采購部工作職責(zé)（精選33篇）

采購部工作職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助采購專員收集貨源信息、聯(lián)營廠商信息，跟進采購合同審批；

　　2、分析銷售走勢，提出更換滯銷品、引入新品建議；

　　3、通過市場調(diào)研及行業(yè)信息，進行供價、售價的比價；

　　4、協(xié)調(diào)解決門店缺貨，跟進配送網(wǎng)點及供應(yīng)商送貨；

　　5、協(xié)助采購專員進行供應(yīng)商的考核及評估；

　　6、完成日常報表的錄入、整理、匯總工作，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、有1年以上門店營運工作經(jīng)驗或大型連鎖超市采購工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件。

采購部工作職責(zé) 篇2

　　一、篩選合作的供應(yīng)商。

　　二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

　　三、與供應(yīng)商采購最有利的供貨條件(包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。

　　四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

　　五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

　　六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。

　　七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利

采購部工作職責(zé) 篇3

　　1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；

　　2、負責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期；

　　3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案；

　　4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商，維護與其關(guān)系；

　　5、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告；

　　6、建立供應(yīng)商檔案資料

　　7、完成采購主管安排的其它工作。

采購部工作職責(zé) 篇4

　　(1) 負責(zé)部門的相關(guān)方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。

　　(2) 負責(zé)結(jié)合公司營銷與生產(chǎn)方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標(biāo)與采購計劃。

　　(3) 負責(zé)按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計劃，制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。

　　(4) 負責(zé)定期按銷售、生產(chǎn)等相關(guān)部門報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司年度發(fā)展計劃作出分析，總結(jié)經(jīng)驗并制定年度采購方案與匯報工作。

　　(5) 參與公司的經(jīng)營管理委員會工作，提出相關(guān)改制方案及建議。

采購部工作職責(zé) 篇5

　　1.根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標(biāo);

　　2.根據(jù)公司制定的年度、月度工作計劃制定部門年度、月度工作計劃并分解實施;

　　3.負責(zé)根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應(yīng)計劃和資金需求計劃;

　　4.負責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標(biāo);

　　5.負責(zé)項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行。

　　6.負責(zé)工程項目所需材料、設(shè)備、成品、半成品的出入庫管理;

　　7.負責(zé)建立詢價、比價系統(tǒng)，完善材料樣品庫;

　　8.負責(zé)完善采購數(shù)據(jù)庫，配合造價控制部、財務(wù)部辦理工程項目材料結(jié)算;

　　9.負責(zé)解決材料、設(shè)備、成品、半成品的售后服務(wù)問題;

　　10.負責(zé)采購相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管;

　　11.負責(zé)制定本部門管理制度、職務(wù)說明書、工作流程、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn);

　　12.定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況;

　　13.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇6

　　1、有效把控采購產(chǎn)品的價格和質(zhì)量，對公司在施項目的采購成本和利潤負責(zé)。

　　2、熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質(zhì)量要求，掌握采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程；

　　3、選擇和評估供應(yīng)廠商，包括新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)；

　　4、負責(zé)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價格審查，組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關(guān)事項的跟進、管理；

　　5、負責(zé)工程材料、設(shè)備采購、租賃合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作；

　　6、根據(jù)工程施工生產(chǎn)計劃進度安排，做好物料采購計劃和安排；負責(zé)辦公用家具、設(shè)備器材的請購、租賃和具體的采購工作；

　　7、確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施；

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應(yīng)資料庫，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本；

　　9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準(zhǔn)確地上報各種物料、采購業(yè)務(wù)報表；

　　10、做好各種物料價格、供應(yīng)商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管，同時切實做好相關(guān)資料的保密工作；

　　11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇7

　　1、負責(zé)國內(nèi)與國外產(chǎn)品的詢價、訂貨。

　　2、負責(zé)業(yè)務(wù)合同登記、更新、匯總管理

　　3、跟進業(yè)務(wù)合同從訂貨到發(fā)貨的整個過程；

　　4、統(tǒng)計及更新貨物的備貨（庫存）情況。

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　協(xié)助采購經(jīng)理進行供應(yīng)商篩選，進行日常采購，進行供應(yīng)商考核。

　　進行日常采購合同的擬訂、歸檔，跟蹤供應(yīng)商到貨情況。

　　任職要求：

　　1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有無采購經(jīng)驗均可，有機械、電器方面采購經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、熟悉office文檔處理；

