靠。價(jià)格合理。數(shù)量準(zhǔn)確。達(dá)不到上述要求。驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。其損失由采購員負(fù)責(zé)。

  3、了解各客戶及承包飯?zhí)糜唵涡枨蠹案鞣N物資的市場供應(yīng)情況。掌握財(cái)務(wù)部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。

  4、建立完整、有序、詳細(xì)的采購檔案。做到賬目準(zhǔn)確無誤、方便查閱。

  5、通過與供應(yīng)商之間的合作。定期對每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行分析。確定優(yōu)先合作伙伴。

  6、對供應(yīng)市場每月進(jìn)行分析。定期對材料進(jìn)行考察和調(diào)研。掌握市場情況。及時(shí)應(yīng)對措施。

  7、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系。核實(shí)當(dāng)前庫存儲(chǔ)備情況。防止積壓。

  8、采購的各種物品。必須取得合規(guī)的原始票據(jù)。在農(nóng)貿(mào)市場、個(gè)體商販采購的。必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。單據(jù)必須供應(yīng)商自己填寫。單據(jù)不齊全的。不得受理。由此給公司造成損失的。由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。

  9、采購原材料入庫。必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收。在單據(jù)上簽字。并經(jīng)部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核單據(jù)簽字。方能報(bào)帳。報(bào)賬手續(xù)要及時(shí)。不得跨月報(bào)帳。

  10、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。提高業(yè)務(wù)水平。接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮。外出采購時(shí)要注意維護(hù)公司的形象、利益和聲譽(yù)。不謀私利。

  11、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度、遵紀(jì)守法、不索賄、受賄。在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

  12、外出采購必須雙人同行。及時(shí)準(zhǔn)確掌握市場信息。按批發(fā)價(jià)進(jìn)貨。接受公司監(jiān)督。

  13、采購蔬菜須現(xiàn)場檢測確認(rèn)農(nóng)殘是否超標(biāo)。確保采購蔬菜新鮮、無毒。

  14、采購要一看、二摸、三聞、四復(fù)秤。杜絕采購劣質(zhì)、變質(zhì)、高價(jià)食品的現(xiàn)象。

  15、采購過程中如有營私舞弊現(xiàn)象。一經(jīng)查實(shí)將除按實(shí)賠償外。給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

  16、尊重領(lǐng)導(dǎo)。團(tuán)結(jié)同事。服從分配。遵守勞動(dòng)紀(jì)律和食堂各項(xiàng)規(guī)章制度。堅(jiān)守崗位。

  17、加強(qiáng)對現(xiàn)金和票據(jù)的管理。丟失責(zé)任自負(fù)。

  18、需購進(jìn)批量物資。須提前三天報(bào)告財(cái)務(wù)。確保資金周轉(zhuǎn)到位。

采購部工作職責(zé) 篇18

  1.負(fù)責(zé)汽車零部件的采購,并保障公司的采購成本目標(biāo)達(dá)成。

  2.引入優(yōu)秀潛在供應(yīng)商資源,定位及優(yōu)化現(xiàn)有資源;開展供應(yīng)商的拓展和定點(diǎn)工作。

  3.策劃并實(shí)施汽車零部件開發(fā)質(zhì)量管理工作,參與供應(yīng)商定點(diǎn)評審,提升供應(yīng)商量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。

  4.策劃物流項(xiàng)目規(guī)劃,制定物流工作流程,規(guī)劃物流運(yùn)輸包裝方案,控制運(yùn)輸成本。

  5.零部件入庫賬務(wù)管理,訂單計(jì)劃評審,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化審核等。

采購部工作職責(zé) 篇19

  一、總則

  為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

  二、目的作用

  1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

  3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

  三、采購部崗位職責(zé)

  1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  2、建立材料采購供應(yīng)渠道,進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

  3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié),邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

  4、負(fù)責(zé)物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時(shí)處理各種異常情況,確保采購計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

  5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系,控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。

  6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)

  商處理。

  7、每年度對原有合格供方進(jìn)行復(fù)審,淘汰不合格的供應(yīng)商。

  8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

  9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料

  使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

  10、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作,協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)貨以及檢驗(yàn)事宜。

