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財務(wù)票據(jù)管理細則

發(fā)布時間:2022-08-30

財務(wù)票據(jù)管理細則(通用5篇)

財務(wù)票據(jù)管理細則 篇1

  一、發(fā)票管理

  (一)申領(lǐng)

  1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等,交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

  2、 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符,業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可),財務(wù)方可開具發(fā)票。

  3、 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

  4、 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票:任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字。

  5、 若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符,業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

  6、 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負,在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后,我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件,業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時,需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字,財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記,并及時取回。

  7、 發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準,財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當(dāng)事人簽字。

  8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況,財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后,才能開具發(fā)票。

  (二)具體規(guī)定

  1、 已提供勞務(wù)并簽訂合同的,業(yè)務(wù)員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單,以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

  2、 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單,由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字,方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

  3、 未提供勞務(wù),已簽訂合同且已收款的,業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

  4、 已提供勞務(wù),但未簽訂合同且已收回款的,業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容,填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

  5、 未提供勞務(wù)且未簽訂合同的,禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等,須部門經(jīng)理專門說明。

  (三)回收

  1、 當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,已收款項的,當(dāng)天必須將款項交到公司出納處,否則作挪用公款處理;當(dāng)天未能收回款項的,當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務(wù)統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的,所開發(fā)票金額在20xx元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。所開發(fā)票金額在20xx元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務(wù)。違反此項,每次扣款200元直至開除。

  2、 若是抵貨業(yè)務(wù),當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票,必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務(wù),否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項,每次扣款100元。

  3、 凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額),必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

  (四)填寫

  公司統(tǒng)計(或會計)應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫,保證真實、準確、完整,并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀,如有填錯,應(yīng)整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián))保存,并注明“作廢”字樣,以備查驗。

  (五)監(jiān)督

  會計(統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門)應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額)的回款情況,對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務(wù))進行監(jiān)督。

  (六)內(nèi)容不符時的處理

  支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時,市場員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明,財務(wù)先扣留支票,要求業(yè)務(wù)人員補交說明,如到截止日期仍無說明,按未回款處理。

  二、收據(jù)管理

  1、 收據(jù)視同發(fā)票管理。

  2、 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具,若已開出收據(jù)需換開發(fā)票,必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

  3、 以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行,如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。

  三、支票管理

  1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé);

  2、 建立和健全《銀行存款日記賬》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支賬目,并每天結(jié)出余額;

  3、 出納收取支票時,須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián);

  4、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

  5、 所開出支票必須封填收款單位名稱;

  6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  四、票據(jù)管理原則

  1、 加強票據(jù)管理,杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé),罰遺失者每張單據(jù)金額的10%,直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應(yīng)報金額的90%)。

  2、 財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

財務(wù)票據(jù)管理細則 篇2

  一、工商所設(shè)專職財務(wù)管理人員。

  二、依據(jù)會計法規(guī),現(xiàn)金管理條例和有關(guān)財務(wù)制度做好財務(wù)工作。

  三、負責(zé)票據(jù)的領(lǐng)取、發(fā)放、收繳,保管做到帳目清楚、帳款相符、手續(xù)齊全。

  四、各項工商行政收費和罰沒物資及現(xiàn)金、票證、應(yīng)當(dāng)分類造冊登記,按有關(guān)規(guī)定處理。

  五、每月按規(guī)定收繳的管理費等款項應(yīng)及時收款、進帳、核對票據(jù)、日清月結(jié)。

  六、做好各類票據(jù)不出錯,來往帳目清楚。

  七、所收的各項費款及票據(jù)金額上交上級有關(guān)部門,不得挪用公款。

  八、每天庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

  九、所購辦公用品的發(fā)票及時結(jié)算、報銷。

  十、按時上交各項財務(wù)報表,并做到月結(jié)月報與收入相符。

  十一、積極配合上級財務(wù)部門的檢查 和審計。

財務(wù)票據(jù)管理細則 篇3

  第一節(jié) 總 則

  第一條 為了加強集財務(wù)票據(jù)的管理,堵塞漏洞,保證公司資產(chǎn)的安全。根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

  附:其實最好的辦法就是用軟件把收椐管理起來,形成一個企業(yè)的現(xiàn)金池,實時結(jié)算,定期可以核銷,隨時了解應(yīng)收、實收、欠收及收繳率,并具有打印票椐功能?梢宰稍冊诰QQ1059634139來聯(lián)系應(yīng)用。也可以致電:.可以在線參考收椐通

  第二條 本制度所指財務(wù)票據(jù)包括普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、銀行結(jié)算票據(jù)、收款收據(jù)及其他財務(wù)票據(jù)。

  第二節(jié) 發(fā)票的管理職責(zé)

  第三條 財務(wù)部為發(fā)票的管理部門,財務(wù)部門須指定票據(jù)經(jīng)辦人,負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、保管、使用。發(fā)票、收據(jù)分別由銷售部、財務(wù)部開出,加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

  第三節(jié) 發(fā)票的日常管理

  第四條 財務(wù)部門視經(jīng)營情況向稅務(wù)機關(guān)提出領(lǐng)購申請,及時購買發(fā)票。

  第五條 發(fā)票經(jīng)管人員人發(fā)生變動,須與接管人員辦理工作交接,交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料。必要時,應(yīng)對發(fā)票管理狀態(tài)做出說明。

