采購部內(nèi)部崗位職責（通用31篇）

采購部內(nèi)部崗位職責 篇1

　　1、負責所分管物料的采購工作，負責采購訂單的確認下達，訂單交付過程中的異常處理;

　　2、負責供應商管理，制定采購計劃，保證到貨及時率及質(zhì)量;

　　3、參與物料價格的詢價、比價，參與價格談判，負責對采購物料進行不定期的市場和價格分析，分析成本走勢;

　　4、結合研發(fā)、產(chǎn)品等部門，對供應商定期議價，優(yōu)化成本結構。

　　5、對外代工訂單，負責外協(xié)代工廠家的物料協(xié)調(diào)、進度跟蹤等相關工作。

　　6、協(xié)助研發(fā)和產(chǎn)品部門尋找研發(fā)所需新物料，積極組織開發(fā)有競爭力的貨源。

　　7、采購負責人安排的其他工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇2

　　1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

　　2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

　　3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

　　4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關系;

　　5、完成上級安排的其它工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇3

　　主要是做詢價報價工作,圍繞客戶訂單展開工作.

　　與供應商協(xié)調(diào)工作,對訂單順利出貨負責

　　開發(fā)新產(chǎn)品(雜貨，促銷品)

　　有較強的溝通能力,善于協(xié)調(diào)溝通,為人誠懇踏實,做事認真細致!

采購部內(nèi)部崗位職責 篇4

　　1、負責生產(chǎn)物料或辦公用品的采購;

　　2、負責供應商的管理開發(fā)和成本管控;

　　3、負責采購訂單與采購流程的執(zhí)行;

　　4、提交采購報表及工作分析總結。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇5

　　職責：

　　1、制定并完善采購制度和采購流程;

　　2、制定并實施采購計劃;

　　3、采購成本預算和控制;

　　4、選擇并管理供應商;

　　5、本部門管理工作建立：

　　①根據(jù)超市的績效管理制度協(xié)助制定本部門的工作業(yè)績考核改進計劃;

　�、谪撠煴静块T人員的職責分工及行政事務處理;

　　③協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓;

　�、茇撠煵少徿囕v的管理、維護與保養(yǎng)。

　　采購經(jīng)理

　　工作職責：

　　1、負責本部門的全面工作，對采購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉(zhuǎn)預算負責;

　　2、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務工作，不斷提高業(yè)務技能，確保超市內(nèi)商品的正常采購量，并完成全年采購商品的各項指標;

　　3、與供應商在平等互利的原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供應商建立良好關系。

　　4、協(xié)助落實每期促銷計劃，審核并提供促銷品項和價格;

　　5、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實。

　　6、檢查購進商品是否符合質(zhì)量要求，對采購的商品質(zhì)量要求負有領導責任;

　　采購員(主管)

　　工作職責：

　　1、每周至少參加一次與總部營運部的溝通會，及時解決采購與營運存在的.問題;

　　2、制定采購車輛管理辦法，實時關注采購車輛的每日去向，督促車輛的維護與保養(yǎng);

　　3、完成好總部交辦的其他工作。

　　4、按計劃完成各店各部門商品的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支;

　　5、熟悉和掌握采購所需商品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地，根據(jù)采購計劃統(tǒng)籌安排以有效的資金保證最大的合理供應量;

　　6、與供貨單位建立良好關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來，對所購進商品嚴把質(zhì)量和價格要求關;

　　7、做好銷售預算，安排好進貨頻率，保證采購商品平穩(wěn)流動及銷售;

　　8、關注采購商品的庫存控制，對滯銷商品采取相應措施降低庫存;

　　9、嚴格執(zhí)行采購車輛管理辦法，實時對車輛的維護與保養(yǎng)。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助采購專員收集貨源信息、聯(lián)營廠商信息，跟進采購合同審批；

　　2、分析銷售走勢，提出更換滯銷品、引入新品建議；

　　3、通過市場調(diào)研及行業(yè)信息，進行供價、售價的比價；

　　4、協(xié)調(diào)解決門店缺貨，跟進配送網(wǎng)點及供應商送貨；

　　5、協(xié)助采購專員進行供應商的考核及評估；

　　6、完成日常報表的錄入、整理、匯總工作，及領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有1年以上門店營運工作經(jīng)驗或大型連鎖超市采購工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇7