  11、定期匯總所進(jìn)的采購資料,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。

  12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。

  13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  (一)采購申請與審核

  1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立《請購單》,《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等;若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別情況除外,但一次不應(yīng)超過每月采購量。

  2、需求日期相同,屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品,請購部門應(yīng)以請購單附清單,一單多品方式提出請購。

  3、《請購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)及時(shí)將意見反饋給采購申請部門。

  4、緊急請購時(shí),由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因,以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。

  5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按采購流程補(bǔ)齊。

  6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資,采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請購部門。

  (二)請購遞交

  1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購,以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗(yàn),不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。

  2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購,則應(yīng)在遞交請購單時(shí)同負(fù)責(zé)采購人員詳細(xì)溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo),務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。

  (三)請購撤銷

  1、請購的撤銷應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購,同時(shí)于《請購單(采購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

  2、采購部門辦妥撤銷后,將原請購單退回請購部門。?

  3、原請購單未能撤銷時(shí),采購部門應(yīng)及時(shí)通知原請購部門。

  (四)采購作業(yè)處理期限?

  采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。

  1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項(xiàng)目,如無特殊物資,采購周期不超過5天。

  2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項(xiàng)目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過15天。

  3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購,采購周期不應(yīng)超過40天。

  4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo),采購周期不應(yīng)超過60天。

  (五) 詢價(jià)

  1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應(yīng)依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,進(jìn)行詢價(jià)并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  3、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通。

  4、所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià);除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外,另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

  5、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請購單》上予以注明,需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程,并盡可能提供樣品供使用部門確認(rèn)。

  6、樣品提供和確認(rèn):

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  7、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求,應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);至少對5家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

  8、比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細(xì)的詢價(jià)表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。

  9、采購經(jīng)辦人員在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)報(bào)請上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示。

  (六)比價(jià)、議價(jià)

  1、收到供應(yīng)商第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

  2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出。

  3、要弄清供應(yīng)商報(bào)價(jià)是否含稅,并確認(rèn)供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)票,對能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮;對廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

  4、比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力;重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對目標(biāo)單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

  5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  6、除固定資產(chǎn)外,單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可自行采購;單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)邀請至少5家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購;單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。

  (七)比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總。

  2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核。

  3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核,應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  (八)、選擇供應(yīng)商

  采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳并及時(shí)完善更新,供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體;

  (2)具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商;

  (3)具有良好的信譽(yù);

  (4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。

  (九)簽定合同

  采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后,即可由雙方將協(xié)議細(xì)節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細(xì)記載簽訂合同,以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

  1、主要條款包含合同雙方名稱、地址,合同編號(hào),法定代表人或代理人姓名,合同文本份數(shù),有效期限,簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。

  2、基本條款注意事項(xiàng)

  (1)采購物品、項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;

  (2)質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗(yàn)的期限,成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;

  (3)缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判,應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運(yùn)回供應(yīng)商處等有關(guān)的費(fèi)用和附帶成本;

  (4)價(jià)格條款中應(yīng)注意貨幣單位,如涉及國際采購的還應(yīng)注意匯率變化,考慮匯率變化對合同的影響;

  (5)應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,沒用國家或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明;

  (6)采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計(jì)量方法執(zhí)行,特殊情況可按合同規(guī)定計(jì)量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗(yàn)收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法,都必須在合同中明確規(guī)定,并寫明檢驗(yàn)的地點(diǎn)及提出異議的期限。

  3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項(xiàng)及規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任;

  (2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單

  (4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn);

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始,并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

  (6)詳細(xì)約定發(fā)票的類型及提供時(shí)間和要求;

  (7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等;

  (8)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  (9)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (10)比價(jià)、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  (11)合同簽定時(shí)應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

  (12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司方可生效;

  (13)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

  (14)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  (15)合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式,須寫明交貨具體日期,是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

  (16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時(shí)間及條件,對于高價(jià)值合同和長期合同,應(yīng)謹(jǐn)慎對待,盡量使用階段性付款、分期付款;

  (17)合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位,如確有必要分包的,應(yīng)在合同中明確規(guī)定;

  (18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則,但若因作業(yè)錯(cuò)誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的,或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約,或以成本計(jì)價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要,解除合同對買賣雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同;