　　4、電腦采購相關(guān)軟件操作熟練。

采購部工作職責(zé) 篇9

　　(1)組織跟蹤、研究、調(diào)查市場的相關(guān)動態(tài)，同行主要競爭對手的戰(zhàn)略動態(tài)，并結(jié)合公司的采購情況與投資發(fā)展戰(zhàn)略方案向投資中心提出建議，并上報總經(jīng)理處。

　　(2) 負責(zé)公司整體物流、物控方面的方案建議與執(zhí)行。

　　(3) 負責(zé)按各部門報批需要采購相關(guān)物資，及時采購到位，以免影響生產(chǎn)的進度。

　　(4)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇10

　　1、負責(zé)部門管理工作，進行工作內(nèi)容分解;

　　2、根據(jù)采購計劃編制相應(yīng)的采購預(yù)算，嚴(yán)格控制采購費用;

　　3、開展采購談判工作，對采購員工作進行監(jiān)督指導(dǎo)，進行采購過程分析;

　　4、負責(zé)公司設(shè)備、項目等工作進行立項、調(diào)研、匯報、驗收等工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　采購部工作職責(zé)5

　　嚴(yán)格遵守公司的《采購管理制度》的各項規(guī)定和要求;

　　主要負責(zé)公司生產(chǎn)部件的外協(xié)加工、聯(lián)系加工企業(yè)、跟蹤加工過程、監(jiān)控加工質(zhì)量、控制成本，生產(chǎn)所需設(shè)備的前期調(diào)研工作;

　　根據(jù)本公司產(chǎn)品加工要求，選擇合適的供應(yīng)商，對供應(yīng)商的資質(zhì)進行考察和評估;根據(jù)所需材料的市場價格走勢，同供應(yīng)商進行價格談判;

　　跟蹤采購物資的生產(chǎn)進度，確保采購物資按期交貨;外協(xié)日常運作保障，對所轄外協(xié)單位進行有效的日常管理及突發(fā)事件處理;

　　及時協(xié)調(diào)解決采購物資、生產(chǎn)使用和客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題;

　　監(jiān)控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本;

　　定期進行市場調(diào)研，開拓渠道，協(xié)助供應(yīng)商進行全面評價，對供應(yīng)商業(yè)績實施量化考核，得出評價結(jié)論，對不合格供應(yīng)商提出處理方案;

　　收集檢驗部檢驗結(jié)果，及時通報供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定不合格品處理辦法，并貫徹落實，要求在后續(xù)生產(chǎn)中規(guī)避;

　　對合同執(zhí)行的全過程負責(zé)，對有問題的采購物資組織退貨、換貨或索賠;

　　執(zhí)行公司采購中的審批、授權(quán)、評價、入庫、付款的過程管理和記錄管理。

采購部工作職責(zé) 篇11

　　對采購工作的監(jiān)督執(zhí)行，跟進驗證性物料在廠內(nèi)驗證進度;對產(chǎn)品成本定期分析，制定原材料降本實施計劃。

　　對日常采購工作的監(jiān)督與執(zhí)行，組織收集市場信息、建立采購信息數(shù)據(jù)并開發(fā)新供應(yīng)商，優(yōu)化采購渠道，控制采購成本和采購品質(zhì);

　　庫存物資管理，通過對儲存環(huán)境、庫存周期、出入控制保障物料安全;

　　對采購賬務(wù)的監(jiān)督處理，并協(xié)助財務(wù)部進行月度及年度盤點工作;

　　做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運行情況及存貨，制定采購計劃;

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

采購部工作職責(zé) 篇12

　　1、主要協(xié)助部門負責(zé)人管理團隊;

　　2、制定、參與制定相關(guān)的政策、制度和流程;

　　3、分析及考察評估供應(yīng)商信息;

　　4、分析市場確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道;

　　5、根據(jù)銷售預(yù)測和生產(chǎn)情況，制訂采購計劃;

　　6、負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、管理和跟進，協(xié)助處理相關(guān)問題;