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　�。�1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

　�。�2）負責管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

　�。�3）制訂本部門招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；

　　2.制定并實施采購計劃：

　�。�1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標；

　�。�2）審核申購各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

　�。�3）組織實施市場調(diào)研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況；

　�。�4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

　�。�5）確保采購物品的質(zhì)量，把好材料設備入庫前的驗收及報檢；

　　3.采購成本預算和控制：

　�。�1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成本控制；

　�。�2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；

　�。�3）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；

　　4.選擇并管理供應商：

　�。�1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務優(yōu)質(zhì)的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

　�。�2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

　�。�3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；

　�。�4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

　　5.本部門建設工作：

　　（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；

　�。�2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

　　（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇8

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，制訂全年產(chǎn)品開發(fā)及采購計劃并推動實現(xiàn)。

　　2、參與產(chǎn)品品類評估、新品項目開發(fā)評估，預估風險，監(jiān)控項目進展并做出與優(yōu)化；

　　3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關系；

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質(zhì)的前提下推進采購成本優(yōu)化。

　　5、制定并完善采購部門的'，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇9

　　1.遵守國家的有關法律、法規(guī)，遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度

　　2.采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設備/醫(yī)用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫(yī)用耗材采購計劃，經(jīng)院長批準后由設備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢價：采購員向三家以上的經(jīng)銷商詢價，對設備/醫(yī)用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準后，方可執(zhí)行。采購：采購計劃、詢價結果經(jīng)院長批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質(zhì)量進行采購）；

　　3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫(yī)學裝備委員會抽調(diào)人員談判，并按醫(yī)院關于簽訂合同的規(guī)定程序辦理；

　　4.采購員接到經(jīng)批準的采購計劃，一周內(nèi)必須采購到位，以保證一線工作的正常需要；

　　5.采購的設備/醫(yī)用耗材運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；

　　6.采購員應隨時掌握設備/醫(yī)用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；

　　7.設備/醫(yī)用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫(yī)用耗材應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；

　　8.采購員應多收集設備/醫(yī)用耗材的市場信息，熟悉設備/醫(yī)用耗材的技術性能、標準和規(guī)定，充分了解設備/醫(yī)用耗材的即時行情，為醫(yī)院的采購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據(jù)；

　　9.采購員從經(jīng)醫(yī)學裝備委員會評價考核合格的供應商處采購設備醫(yī)用耗材；

　　10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇10

　　1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應。

　　2、與供應商建立良好的'合作關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。

　　3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關的技術問題，盡量壓縮費用開支。

　　4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。

　　5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

　　6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

　　7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。

　　8、按時完成上級指派的其他工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇11

　　采購部副經(jīng)理職位描述：

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理做好各事業(yè)部的采購控制工作；

　　2、協(xié)助采購經(jīng)理匯總各部門申請采購，編制采購計劃；

　　3、對采購工作進行統(tǒng)籌策劃，合理控制商品的采購價格；

　　4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；

　　5、協(xié)助采購經(jīng)理負責制訂采購部的工作程序和相應的規(guī)章制度，并落實執(zhí)行；

　　6、負責根據(jù)銷售計劃或銷售合同及訂單，編制采購預算，并進行實施；

　　7、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系；

　　8、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；

　　9、負責提交付款申請，追蹤貨物的采購進項發(fā)票，并及時提交；

　　10、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退換貨及一般賠償事宜；

　　11、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；保管采購記錄、購貨合同、供應商信息；

　　12、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；

　　13、協(xié)助采購經(jīng)理持續(xù)優(yōu)化、完善采購流程；保證采購任務的及時性和有效性；

　　14、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、計算機或相關專業(yè)本科以上學歷，受過采購管理等方面的培訓

　　2、5年以上采購相關工作經(jīng)驗

　　3、具有良好的溝通、表達能力，對行業(yè)狀況比較了解，熟練使用計算機

　　4、積極進取，責任心強，很強的自我約束力，獨立工作和承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團隊合作精神