  (19)在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí),買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)不實(shí)有圖謀暴利,或嚴(yán)重?fù)p害國家利益,或履約督導(dǎo)時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無法改進(jìn)以致不能履行合同,或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí),采購方可要求終止合同;

  (20)合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金,違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

  (21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。

  (十)下訂購單

  1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請購單后,在采購下訂單前應(yīng)確認(rèn)采購需求,熟悉物料項(xiàng)目、確認(rèn)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量,制定訂單說明書。

  2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。

  3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》,采購訂單相關(guān)參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)及交易條件、交貨期、運(yùn)輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

  4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符,所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商,價(jià)格是否在允許價(jià)格之內(nèi),到貨期是否符合訂單計(jì)劃要求。

  5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度,必要時(shí)聯(lián)合其它部門進(jìn)行催單。

  6、如因生產(chǎn)計(jì)劃改變,對采購物料的需求量有更改的,應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《訂購更改通知單》,以使供應(yīng)商及時(shí)更改生產(chǎn)計(jì)劃。

  7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失,平時(shí)采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計(jì)劃,避免緊急訂單的情況發(fā)生。

  (十一)采購進(jìn)度控制

  1、為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng),以《采購進(jìn)度控制表》控制采購作業(yè)進(jìn)度。

  2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制《進(jìn)度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

  3、若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,確定新的交貨期,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。?

  (十二)報(bào)驗(yàn)入庫

  1、達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

  3、質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

  4、合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門,由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);

  5、質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

  6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

  7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;

  8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定決定入庫與否。

  (十三)對帳付款

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批后,按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部工作職責(zé) 篇20

  1、負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù),文檔管理;

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;

  3、協(xié)助經(jīng)理部門管理,團(tuán)隊(duì)建設(shè);

  4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作;

  5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務(wù),客情維護(hù)工作;

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

  2、男女不限,年齡在22歲以上;

  3、至少兩年以上手機(jī),通信,3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗(yàn);

  4、語言溝通能力強(qiáng),文字功底過硬;

  5、熟練使用辦公軟件,擅長PPT為佳;

  6、服從管理,態(tài)度端正,有吃苦耐勞精神。

采購部工作職責(zé) 篇21

  1、制定采購談判的策略和方案并加以實(shí)施

  2、處理質(zhì)量問題,以及退貨方案的實(shí)施

  3、同公司內(nèi)部其它各功能部門建立并維持良好的關(guān)系

  4、對公司采購管理的政策和程序進(jìn)行有益的宣傳并提出建設(shè)性的改良建議

  5、運(yùn)用一些戰(zhàn)術(shù)性的方法如供應(yīng)商伙伴關(guān)系;供應(yīng)鏈管理等建立良好的供應(yīng)商關(guān)系

  6、處理供應(yīng)商的問訊,異議及要求

  7、實(shí)施對新供應(yīng)商的開發(fā)和扶植工程

  8、此外,采購經(jīng)理的工作常常能夠體現(xiàn)出采購部門對整個(gè)公司所起到的關(guān)鍵作用和真正價(jià)值所在

  9、配合財(cái)務(wù)在整體上用的付款策略

采購部工作職責(zé) 篇22

  采購部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè):主管→采購員

  采購主管崗位職責(zé)

  一、愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律。

  二、負(fù)責(zé)部門的管理,擬定工作計(jì)劃,并督導(dǎo)執(zhí)行。

  三、了解行業(yè)市場信息,把握市場脈搏,根據(jù)市場需求合理制定采購計(jì)劃。

  四、貨比三家,嚴(yán)控采購、運(yùn)輸成本,爭取效益最大化。

  五、負(fù)責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格的核對工作。

  六、負(fù)責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件(原件交付財(cái)務(wù)部)、退貨托運(yùn)單的保存,做好供應(yīng)商的返利核對。

  七、每月負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。

  八、負(fù)責(zé)島內(nèi)散貨采購、報(bào)銷及運(yùn)費(fèi)審核。

  九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價(jià)格變動(dòng)必須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

  十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

  采購員崗位職責(zé)

  一、愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律。

  二、負(fù)責(zé)訂貨單及退貨單的跟蹤。

  三、積極配合部門主管及倉管,及時(shí)準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價(jià)格變動(dòng)第一時(shí)間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