　　7、負責(zé)采購成本和費用的控制。

　　8、協(xié)調(diào)與生產(chǎn)、研發(fā)中心以及其他相關(guān)部門的內(nèi)部關(guān)系。

采購部工作職責(zé) 篇13

　　1、負責(zé)材料、設(shè)備、供應(yīng)商的開發(fā)、評審、合作洽談等主推。

　　2、負責(zé)建立制定本部門的工作管理優(yōu)化和材料系統(tǒng)表及出樣表。

　　3、負責(zé)材l料的采購、清退、結(jié)算、審核。

　　4、負責(zé)公司物資入、出庫管理。

　　4、負責(zé)市場價的調(diào)查更新。

　　5、工作主動，有責(zé)任心刻苦耐勞、積極配合公司相關(guān)工作要求。

　　6、熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負全面責(zé)任。

　　7、負責(zé)采購部和工程部項目木技術(shù)部的必要工作對接和本部門各項工作事項。

采購部工作職責(zé) 篇14

　　1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

　　2、負責(zé)采購訂單制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

　　3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

　　4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商，維護與其關(guān)系;

　　5、完成上級安排的其它工作。

采購部工作職責(zé) 篇15

　　一.采購崗位的職責(zé)描述:

　　盡職盡責(zé)，能保質(zhì)保量的及時進倉，對市場上現(xiàn)的新產(chǎn)品、新設(shè)計要有敏銳的洞察力

　　二.采購的工作流程:

　　先要了解工廠，對其先做一些調(diào)查如工廠工人數(shù)量及工齡，工廠組成部門，尤其是看其有沒有專門的質(zhì)檢部或小組，還有就是該廠以前有沒有和公司合作過，有沒有這個意識，再對其做一些針對性的詢價，看其報價有沒有競爭性.

　　三、采購重要性，在工作中應(yīng)注意的問題:

　　采購起著舉足輕重的作用，沒采購就沒貨源，沒有了貨源，一切都是白談，同時采購還當(dāng)著開發(fā)新產(chǎn)品的重任，要不斷的給外銷推薦新產(chǎn)品與工廠溝通時要及時和工廠談好合作方式，如付款方式等，切不可讓這些問題影響到交貨期，還有就是要避開一切和金錢有關(guān)的問題，如回扣，呵，也就是要有職業(yè)道德，哈

　　四、如何才能作好采購工作？

　　對產(chǎn)品要熟悉，專業(yè)，同時也要敬業(yè)，盡責(zé)，要不數(shù)要整理出一套適合自己的方式，和工廠關(guān)系要處理好，因為對于采購員來說，沒了工廠你就沒了貨源

　　采購內(nèi)勤的工作職責(zé)是什么？

　　采購銷售內(nèi)勤工作職責(zé)對于一個公司來講，采購銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)絡(luò)的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此采購和銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復(fù)核制，確保萬無一失。

　　1與外勤的聯(lián)絡(luò)

　　1.1每周工作小結(jié)的收集并整理，及時上報領(lǐng)導(dǎo)（各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結(jié)傳至公司）

　　1.2外勤費用的申請、借款、核銷事宜依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

　　1.3外勤與公司的資訊交流

　　1.3.1公司對外勤指示的傳達（要及時、到位）

　　1.3.2接受外勤工作中的資訊，及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)

　　1.3.3月底負責(zé)各辦事處費用銷售明細表的核對

　　1.3.4協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)資訊

　　1.3.5按要求進行市場資訊收集并提供資訊簡報，以郵件方式報公司銷售經(jīng)理

　　1.4外勤所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核)

　　1.4.1日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備）

　　1.4.2商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

　　1.4.3協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文件，編制投標(biāo)檔案、各地物價備案材料

　　2對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

　　2.1檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核)

　　2.1.1寄出材料的登記、查收、核實

　　2.1.2資料和樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記

　　2.1.3寄出方式的選擇

　　2.2商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票資訊）

　　2.2.1對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實（國家食品藥品監(jiān)督管理局）。

　　2.2.2接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

　　2.3購銷合同的存檔、登記對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

　　2.4發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)

　　2.4.1發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單（發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式）

　　2.4.2發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質(zhì)備案，記錄供貨金額

　　2.4.3發(fā)貨時確認(rèn)隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）

　　2.4.4確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

　　2.4.5 領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收

　　2.4.6根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

　　2.5開票(雙人或多人復(fù)核)

　　2.5.1開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式）

　　2.5.2開票前需確認(rèn)開票品種、單價及數(shù)量，對方資質(zhì)、開票資訊等

　　2.5.3發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、以及申請人和收件人

　　2.5.4雙人復(fù)核發(fā)票后，將其寄出（發(fā)票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行）

　　2.6月底協(xié)助財務(wù)部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財務(wù)的統(tǒng)一

　　2.7對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

　　2.8內(nèi)勤人員出差內(nèi)勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內(nèi)部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)絡(luò)。內(nèi)勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)行。