　　5、良好的職業(yè)道德操守

采購部內(nèi)部崗位職責 篇12

　　1、負責部門數(shù)據(jù)，文檔管理；

　　2、負責供應商管理；

　　3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設；

　　4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇13

　　采購部組織機構崗位內(nèi)設：主管→采購員

　　采購主管崗位職責

　　一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執(zhí)行。

　　三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

　　四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

　　五、負責對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的核對工作。

　　六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

　　七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

　　八、負責島內(nèi)散貨采購、報銷及運費審核。

　　九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

　　十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

　　采購員崗位職責

　　一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

　　三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

　　四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。

　　五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

　　六、負責與供應商的賬款核對。

　　七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

　　八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

　　九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

　　十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇14

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　三、采購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

　　3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

　　4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

　　6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

　　9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料

　　使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

　　12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　13、完成領導交辦的其他任務。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　(一)采購申請與審核

　　1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。

　　2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

　　5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。

　　2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標，務必保證采購物資的準確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單(采購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

　　2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。?

　　3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。

　　(四)采購作業(yè)處理期限?

　　采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。

　　2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。

　　3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。

　　4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。

　　(五) 詢價

　　1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。

　　4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。

　　5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。

　　6、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　7、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求，應對不同品牌進行詢價;至少對5家以上的供應商進行詢價。

　　8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。

　　9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領導批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮;對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。

　　4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

　　5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購;單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購;單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標。

　　(七)比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。

　　2、比價、議價結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。

　　(八)、選擇供應商

　　采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營主體;

　　(2)具有相應資質(zhì)的供應商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。

　　(九)簽定合同

　　采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、基本條款注意事項

　　(1)采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

　　(2)質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求;

　　(3)缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關的費用和附帶成本;

　　(4)價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)�業(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)�業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

　　(6)采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

　　(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;

　　(6)詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求;

　　(7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

　　(9)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　(10)比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　(14)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　(15)合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量;

　　(16)合同須明確規(guī)定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定;

　　(18)一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同;

　　(20)合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體;

　　(21)合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。

　　(十)下訂購單

　　1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術規(guī)范、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關參數(shù)(物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。

　　5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。

　　6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。

　　7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

　　(十一)采購進度控制

　　1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。

　　2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

　　3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任;

　　4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;

　　5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

　　6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單;

　　7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫;

　　8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇15

　　1、制定采購計劃，保證采購物品的質(zhì)量及交期;

　　2、材料購買或代用經(jīng)質(zhì)檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;

　　3、采購的原材料按時入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;

　　4、采購物品入庫后將發(fā)票附入庫單交給財務部;

　　5、采購計劃變更時，及時調(diào)整備貨或調(diào)換;

　　6、及時將采購進度反饋給各相關部門;

　　7、定期咨詢材料價位，尋找新供應商和新產(chǎn)品

　　8、配合倉管部及時清查庫存，發(fā)現(xiàn)量少時，及時反映;

采購部內(nèi)部崗位職責 篇16

　　(1) 負責部門的相關方案擬定、檢查、監(jiān)督、控制與執(zhí)行。

　　(2) 負責結合公司營銷與生產(chǎn)方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標與采購計劃。

　　(3) 負責按公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃、結合生產(chǎn)經(jīng)營計劃，制訂公司采購方面組合的策略方案與執(zhí)行。

　　(4) 負責定期按銷售、生產(chǎn)等相關部門報表統(tǒng)計數(shù)據(jù)與公司年度發(fā)展計劃作出分析，總結經(jīng)驗并制定年度采購方案與匯報工作。

　　(5) 參與公司的經(jīng)營管理委員會工作，提出相關改制方案及建議。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇17

　　一、篩選合作的供應商。

　　二、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

　　三、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點等)。

　　四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

　　五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

　　六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。

　　七、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利

采購部內(nèi)部崗位職責 篇18

　　1、主導采購部的日常工作。確保年度工作目標完成。

　　2、負責供應商信息的收集、整理與保存。

　　3、定期引進適銷新產(chǎn)品。淘汰滯銷老產(chǎn)品。

　　4、嚴格執(zhí)行采購制度。杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　5、負責制定周分工執(zhí)勤明細表并監(jiān)督執(zhí)行。及臨時調(diào)配工作。

　　6、負責供應商報價。訪價。及制定月結供應商價格核定表。

　　7、負責保持與供應商的聯(lián)絡與溝通。跟進與供應商日常問題的處理。積極開發(fā)新供應商并及時商定合作簽約事宜。

　　8、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習。精通采購業(yè)務和技巧。培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　9、根據(jù)采購單分配安排采購員采購任務。