  四、填寫匯款單以及傳真電匯單(告知對方付款時(shí)間及金額)。

  五、歸類整理質(zhì)檢報(bào)告,盡量及時(shí)有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

  六、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。

  七、認(rèn)真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

  八、瀏覽庫存明細(xì),了解產(chǎn)品銷售進(jìn)度,根據(jù)實(shí)際需要下訂單。

  九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

  十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理,建立供應(yīng)商信息資源庫,與已存在供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系。

  2、負(fù)責(zé)公司市購件的采購及采購合同管理,及時(shí)協(xié)調(diào)解決供貨周期、貨品質(zhì)量問題,爭取最優(yōu)惠的貨款支付方式。

  3、制作、編寫各采購訂單和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,獨(dú)立發(fā)布訂單并簽訂合同。

  4、負(fù)責(zé)制作并管理出入庫單據(jù)、對賬及應(yīng)付款管理。

  5、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈軟件的操作管理,及物料BOM的管理。

  6、會(huì)看圖紙者優(yōu)先考慮,懂得機(jī)加工件的采購和跟進(jìn)。

采購部工作職責(zé) 篇24

  1、主導(dǎo)采購部的日常工作。確保年度工作目標(biāo)完成。

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、整理與保存。

  3、定期引進(jìn)適銷新產(chǎn)品。淘汰滯銷老產(chǎn)品。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。杜絕不良行為的產(chǎn)生。

  5、負(fù)責(zé)制定周分工執(zhí)勤明細(xì)表并監(jiān)督執(zhí)行。及臨時(shí)調(diào)配工作。

  6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。訪價(jià)。及制定月結(jié)供應(yīng)商價(jià)格核定表。

  7、負(fù)責(zé)保持與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)與溝通。跟進(jìn)與供應(yīng)商日常問題的處理。積極開發(fā)新供應(yīng)商并及時(shí)商定合作簽約事宜。

  8、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。精通采購業(yè)務(wù)和技巧。培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

  9、根據(jù)采購單分配安排采購員采購任務(wù)。

  10、優(yōu)化部門各崗位工作流程。提高工作效率。杜絕漏洞。

  11、落實(shí)誰主管誰負(fù)責(zé)原則。部門負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人。有最高決策權(quán)。也相應(yīng)承擔(dān)出現(xiàn)問題的最大責(zé)任。

  12、要樹立危機(jī)意識(shí)。建立第一時(shí)間概念(搶時(shí)間爭取主動(dòng)權(quán))。敢于直面危機(jī)并善用智慧解決危機(jī)。問題來臨時(shí)要有大局觀念?焖贆(quán)衡利弊、果斷決策。先表態(tài)度、再講事實(shí)、積極處理的原則。不得有“這不是我的責(zé)任”的思維。

  13、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時(shí)性工作事項(xiàng)。

采購部工作職責(zé) 篇25

  1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo),制訂全年產(chǎn)品開發(fā)及采購計(jì)劃并推動(dòng)實(shí)現(xiàn)。

  2、參與產(chǎn)品品類評估、新品項(xiàng)目開發(fā)評估,預(yù)估風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展并做出與優(yōu)化;

  3、建立科學(xué)合理的供應(yīng)商管理體系,管理供應(yīng)商的合作關(guān)系,創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關(guān)系;

  4、研究并控制采購成本,研究原材料市場行情變動(dòng),預(yù)測成本走向,在提升品質(zhì)的前提下推進(jìn)采購成本優(yōu)化。

  5、制定并完善采購部門的',搭建采購管理團(tuán)隊(duì),并對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn),不斷提升團(tuán)隊(duì)成員的工作能力。

采購部工作職責(zé) 篇26

  職責(zé)描述:

  1、協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作;

  2、負(fù)責(zé)管理采購合同及供應(yīng)商合同、文件資料;

  3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案和供應(yīng)商檔案的建立和維護(hù);

  4、負(fù)責(zé)所有采購訂單的登記、維護(hù)和跟蹤;

  5、與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面溝通協(xié)調(diào);

  6、負(fù)責(zé)所有采購訂單付款的申請和登記;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,優(yōu)秀實(shí)習(xí)生、應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

  2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,電腦操作熟練;

  3、工作細(xì)致認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),思維敏捷,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。