　　3銷售部內(nèi)部管理

　　3.1對日常材料的影印、蓋章等的工作

　　3.1.1及時影印好日常所需資料，包括公司資質(zhì)資料、品種資料等。

　　3.1.2掌握和使用印章并稽核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

　　3.2彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作（包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算）

　　3.3公司對外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴）負責(zé)制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負責(zé)商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責(zé)各類政策檔案、銷售合同、資料資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

　　3.4每日公司郵箱、公司QQ、公司相關(guān)招商網(wǎng)站的'管理和維護

　　3.4.1每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

　　3.4.2 QQ線上，及時線上溝通、回復(fù)

　　3.4.3公司招商網(wǎng)站的維護我們需要對網(wǎng)站中的資訊進行及時的更新。同時定期對其中的產(chǎn)品進行升級維護，使產(chǎn)品能夠盡量顯示在首頁，有利于客戶檢視到我公司的產(chǎn)品。

　　3.5組織內(nèi)勤定期開部門會議，總結(jié)工作，并做好記錄

　　3.6協(xié)助準(zhǔn)備各項材料

　　4對外招商

　　4.1各地廣告的釋出（網(wǎng)路、媒體、期刊、報紙等）認(rèn)真做好有關(guān)后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關(guān)資料的收集、儲存歸檔，及時宣傳報道后勤動態(tài)。在一些相關(guān)招商論壇上，我們可以免費釋出自己的招商廣告，并進行及時跟蹤；同時我們可以加入各個地區(qū)的招商群，定時釋出一些招商資訊。

　　4.2負責(zé)招商資訊的代理、回饋、聯(lián)絡(luò)負責(zé)重點客戶的拜訪、服務(wù)工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供資訊。

　　4.3對招商合同的定制（與辦事處主任對分包銷售合同的制定）

　　4.4電子商務(wù)定期整理、匯總各地區(qū)代理商所做品種的A級客戶；對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

　　4.4.1在網(wǎng)上查詢代理商資訊充分利用中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟和易藥論壇中有大量免費的資訊。通過不斷篩選代理商資訊，查詢到我們所需要的、有價值的資訊。同時，我們還需要在不同網(wǎng)站上不斷查詢更多、更好的免費代理商資訊。

　　4.4.2主動簡訊和電話招商通過代理商資訊的匯總，在簡訊平臺上發(fā)簡訊宣傳公司產(chǎn)品；代理商可以根據(jù)品種或地區(qū)進行分類，主動與代理商聯(lián)絡(luò)；并定期電話回訪；同時加強產(chǎn)品的學(xué)術(shù)支援，給代理商提供強大的產(chǎn)品資訊服務(wù)

采購部工作職責(zé) 篇16

　　1.遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度

　　2.采購員應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設(shè)備/醫(yī)用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設(shè)備/醫(yī)用耗材采購計劃，經(jīng)院長批準(zhǔn)后由設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢價：采購員向三家以上的經(jīng)銷商詢價，對設(shè)備/醫(yī)用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。采購：采購計劃、詢價結(jié)果經(jīng)院長批準(zhǔn)后，采購員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質(zhì)量進行采購）；

　　3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫(yī)學(xué)裝備委員會抽調(diào)人員談判，并按醫(yī)院關(guān)于簽訂合同的規(guī)定程序辦理；

　　4.采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃，一周內(nèi)必須采購到位，以保證一線工作的正常需要；

　　5.采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材運到指定地點后，采購員應(yīng)將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當(dāng)面驗收入庫；

　　6.采購員應(yīng)隨時掌握設(shè)備/醫(yī)用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設(shè)備）積壓；

　　7.設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員應(yīng)嚴(yán)守工作紀(jì)律，對所采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材應(yīng)嚴(yán)格細致地把關(guān)，杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；

　　8.采購員應(yīng)多收集設(shè)備/醫(yī)用耗材的市場信息，熟悉設(shè)備/醫(yī)用耗材的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，充分了解設(shè)備/醫(yī)用耗材的即時行情，為醫(yī)院的采購工作作好充分準(zhǔn)備，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)；

　　9.采購員從經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備委員會評價考核合格的供應(yīng)商處采購設(shè)備醫(yī)用耗材；

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇17

　　1、熟悉國家在食品方面的政策、法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》。嚴(yán)禁購進危害身體健康的物資。