　　10、優(yōu)化部門各崗位工作流程。提高工作效率。杜絕漏洞。

　　11、落實誰主管誰負責原則。部門負責人是第一責任人。有最高決策權。也相應承擔出現(xiàn)問題的最大責任。

　　12、要樹立危機意識。建立第一時間概念（搶時間爭取主動權）。敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局觀念�？焖贆嗪饫�弊、果斷決策。先表態(tài)度、再講事實、積極處理的原則。不得有“這不是我的責任”的思維。

　　13、完成領導交付的其他臨時性工作事項。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇19

　　職責描述:

　　1、負責日常pr、po等數(shù)據(jù)整理工作;

　　2、實時維護并管理k3系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù),報價合同文件;

　　3、部門相關的日常行政工作,包括年審資料的日常收集準備,部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領、費用預算等;

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、2年以上文控、助理等相關工作經(jīng)驗,了解采購相關財務知識;

　　3、熟悉合同法規(guī)相關內(nèi)容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費控工作;

　　4、熟練使用辦公軟件,熟練操作金蝶k3系統(tǒng);

　　5、溝通能力強,有責任心,積極主動;

采購部內(nèi)部崗位職責 篇20

　　崗位職責：

　　1、負責部門數(shù)據(jù)，文檔管理；

　　2、負責供應商管理；

　　3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設；

　　4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇21

　　1.協(xié)助整理食品采購臺賬

　　2.日常采購單據(jù)整理，報銷

　　3.協(xié)助供應商索證索票

　　4.協(xié)助倉庫物料的發(fā)放與監(jiān)管

　　5.完成上級安排的其他任務

采購部內(nèi)部崗位職責 篇22

　　整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經(jīng)理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責內(nèi)容：

　　一、采購部經(jīng)理

　　一、層級關系

　　1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理

　　2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管

　　二、任職要求

　　1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務管理知識。

　　2、握國內(nèi)、國外有關貨源情況，了解市場行情。

　　3、熟悉各種商品知識。

　　4、精通采購業(yè)務，熟悉倉庫管理業(yè)務。

　　三、崗位職責：

　　1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。

　　2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。

　　3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質(zhì)量關，保證物資供應和倉儲正常。

　　4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。

　　5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓，不斷提高員工的業(yè)務水平和工作能力。

　　二、采購主管

　　一、層級關系

　　1、直接上級：采購部經(jīng)理

　　2、直接下級：采購員

　　二、任職要求

　　1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。

　　2、熟練掌握采購程序和酒店內(nèi)部控制程序。

　　3、擁有各類物資供應商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務關系。

　　4、懂基礎英語。

　　三、崗位職責

　　1、直接對物資采購委會經(jīng)理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務的順利完成。

　　2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。

　　3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負責。確保酒店物資供應正常。

　　4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

　　5、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。

　　三、倉庫主管

　　一、 層級要求

　　1、直接上級：采購經(jīng)理

　　2、直接下級：倉管員

　　二、 任職要求

　　1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。

　　2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。

　　3、懂基礎英語。

　　4、工作細心、做事認真、原則性強。

　　三、 倉管主管崗位職責

　　1、直接對經(jīng)理負責，完成副經(jīng)理下達的任務，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。

　　2、努力學習本工作范圍的業(yè)務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學化。

　　3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。

　　4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務培訓。

　　5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。

　　6、審核控制各部門領用物資的計劃和數(shù)量，嚴格把關，開源節(jié)流。

　　7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。

　　8、配合財務部做好盤點工作，及時調(diào)整帳務，做到帳實相符。

　　四、采購員

　　一、層級關系

　　直接上級：采購部主管

　　二、任職要求

　　1、全面掌握酒店的基礎知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。

　　2、有健康的身體、充沛的'精力，勤跑市場，對個人所負責采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。

　　3、具有“后臺為前臺服務、急前臺之所急”的強烈服務意識。

　　4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。

　　5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴明清正的工作作風。

　　6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。

　　7、懂基礎英語。

　　三、采購員崗位職責：

　　1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。

　　2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。

　　3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。

　　4、與倉庫聯(lián)系，落實當天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。

　　5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。

　　6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：

　　（1）、食品采購員

　　A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。

　　B、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。

　　C、嚴格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。

　　D、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩�料、酒水品種、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。