采購部工作職責(zé) 篇27

  公司的采購部,采購主管來主持整個(gè)工作的大局,來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責(zé)之一,以下是具體的采購部主管崗位職責(zé)的資料:

  1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜,以保證物資的正常供應(yīng)。

  2、與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,確保以最合理的價(jià)格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。

  3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進(jìn)行監(jiān)督,并及時(shí)解決有關(guān)的技術(shù)問題.盡量壓縮費(fèi)用開支。

  4、合理安排下屬員工的工作,全面安排采購任務(wù)落實(shí),保證采購工作的順利進(jìn)行。

  5、隨時(shí)了解市場信息,比值論價(jià),降低費(fèi)用開支。

  6、檢查并監(jiān)督進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作,做到手續(xù)齊全,資料齊備。

  7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點(diǎn)工作。

  8、按時(shí)完成上級(jí)指派的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇28

  1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜,以保證物資的正常供應(yīng)。

  2、與供應(yīng)商建立良好的'合作關(guān)系,確保以最合理的價(jià)格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。

  3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進(jìn)行監(jiān)督,并及時(shí)解決有關(guān)的技術(shù)問題,盡量壓縮費(fèi)用開支。

  4、合理安排下屬員工的工作,全面安排采購任務(wù)落實(shí),保證采購工作的順利進(jìn)行。

  5、隨時(shí)了解市場信息,比值論價(jià),降低費(fèi)用開支。

  6、檢查并監(jiān)督進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作,做到手續(xù)齊全,資料齊備。

  7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點(diǎn)工作。

  8、按時(shí)完成上級(jí)指派的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇29

  【 采購員崗位職責(zé)】

  一、負(fù)責(zé)編制采購合同,進(jìn)行物資采購。

  1、根據(jù)采購計(jì)劃單和詢價(jià)單,起草采購合同,傳真給供方,進(jìn)行合同審批。

  2、供方蓋章確認(rèn)回傳后,根據(jù)采購管理辦法進(jìn)行合同審批。

  3、采購合同審批完畢,方可正式蓋采購合同章后傳真給供方,并電話通知供方查收。

  【注意】

  1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

  2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的,一定要與供方確定最快的交期,并上報(bào)延誤給部門主管。

  3、合同訂出后,在交到貨前采購員必須進(jìn)行合同貨物催交,在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時(shí)間上報(bào)部門主管。

  二、物資到貨后,報(bào)檢入庫。

  1、物資到貨后,采購員確認(rèn)到貨物資,將其采購合同轉(zhuǎn)換成報(bào)檢單,然后打印,一式三份。采購員簽名,將報(bào)檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn),若緊急需在報(bào)檢單上注明“緊急”字樣。

  2、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成簽字,一聯(lián)檢驗(yàn)員留存,二聯(lián)燈具倉庫留存對賬,三聯(lián)交由當(dāng)事采購員,采購員將報(bào)檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫,不合格物品給供應(yīng)商進(jìn)行退換。

  3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后,報(bào)檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認(rèn),倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報(bào)檢單與采購合同返還給采購員,采購員登記臺(tái)帳后將合同和報(bào)檢單附一起存在采購合同檔案中,入庫單按供方整理存放。

  三、負(fù)責(zé)采購發(fā)票的催交。

  1、票貨同行的,在物資入庫后,采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致(供方名稱、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號(hào))。

  2、款到發(fā)貨的,要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財(cái)務(wù);貨到月付的,要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額;對于不能夠及時(shí)到的發(fā)票,要及時(shí)打電話催用戶開發(fā)票,確保發(fā)票的及時(shí)到位。

  3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗(yàn)工作,核對一致的發(fā)票確認(rèn)簽收;采購經(jīng)辦人將已審驗(yàn)合格的發(fā)票附入庫單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記,并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)簽收。

  4、采購經(jīng)辦人對及時(shí)全額收回所采購物資的發(fā)票負(fù)全責(zé),若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損,采購經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

  四、負(fù)責(zé)對采購的不合格物資進(jìn)行退換。

  1、市內(nèi)采購的物資在進(jìn)行入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品(未辦理入庫),直接通知供方,由供方拉回退換或返修。

  2、對于在報(bào)檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資,由采購員核實(shí)后反饋給供應(yīng)商進(jìn)行更換和退換手續(xù)的辦理。