　　2、熟悉采購渠道。熟練掌握各類材料、物資質(zhì)量的鑒別方法。采購的材料物資必須質(zhì)量可靠。價格合理。數(shù)量準(zhǔn)確。達不到上述要求。驗收人員有權(quán)拒絕驗收。其損失由采購員負責(zé)。

　　3、了解各客戶及承包飯?zhí)糜唵涡枨蠹案鞣N物資的市場供應(yīng)情況。掌握財務(wù)部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。

　　4、建立完整、有序、詳細的采購檔案。做到賬目準(zhǔn)確無誤、方便查閱。

　　5、通過與供應(yīng)商之間的合作。定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價格、服務(wù)、信譽等進行分析。確定優(yōu)先合作伙伴。

　　6、對供應(yīng)市場每月進行分析。定期對材料進行考察和調(diào)研。掌握市場情況。及時應(yīng)對措施。

　　7、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系。核實當(dāng)前庫存儲備情況。防止積壓。

　　8、采購的各種物品。必須取得合規(guī)的原始票據(jù)。在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販采購的。必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據(jù)必須供應(yīng)商自己填寫。單據(jù)不齊全的。不得受理。由此給公司造成損失的。由個人承擔(dān)責(zé)任。

　　9、采購原材料入庫。必須經(jīng)倉管員驗收。在單據(jù)上簽字。并經(jīng)部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核單據(jù)簽字。方能報帳。報賬手續(xù)要及時。不得跨月報帳。

　　10、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。提高業(yè)務(wù)水平。接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮。外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽。不謀私利。

　　11、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度、遵紀(jì)守法、不索賄、受賄。在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動。

　　12、外出采購必須雙人同行。及時準(zhǔn)確掌握市場信息。按批發(fā)價進貨。接受公司監(jiān)督。

　　13、采購蔬菜須現(xiàn)場檢測確認(rèn)農(nóng)殘是否超標(biāo)。確保采購蔬菜新鮮、無毒。

　　14、采購要一看、二摸、三聞、四復(fù)秤。杜絕采購劣質(zhì)、變質(zhì)、高價食品的現(xiàn)象。

　　15、采購過程中如有營私舞弊現(xiàn)象。一經(jīng)查實將除按實賠償外。給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

　　16、尊重領(lǐng)導(dǎo)。團結(jié)同事。服從分配。遵守勞動紀(jì)律和食堂各項規(guī)章制度。堅守崗位。

　　17、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理。丟失責(zé)任自負。

　　18、需購進批量物資。須提前三天報告財務(wù)。確保資金周轉(zhuǎn)到位。

采購部工作職責(zé) 篇18

　　1.負責(zé)汽車零部件的采購，并保障公司的采購成本目標(biāo)達成。

　　2.引入優(yōu)秀潛在供應(yīng)商資源，定位及優(yōu)化現(xiàn)有資源;開展供應(yīng)商的拓展和定點工作。

　　3.策劃并實施汽車零部件開發(fā)質(zhì)量管理工作，參與供應(yīng)商定點評審，提升供應(yīng)商量產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。

　　4.策劃物流項目規(guī)劃，制定物流工作流程，規(guī)劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。

　　5.零部件入庫賬務(wù)管理，訂單計劃評審，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化審核等。

采購部工作職責(zé) 篇19

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　三、采購部崗位職責(zé)

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

　　3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

　　4、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

　　6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商。

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　9、大宗材料采購必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料

　　使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　10、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

　　12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(5)工作認(rèn)真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀(jì)違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　(一)采購申請與審核

　　1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。采購量以滿足每周使用為標(biāo)準(zhǔn)，個別情況除外，但一次不應(yīng)超過每月采購量。

　　2、需求日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時將意見反饋給采購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應(yīng)優(yōu)先處理。

　　5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按采購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應(yīng)商。

　　2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應(yīng)在遞交請購單時同負責(zé)采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標(biāo)，務(wù)必保證采購物資的準(zhǔn)確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應(yīng)立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單(采購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

　　2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。?

　　3、原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)及時通知原請購部門。

　　(四)采購作業(yè)處理期限?