　�。�2）、能源采購員

　　A、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節(jié)流，嚴格管理”的原則開展工作。

　　B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產(chǎn)品采購。

　　C、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。

　�。�3）、物資采購員

　　負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。

　　五、倉管員

　　一、 層級關系

　　1、直接上級：倉庫主管

　　二、 任職要求

　　1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。

　　2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。

　　3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。

　　4、有強烈的“二線為一線服務”意識。

　　5、嚴以律已、遵紀守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風。

　　6、工作高效務實、敬業(yè)愛崗。

　　7、懂基礎英語。

　　三、倉管員崗位職責

　　按其分工有：

　　1、收貨員

　�。�1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。

　�。�2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。

　�。�3）、收貨員早上8點準時到位收貨。

　�。�4）、收貨員要嚴格把好數(shù)量關，避免供應商含水過稱。

　　2、辦公用品庫倉管員

　　（1）、每天應檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。

　　（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

　�。�3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。

　�。�4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

　�。�5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

　　（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

　　3、海鮮庫倉管員

　　（1）、收貨時，要嚴格把好數(shù)量、質(zhì)量關。

　�。�2）、保持庫位干凈。

　�。�3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續(xù)，把有關單據(jù)錄入電腦。

　�。�4）、對待工作要認真，實事求是。

　�。�5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

　　（6）、月底應配合財務部清盤庫存。

　　4、食品庫倉管員

　　（1）、物品要按性質(zhì)、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

　�。�2）、要控制好常用物品的庫存量。

　�。�3）、倉庫要保持干凈、通風。

　�。�4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。

　�。�5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。

　�。�6）、入庫時要認真把好數(shù)量、質(zhì)量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

　　（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。

　�。�8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇23

　　分析清楚采購品牌的產(chǎn)品定位

　　服裝采購員首先要對自身店面的品牌產(chǎn)品定位正確。

　　才能在采購的時候買到適合自己店出售的`服裝。做好服裝產(chǎn)品定位是服裝采購的崗位職責中的重要一環(huán)。產(chǎn)品定位，要對產(chǎn)品品牌風格相對穩(wěn)定期、市場規(guī)模、目標消費群等問題進行細致的分析，多角度多方面地做好產(chǎn)品品牌定位。采購員需要通過產(chǎn)品定位分析，獲知品牌的價位、消費群體的特征、款式的風格和時尚程度信息，并作為參考采購服裝。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇24

　　采購主管崗位職責

　　一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執(zhí)行。

　　三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

　　四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。

　　五、負責對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的核對工作。

　　六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。

　　七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。

　　八、負責島內(nèi)散貨采購、報銷及運費審核。

　　九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。

　　十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

　　采購員崗位職責

　　一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

　　二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。

　　三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

　　四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。

　　五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

　　六、負責與供應商的賬款核對。

　　七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

　　八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。

　　九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

　　十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇25

　　- 基于公司目標，帶領團隊制定行動計劃

　　- 為下屬設定目標，管理目標完成情況

　　- 對下屬進行年度業(yè)績評估

　　- 管理團隊，幫助他們建立并發(fā)展服務精神，團隊精神和進取精神

　　- 培訓并管理員工遵循公司的規(guī)章制度

采購部內(nèi)部崗位職責 篇26

　　公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責之一，以下是具體的采購部主管崗位職責的資料：

　　1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應。

　　2、與供應商建立良好的合作關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。

　　3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關的技術問題.盡量壓縮費用開支。

　　4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。

　　5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

　　6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。

　　7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。

　　8、按時完成上級指派的其他工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇27

　　1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；

　　2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期；

　　3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案；

　　4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關系；

　　5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告；

　　6、建立供應商檔案資料

　　7、完成采購主管安排的其它工作。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇28

　　1、主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

　　2、調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。

　　3、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證的物資供應。

　　4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領導責任。

　　5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

　　6、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內(nèi)盡量減少開支 。

　　7、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制

采購部內(nèi)部崗位職責 篇29

　　（一）采購部經(jīng)理的崗位職責

　　1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德。

　　2、對采購員的工作進行監(jiān)督和檢查，確保采購工作順利開展。

　　3、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

　　4、審核單品進價，并進行確認：定期進行市場價格調(diào)查，保證采購成本。

　　5、對各部門非常規(guī)物資申購單進行審核，有權拒絕末經(jīng)董事長同意的采購定單。

　　6、配合財務部、倉庫確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。

　　7、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實旌采購活動，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　8、監(jiān)督采購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司利益。