  五、負(fù)責(zé)采購臺(tái)帳的登記。

  采購員每周集中在臺(tái)帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫的.元器件明細(xì)(供方名稱、入庫金額、入庫單號(hào))、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

  六、整理供方資料,編制價(jià)格月報(bào)。

  1、適時(shí)填報(bào)《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表(補(bǔ)充)》和《常用器件新供方明細(xì)表(補(bǔ)充)》,經(jīng)部門主管、經(jīng)理,經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

  2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表(補(bǔ)充)》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價(jià)格表》,全面反映公司所用原材料的最新價(jià)格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,抄送相關(guān)部門。

  七、填寫供方辦款申請報(bào)批。

  1、本地辦款一月一次,為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額,上報(bào)部門經(jīng)理審核確認(rèn),再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額,逐級(jí)簽字確認(rèn)后,交財(cái)務(wù)部出納安排付款。

  2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的,貨到月付供方每月25日辦款,款到發(fā)貨逐級(jí)簽字確認(rèn),總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交財(cái)務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請,核對總欠款和總欠票后,由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)部出納辦款。

  八、填寫《萬洲集團(tuán)供方費(fèi)用代扣單》。

  九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  【采購部副部長崗位職責(zé)】

  1、根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求,建立、健全公司采購管理制度和工作流程,確保公司的采購供應(yīng)運(yùn)作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程;

  2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)采購質(zhì)量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善;

  3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項(xiàng)目要求,審批和實(shí)施年度、月度采購計(jì)劃及預(yù)算,保障生產(chǎn)計(jì)劃及新品開發(fā)的順利實(shí)施;

  4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)進(jìn)行綜合評價(jià),建立完善供應(yīng)商體系,對供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行管理;

  5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實(shí)各項(xiàng)工作。

  【采購部經(jīng)理崗位職責(zé)】

  1、主持采購部的全面工作,采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。

  2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

  3、根據(jù)項(xiàng)目營銷計(jì)劃和施工計(jì)劃制訂采購計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施。

  4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。

  5、制定物資采購原則,并督導(dǎo)實(shí)施。

  6、做好采購的預(yù)測工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預(yù)先采購。

  7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進(jìn)購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

  10、監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況,控制不合理的物資采購和消費(fèi)。

  11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行工程的審核及成本的控制。

  12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇30

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)日常pr、po等數(shù)據(jù)整理工作;

  2、實(shí)時(shí)維護(hù)并管理k3系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù),報(bào)價(jià)合同文件;

  3、部門相關(guān)的日常行政工作,包括年審資料的日常收集準(zhǔn)備,部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領(lǐng)、費(fèi)用預(yù)算等;

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷;

  2、2年以上文控、助理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解采購相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí);

  3、熟悉合同法規(guī)相關(guān)內(nèi)容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費(fèi)控工作;

  4、熟練使用辦公軟件,熟練操作金蝶k3系統(tǒng);

  5、溝通能力強(qiáng),有責(zé)任心,積極主動(dòng);

采購部工作職責(zé) 篇31

  供應(yīng)商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳,并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排,督導(dǎo)其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計(jì)劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的.準(zhǔn)時(shí)到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制,不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購工作的運(yùn)作情況。

  一、工作概要:

  供應(yīng)商的評審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳,并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

  二、主要職責(zé):

  1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào),熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

  2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價(jià)格,了解相關(guān)物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價(jià)格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報(bào)告

  3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核,并及時(shí)更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

  4、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報(bào)表。

  5、 對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。

  6、 追蹤MRB會(huì)議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善,將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。

  7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

  8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

  9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

  10、 協(xié)助財(cái)務(wù)中心做好對帳工作。

  11、 定期或不定期向采購主管匯報(bào)工作。

  12、 服從上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作。

采購部工作職責(zé) 篇32

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)部門數(shù)據(jù),文檔管理;

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;

  3、協(xié)助經(jīng)理部門管理,團(tuán)隊(duì)建設(shè);

  4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作;

  5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務(wù),客情維護(hù)工作;

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

  2、男女不限,年齡在22歲以上;

  3、至少兩年以上手機(jī),通信,3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗(yàn);

  4、語言溝通能力強(qiáng),文字功底過硬;