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

　　1、單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

　　2、單次采購金額預(yù)算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天。

　　3、單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天。

　　4、單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天。

　　(五) 詢價

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　3、詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。

　　4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價;除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進行比價或經(jīng)分析后議價。

　　5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認(rèn)。

　　6、樣品提供和確認(rèn)：

　　(1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應(yīng)對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應(yīng)商進行詢價。

　　8、比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)以詳細的詢價表或擬定完整的招標(biāo)文件格式進行詢價。

　　9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供應(yīng)商第一次報價或進行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供應(yīng)商報價是否含稅，并確認(rèn)供應(yīng)商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先考慮;對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)。

　　4、比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應(yīng)通過一定的方法對目標(biāo)單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

　　5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的所有項目都應(yīng)邀請至少5家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購;單次采購金額預(yù)算在20萬元以上100萬元以下的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)。

　　(七)比價、議價結(jié)果匯總

　　1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。

　　2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照《招標(biāo)匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

　　3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。

　　(八)、選擇供應(yīng)商

　　采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳并及時完善更新，供應(yīng)商應(yīng)從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營主體;

　　(2)具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件。

　　(九)簽定合同

　　采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務(wù)在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當(dāng)事人的簽名蓋章。

　　2、基本條款注意事項

　　(1)采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;

　　(2)質(zhì)量條款中應(yīng)注意產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;

　　(3)缺陷責(zé)任條款中采購方應(yīng)就采購物資的合格保證期進行談判，應(yīng)考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應(yīng)商處等有關(guān)的費用和附帶成本;

　　(4)價格條款中應(yīng)注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應(yīng)注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應(yīng)注意采購物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品包裝要按國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)�業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)�業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可按雙方商定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫明;

　　(6)采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

　　(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應(yīng)注意保密責(zé)任;

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

　　(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

　　(6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求;

　　(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

　　(9)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　(10)比價、招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應(yīng)按照《合同審查批準(zhǔn)單》的格式對合同初稿進行巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

　　(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　(15)合同應(yīng)明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

　　(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應(yīng)謹(jǐn)慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應(yīng)禁止供應(yīng)商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應(yīng)在合同中明確規(guī)定;

　　(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的，或因制造條件改變導(dǎo)致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災(zāi)人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報價不實有圖謀暴利，或嚴(yán)重損害國家利益，或履約督導(dǎo)時發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同;

　　(20)合同應(yīng)明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責(zé)任一定要詳細、具體;

　　(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責(zé)任。

　　(十)下訂購單

　　1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認(rèn)的請購單后，在采購下訂單前應(yīng)確認(rèn)采購需求，熟悉物料項目、確認(rèn)價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應(yīng)附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。

　　3、完成訂單的準(zhǔn)備后方可按標(biāo)準(zhǔn)訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。

　　5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。

　　6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應(yīng)商及時更改生產(chǎn)計劃。

　　7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應(yīng)協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

　　(十一)采購進度控制

　　1、為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制《進度異常反應(yīng)單》并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

　　3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任;

　　4、合同標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;

　　5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

　　6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單;

　　7、外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;

　　8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定決定入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部工作職責(zé) 篇20

　　1、負責(zé)部門數(shù)據(jù)，文檔管理；

　　2、負責(zé)供應(yīng)商管理；

　　3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設(shè)；

　　4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務(wù)，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部工作職責(zé) 篇21

　　1、制定采購談判的策略和方案并加以實施

　　2、處理質(zhì)量問題，以及退貨方案的實施

　　3、同公司內(nèi)部其它各功能部門建立并維持良好的關(guān)系

　　4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設(shè)性的改良建議

　　5、運用一些戰(zhàn)術(shù)性的方法如供應(yīng)商伙伴關(guān)系；供應(yīng)鏈管理等建立良好的供應(yīng)商關(guān)系

　　6、處理供應(yīng)商的問訊，異議及要求

　　7、實施對新供應(yīng)商的開發(fā)和扶植工程

　　8、此外，采購經(jīng)理的工作常常能夠體現(xiàn)出采購部門對整個公司所起到的關(guān)鍵作用和真正價值所在

　　9、配合財務(wù)在整體上用的付款策略

采購部工作職責(zé) 篇22

　　采購部組織機構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：主管→采購員

　　采購主管崗位職責(zé)

　　一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責(zé)部門的管理，擬定工作計劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。

　　三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

　　四、貨比三家，嚴(yán)控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

　　五、負責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的核對工作。

　　六、負責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件（原件交付財務(wù)部）、退貨托運單的保存，做好供應(yīng)商的返利核對。

　　七、每月負責(zé)配合財務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。

　　八、負責(zé)島內(nèi)散貨采購、報銷及運費審核。

　　九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

　　采購員崗位職責(zé)