　　9、發(fā)展新供貨商，滿足公司需求。

　　10、加強與供應商的溝通，及時解決工作中存在的問題。

　　11、加強與生產(chǎn)部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存在的問題。

　　12、每月組織采購員召開一次業(yè)務分析會，進行交流與培訓。

　　13、建立采購合同臺帳，做好保密工作。

　　14、完成好董事長交辦的其它工作

　　（二）采購員的崗位職責

　　1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神。

　　2、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定。

　　3、負責公司物資的采購分單工作，對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：對所采購的物品全面負責。

　　4、有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單。

　　5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。

　　6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規(guī)物資上報采購經(jīng)理。

　　7、不斷進行市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略。

　　8、跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫。

　　9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

　　10、及時處理與供應商采購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。

　　11、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。

采購部內(nèi)部崗位職責 篇30

　　崗位職責：

　　1、全面統(tǒng)籌集團招標采購部門的日常管理工作；

　　2、負責招標采購相關制度流程的修訂完善，整合各項招標采購及供應商資源與管理；

　　3、負責指導和監(jiān)督各業(yè)務公司及項目部采購招標管理工作，主導集團負責的采購招標項目大宗工程/甲供材料進場、竣工驗收。

　　4、負責項目招標采購過程的合規(guī)性，實施針對項目招采工作的稽核評價，建立完善供應商信息庫，并參與項目后評估和成本管理總結；

　　5、組織戰(zhàn)略采購項目采購招標、談判及協(xié)議的簽訂工作，并監(jiān)督協(xié)議的執(zhí)行，組織對戰(zhàn)略合作伙伴的評估、更新和維護。

　　任職要求：

　　1、大學本科以上學歷，工程造價或工程管理等專業(yè)，持中級以上職稱者優(yōu)先；

　　2。10年以上招標管理經(jīng)驗，5年以上大型房地產(chǎn)開發(fā)公司集團/區(qū)域同崗位工作經(jīng)驗；

　　3、掌握招投標業(yè)務流程、相關法律法規(guī)，熟悉建筑市場、施工工藝及驗收規(guī)范，具備對重要工程物資設備和材料的評價分析能力；

　　4、了解建筑設計和合同法等相關知識，掌握建筑材料及設備市場行情，熟悉原材料供應渠道；

　　5、具備良好的分析解決問題能力和談判能力，溝通協(xié)調(diào)能力強，為人正直，遵守職業(yè)操守。崗位職責：

采購部內(nèi)部崗位職責 篇31

　　1、負責公司各類物資的采購。及時滿足客戶單位及承包飯?zhí)玫墓�應需求�?/p>

　　2、嚴格遵守國家相關法律法規(guī)。采購原材料、原料符合食品安全體系要求。建立健全供應商資料庫。

　　3、熟悉市場行情及進貨渠道。堅持“貨比三家。比質(zhì)比價。擇優(yōu)選購”的采購原則。努力降低進貨成本。嚴把質(zhì)量關。杜絕假冒偽劣商品的流入。

　　4、以搞好“采購供應。保障經(jīng)營需要”為原則。抓好采購管理。嚴格采購管理規(guī)定。了解公司、客戶單位及承包飯?zhí)玫男枨蠹笆袌龉�應情況。熟悉各種物資采購計劃。及時提交采購分析報告供上層領導決策。

　　5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質(zhì)及供應商品的廠家、供應商。要準確了解、掌握市場供求即時行情。適時組織采購。

　　6、按“誰經(jīng)手誰負責”的原則。要對各人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責。要盡可能多渠道采購。降低采購成本。提高采購質(zhì)量。

　　7、主動與申購部門聯(lián)系。核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等。避免差錯。按需進貨。及時采辦保證按時到貨。

　　8、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定。并堅持“憑單采購”的原則。購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人。按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù),共同把好質(zhì)量、數(shù)量關。

　　9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出。及時清理積壓物資。

　　10、提高客戶服務質(zhì)量及客戶滿意度。