  5、熟練使用辦公軟件,擅長PPT為佳;

  6、服從管理,態(tài)度端正,有吃苦耐勞精神。

采購部工作職責(zé) 篇33

  1、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應(yīng)的供應(yīng)商,進(jìn)行洽談,了解相關(guān)情況后進(jìn)行初步審核、工廠審核(至少三家對比);

  2、負(fù)責(zé)價(jià)格跟進(jìn)及談判;

  3、負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)及進(jìn)度跟催;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控,及時(shí)跟進(jìn),確保產(chǎn)品按時(shí)保質(zhì)保量交貨;

  5、負(fù)責(zé)對內(nèi)包材質(zhì)量問題的跟蹤、及時(shí)處理;

  6、負(fù)責(zé)各類采購報(bào)表的數(shù)據(jù)匯總及報(bào)表呈現(xiàn);

  7、負(fù)責(zé)采購賬目核對,核對及應(yīng)付款的暫估/提請;

  8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評估,建立和維護(hù)供應(yīng)商資料庫,并進(jìn)行評價(jià)分級(jí),淘汰不合格的供應(yīng)商;

  9、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商采購合同和采購協(xié)議的簽定;

  10、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)并組織實(shí)施;

  11、熟悉各產(chǎn)品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

  企業(yè)采購部門崗位職責(zé)內(nèi)容五

  1.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),談判,收集產(chǎn)業(yè)帶商家信息以及品牌信息,并且分析其產(chǎn)品與市場;

  2.負(fù)責(zé)新供應(yīng)商培訓(xùn)后臺(tái)指導(dǎo)上新與基本操作;

  3.負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品缺貨詢貨、新品審核、信息維護(hù)優(yōu)化等工作,以達(dá)到公司的供應(yīng)鏈管理要求;

  4.承擔(dān)部門各項(xiàng)日常匯總分析工作。

采購部工作職責(zé)(精選33篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 采購部的工作職責(zé)(精選32篇)

    崗位職責(zé):1、有效把控采購產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量,對公司在施項(xiàng)目的采購成本和利潤負(fù)責(zé)。2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求,掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程;3、選擇和評估供應(yīng)廠商,包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找,資料收集及...

  • 采購部崗位職責(zé)集合(精選32篇)

    職責(zé)描述:1、協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作;2、負(fù)責(zé)管理采購合同及供應(yīng)商合同、文件資料;3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案和供應(yīng)商檔案的建立和維護(hù);4、負(fù)責(zé)所有采購訂單的登記、維護(hù)和跟蹤;5、與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面溝通協(xié)調(diào);6、負(fù)責(zé)所有采購訂單付款...

  • 采購部門質(zhì)量職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)工器具、儀器儀表、五金材料等工業(yè)品采購;2、供應(yīng)商的尋源,整合;3、采購價(jià)格談判;4、根據(jù)實(shí)際需求情況,制定合理的庫存計(jì)劃,控制好庫存周轉(zhuǎn),并降低呆滯庫存;5、維護(hù)與內(nèi)部客戶的關(guān)系以確保采購策略平穩(wěn)和可持續(xù)實(shí)施...

  • 采購部文員的工作職責(zé)(通用9篇)

    一、根據(jù)BOM要求對原材料進(jìn)行詢價(jià)及采購下單;二、跟進(jìn)采購訂單,跟催到貨時(shí)間確認(rèn)及入庫確認(rèn);三、與供應(yīng)商對賬及發(fā)票整理,到期貨款辦理支付手續(xù);四、采購資料及供應(yīng)商資料整合、更新;五、協(xié)助采購經(jīng)理辦理其他相關(guān)工作。...

  • 采購部與后勤部職責(zé)(精選5篇)

    1、負(fù)責(zé)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商,并進(jìn)行初步資質(zhì)評估;2、負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商建立聯(lián)系,并簽訂合作協(xié)議,確認(rèn)物料報(bào)價(jià),并下發(fā)采購訂單;3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商的改善落實(shí)情況;4、負(fù)責(zé)申請采購訂單付款,并跟進(jìn)采購物料交期;5、負(fù)責(zé)將采購單據(jù),...