　　一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責(zé)訂貨單及退貨單的跟蹤。

　　三、積極配合部門主管及倉管，及時準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

　　四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。

　　五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

　　六、負責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。

　　七、認(rèn)真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

　　八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

　　九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

　　十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇23

　　1、負責(zé)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商信息資源庫，與已存在供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系。

　　2、負責(zé)公司市購件的采購及采購合同管理，及時協(xié)調(diào)解決供貨周期、貨品質(zhì)量問題，爭取最優(yōu)惠的貨款支付方式。

　　3、制作、編寫各采購訂單和統(tǒng)計報表，獨立發(fā)布訂單并簽訂合同。

　　4、負責(zé)制作并管理出入庫單據(jù)、對賬及應(yīng)付款管理。

　　5、負責(zé)供應(yīng)鏈軟件的操作管理，及物料BOM的管理。

　　6、會看圖紙者優(yōu)先考慮，懂得機加工件的采購和跟進。

采購部工作職責(zé) 篇24

　　1、主導(dǎo)采購部的日常工作。確保年度工作目標(biāo)完成。

　　2、負責(zé)供應(yīng)商信息的收集、整理與保存。

　　3、定期引進適銷新產(chǎn)品。淘汰滯銷老產(chǎn)品。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　5、負責(zé)制定周分工執(zhí)勤明細表并監(jiān)督執(zhí)行。及臨時調(diào)配工作。

　　6、負責(zé)供應(yīng)商報價。訪價。及制定月結(jié)供應(yīng)商價格核定表。

　　7、負責(zé)保持與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)與溝通。跟進與供應(yīng)商日常問題的處理。積極開發(fā)新供應(yīng)商并及時商定合作簽約事宜。

　　8、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。精通采購業(yè)務(wù)和技巧。培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　9、根據(jù)采購單分配安排采購員采購任務(wù)。

　　10、優(yōu)化部門各崗位工作流程。提高工作效率。杜絕漏洞。

　　11、落實誰主管誰負責(zé)原則。部門負責(zé)人是第一責(zé)任人。有最高決策權(quán)。也相應(yīng)承擔(dān)出現(xiàn)問題的最大責(zé)任。

　　12、要樹立危機意識。建立第一時間概念（搶時間爭取主動權(quán)）。敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局觀念�？焖贆�(quán)衡利弊、果斷決策。先表態(tài)度、再講事實、積極處理的原則。不得有“這不是我的責(zé)任”的思維。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時性工作事項。

采購部工作職責(zé) 篇25

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂全年產(chǎn)品開發(fā)及采購計劃并推動實現(xiàn)。

　　2、參與產(chǎn)品品類評估、新品項目開發(fā)評估，預(yù)估風(fēng)險，監(jiān)控項目進展并做出與優(yōu)化；

　　3、建立科學(xué)合理的供應(yīng)商管理體系，管理供應(yīng)商的合作關(guān)系，創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關(guān)系；

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預(yù)測成本走向，在提升品質(zhì)的前提下推進采購成本優(yōu)化。

　　5、制定并完善采購部門的'，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓(xùn)，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部工作職責(zé) 篇26

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理進行采購工作;

　　2、負責(zé)管理采購合同及供應(yīng)商合同、文件資料;

　　3、負責(zé)產(chǎn)品檔案和供應(yīng)商檔案的建立和維護;

　　4、負責(zé)所有采購訂單的登記、維護和跟蹤;

　　5、與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面溝通協(xié)調(diào);

　　6、負責(zé)所有采購訂單付款的申請和登記;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷,優(yōu)秀實習(xí)生、應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

　　2、熟練使用word,、excel等辦公軟件,電腦操作熟練;

　　3、工作細致認(rèn)真,責(zé)任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。

采購部工作職責(zé) 篇27

　　公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責(zé)之一，以下是具體的采購部主管崗位職責(zé)的資料：

　　1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應(yīng)。

　　2、與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。

　　3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關(guān)的技術(shù)問題.盡量壓縮費用開支。

　　4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務(wù)落實，保證采購工作的順利進行。

　　5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

　　6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

　　7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。

　　8、按時完成上級指派的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇28

　　1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應(yīng)。

　　2、與供應(yīng)商建立良好的'合作關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。

　　3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關(guān)的技術(shù)問題，盡量壓縮費用開支。