  • 采購部工作職責(zé)內(nèi)容(精選7篇)

    1、主要協(xié)助部門負(fù)責(zé)人管理團(tuán)隊(duì);2、制定、參與制定相關(guān)的政策、制度和流程;3、分析及考察評估供應(yīng)商信息;4、分析市場確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道;5、根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)情況,制訂采購計(jì)劃;6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、管理和跟進(jìn),協(xié)助處理...

  • 采購部的工作職責(zé)內(nèi)容(精選10篇)

    1、及時(shí)掌握材料市場價(jià)格動(dòng)態(tài),積極開拓材料渠道,確保采購材料具備價(jià)格優(yōu)勢且滿足要求;2、熟悉各種材料技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定;3、根據(jù)項(xiàng)目要求,確保材料供應(yīng)及時(shí)到位;4、跟蹤工地倉庫材料的出入帳情況,并進(jìn)行有效管理...

  • 采購部部門職責(zé)范例(通用31篇)

    1、維護(hù)公司利益,制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度,有效控制采購成本,保證采購物資質(zhì)量,確保采購工作的正常進(jìn)行,為公司項(xiàng)目按時(shí)交付提供物資保障。...

  • 采購部崗位職責(zé)匯編(精選33篇)

    1、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應(yīng)的供應(yīng)商,進(jìn)行洽談,了解相關(guān)情況后進(jìn)行初步審核、工廠審核(至少三家對比);2、負(fù)責(zé)價(jià)格跟進(jìn)及談判;3、負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)及進(jìn)度跟催;4、負(fù)責(zé)內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控,及時(shí)跟進(jìn),確保產(chǎn)品按時(shí)保質(zhì)保量交貨;...

  • 采購部部門職責(zé)范例(精選29篇)

    1、維護(hù)公司利益,制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度,有效控制采購成本,保證采購物資質(zhì)量,確保采購工作的正常進(jìn)行,為公司項(xiàng)目按時(shí)交付提供物資保障。...

  • 采購部部門職責(zé)集錦(精選30篇)

    部門名稱:采購部部門目的:在保證質(zhì)量的前提下,以最優(yōu)惠的價(jià)格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購,從而保證公司對所有材料的需求。職責(zé)1:制定材料的戰(zhàn)略采購計(jì)劃工作基準(zhǔn):1、每種原料選擇2—3家供應(yīng)商。...

  • 采購部崗位職責(zé)集錦(精選29篇)

    1、對職責(zé)范圍內(nèi)所列各項(xiàng)工作處不及時(shí)、不準(zhǔn)確和失誤負(fù)責(zé)。2、隨時(shí)跟蹤掌握最新物料價(jià)格變化,督促供應(yīng)商不斷降低價(jià)格以達(dá)到公司要求;3、對采購計(jì)劃不周或跟蹤物料不及時(shí),造成采購物資延遲入庫,影響生產(chǎn)出貨周期負(fù)責(zé)。...

  • 采購部的崗位職責(zé)(通用32篇)

    采購部副經(jīng)理職位描述:1、協(xié)助采購經(jīng)理做好各事業(yè)部的采購控制工作;2、協(xié)助采購經(jīng)理匯總各部門申請采購,編制采購計(jì)劃;3、對采購工作進(jìn)行統(tǒng)籌策劃,合理控制商品的采購價(jià)格;4、組織實(shí)施貨物驗(yàn)收、退、換貨的管理;5、協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)...

  • 采購部崗位職責(zé)(精選33篇)

    整個(gè)采購部所涉及的員工不只是一個(gè)人,它包括采購部經(jīng)理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細(xì)分析整個(gè)采購部崗位職責(zé)內(nèi)容:一、采購部經(jīng)理一、層級(jí)關(guān)系1、直接上級(jí):副總經(jīng)理、總經(jīng)理2、督導(dǎo)下級(jí):采購組主管、倉庫組主管二、任職要求1、...

  • 材料采購部崗位職責(zé)(精選3篇)

    (1)經(jīng)辦一般性物料采購。(2)查訪供應(yīng)商。(3)與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。(4)要求供應(yīng)商執(zhí)行價(jià)值工程的工作。(5)確認(rèn)交貨日期。(6)一般索賠的處理。(7)處理退貨。(8)收集價(jià)格信息及替代品資料。...

  • 崗位職責(zé)