　　4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務(wù)落實，保證采購工作的順利進行。

　　5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

　　6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

　　7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。

　　8、按時完成上級指派的其他工作。

采購部工作職責(zé) 篇29

　　【 采購員崗位職責(zé)】

　　一、負責(zé)編制采購合同，進行物資采購。

　　1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。

　　2、供方蓋章確認(rèn)回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。

　　3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。

　　2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。

　　3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。

　　二、物資到貨后，報檢入庫。

　　1、物資到貨后，采購員確認(rèn)到貨物資，將其采購合同轉(zhuǎn)換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

　　2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應(yīng)商進行退換。

　　3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認(rèn)，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

　　三、負責(zé)采購發(fā)票的催交。

　　1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。

　　2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。

　　3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認(rèn)簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會計簽收。

　　4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應(yīng)負責(zé)賠償。

　　四、負責(zé)對采購的不合格物資進行退換。

　　1、市內(nèi)采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。

　　2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應(yīng)商進行更換和退換手續(xù)的辦理。

　　五、負責(zé)采購臺帳的登記。

　　采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。

　　六、整理供方資料，編制價格月報。

　　1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。

　　2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。

　　七、填寫供方辦款申請報批。

　　1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經(jīng)理審核確認(rèn)，再交由總經(jīng)理確認(rèn)辦款廠家和金額，逐級簽字確認(rèn)后，交財務(wù)部出納安排付款。

　　2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財務(wù)部出納辦款。

　　八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。

　　九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　【采購部副部長崗位職責(zé)】

　　1、根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應(yīng)運作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃，實現(xiàn)采購質(zhì)量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善；

　　3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預(yù)算，保障生產(chǎn)計劃及新品開發(fā)的順利實施；

　　4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)進行綜合評價，建立完善供應(yīng)商體系，對供應(yīng)商質(zhì)量進行管理；

　　5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實各項工作。

　　【采購部經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

　　6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。

　　7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

　　10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

采購部工作職責(zé) 篇30

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)日常pr、po等數(shù)據(jù)整理工作;

　　2、實時維護并管理k3系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù),報價合同文件;

　　3、部門相關(guān)的日常行政工作,包括年審資料的日常收集準(zhǔn)備,部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領(lǐng)、費用預(yù)算等;

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷;

　　2、2年以上文控、助理等相關(guān)工作經(jīng)驗,了解采購相關(guān)財務(wù)知識;

　　3、熟悉合同法規(guī)相關(guān)內(nèi)容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費控工作;

　　4、熟練使用辦公軟件,熟練操作金蝶k3系統(tǒng);

　　5、溝通能力強,有責(zé)任心,積極主動;

采購部工作職責(zé) 篇31

　　供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時跟進與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的.準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

　　二、主要職責(zé)：

　　1、 解所負責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

　　8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購部工作職責(zé) 篇32

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)部門數(shù)據(jù)，文檔管理；

　　2、負責(zé)供應(yīng)商管理；

　　3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設(shè)；

　　4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務(wù)，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部工作職責(zé) 篇33

　　1、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應(yīng)的供應(yīng)商，進行洽談，了解相關(guān)情況后進行初步審核、工廠審核(至少三家對比);

　　2、負責(zé)價格跟進及談判;

　　3、負責(zé)采購訂單的下達及進度跟催;

　　4、負責(zé)內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，及時跟進，確保產(chǎn)品按時保質(zhì)保量交貨;

　　5、負責(zé)對內(nèi)包材質(zhì)量問題的跟蹤、及時處理;

　　6、負責(zé)各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);

　　7、負責(zé)采購賬目核對，核對及應(yīng)付款的暫估/提請;

　　8、負責(zé)供應(yīng)商管理和評估，建立和維護供應(yīng)商資料庫，并進行評價分級，淘汰不合格的供應(yīng)商;

　　9、負責(zé)與供應(yīng)商采購合同和采購協(xié)議的簽定;

　　10、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)并組織實施;

　　11、熟悉各產(chǎn)品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

　　企業(yè)采購部門崗位職責(zé)內(nèi)容五

　　1.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)，談判，收集產(chǎn)業(yè)帶商家信息以及品牌信息，并且分析其產(chǎn)品與市場;

　　2.負責(zé)新供應(yīng)商培訓(xùn)后臺指導(dǎo)上新與基本操作;

　　3.負責(zé)日常產(chǎn)品缺貨詢貨、新品審核、信息維護優(yōu)化等工作，以達到公司的供應(yīng)鏈管理要求;

　　4.承擔(dān)部門各項日常匯總分析工作。