  第六條 發(fā)票經(jīng)管人員設(shè)立專門登記簿登記發(fā)票的領(lǐng)、用、存情況,并定期與庫存核對相符。

  第七條 發(fā)票領(lǐng)購入庫,應(yīng)履行嚴格的驗收手續(xù)。

  第八條 發(fā)票應(yīng)保管于公司保險柜(箱)內(nèi),與發(fā)票專用章、財務(wù)專用章及其他財務(wù)印章分開保管。

  第九條 空白發(fā)票不得加蓋發(fā)票專用章、財務(wù)專用章或收款專用章保管;禁止攜帶已簽章空白發(fā)票外出,尤其是增值稅專用發(fā)票。特殊情況確須攜帶外出的,應(yīng)報請財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準,并辦理相應(yīng)手續(xù)。

  第十條 已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保管五年,保管期滿,財務(wù)部和稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀,未經(jīng)批準,不得擅自銷毀;未使用的發(fā)票,在稅務(wù)機關(guān)更換發(fā)票樣式及其他格式時,按稅務(wù)機關(guān)要求進行核銷

  第四節(jié) 監(jiān)督與檢查

  第十一條 監(jiān)督檢查權(quán)由財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)行使。

  第十二條 監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容:

  (一)授權(quán)審批是否符合制度規(guī)定;

  (二)相關(guān)的票據(jù)是否真實合法。

  第五節(jié) 附 則

  第十三條 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。

  第十四條 本制度自執(zhí)行董事批準后生效

財務(wù)票據(jù)管理細則 篇4

  為更好履行本公司物業(yè)服務(wù)責(zé)任,切實維護交通秩序,規(guī)范車輛停放管理,維護相關(guān)業(yè)主權(quán)益,解決本小區(qū)車輛日益增多、車難管和停車矛盾日趨加劇的問題,,確保小區(qū)安全、有序、整潔,營造更加宜人的居住環(huán)境,根據(jù)本小區(qū)實際情況需要,特制定如下各項管理規(guī)定:

  1、本小區(qū)車輛管理實行“一車一卡”方式,由本小區(qū)業(yè)主攜帶有效駕駛證、行車證、保險證等相關(guān)證件到物業(yè)服務(wù)中心辦理車輛出入登記手續(xù),并辦理車輛出入小區(qū)通行卡,為控制外來車輛進入小區(qū)停放,只對本小區(qū)業(yè)主辦理。

  2、原則上禁止大貨車、大客車進入小區(qū)停放。對強烈要求進入小區(qū)停放車輛,經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心許可后,按物業(yè)服務(wù)中心指定,停放在小區(qū)相對偏僻位置停放。

  3、對運送裝修材料及搬運家具(家電)的貨車經(jīng)許可方能進入。外來車輛(訪客)進入小區(qū)必須領(lǐng)取小區(qū)臨時通行卡,領(lǐng)卡時付10元押金,出小區(qū)時按物價部門核定收費標準對車主實行多退少補;執(zhí)行任務(wù)或其他特種車輛除外;

  4、車輛進入小區(qū)后,請按物業(yè)服務(wù)中心規(guī)定有序停放。減速慢行,禁鳴喇叭;禁止裝有易燃、易爆、劇毒或污染性物品車輛進入小區(qū);出租車進入小區(qū)經(jīng)門崗許可后才能進入,但必須領(lǐng)取小區(qū)臨時通行卡并付卡片押金;

  5、本小區(qū)地面車位車輛停放不設(shè)專用固定車位。禁止車輛停放在消防登高平臺,占用消防通道。由于占用通道所引起的一切責(zé)任及后果由當(dāng)事人全部承擔(dān);

  6、安全駕駛,文明停車。禁止車輛在小區(qū)亂停亂放、越線停車或占用通道及出口影響別人通行,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后,將采取勸告、拖走、報警等相關(guān)措施,由此帶來的費用全部由肇事車主承擔(dān);

  7、車輛停放時,請按規(guī)定有序停放,關(guān)好門窗,拿走車內(nèi)貴重物品;禁止將小區(qū)車輛通行卡轉(zhuǎn)讓他人;

  8、地面停車位及地下停車場對業(yè)主申請進入停放的,先到物業(yè)服務(wù)中心繳納停車服務(wù)費用 (按縣物價部門審批的標準執(zhí)行)、簽訂《停車服務(wù)協(xié)議》。停車服務(wù)費服務(wù)內(nèi)容包含:維護、維修和更新停車位必要的設(shè)施,維持停車位的公共秩序、衛(wèi)生和公共照明,相應(yīng)管理人員的工資、稅費等。不包含:車輛被盜搶、玻璃破碎、車身劃痕、其他部位損壞等財產(chǎn)損失費用。如業(yè)主需本公司承擔(dān)此項費用的,請事先聲明,簽訂書面協(xié)議,費用另計,并辦理相關(guān)險種。

  9、車輛在小區(qū)出現(xiàn)意外后,請業(yè)主在第一時間內(nèi)報警或請物業(yè)服務(wù)中心代為報警,通知公安機關(guān)介入調(diào)查解決。物業(yè)配合公安機關(guān)調(diào)閱監(jiān)控,提供線索。

  10、小區(qū)車輛進出不受時間限制,進入小區(qū)車輛車主要愛護停車位(停車場)的消防、供水、供電、通訊、路沿石等一切公共設(shè)施,不慎損壞照價賠償,造成嚴重事故的將追究法律責(zé)任;

  11、進入小區(qū)停車位(場)停放車輛業(yè)主,停車時請注意場地衛(wèi)生,禁止將車內(nèi)垃圾、飲料瓶(罐)隨手扔在停車位(場)邊上;禁止將故障車(僵尸車)長時間停放在停車位(場)上。經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心查實后,將聯(lián)系交警部門對該車強制拖走,物業(yè)不承擔(dān)任何責(zé)任;

  12、購買架空層車位及地下停車場專用車位的業(yè)主,請遵守購車位時與開發(fā)公司(物業(yè)公司)簽訂的購買協(xié)議或合同,禁止業(yè)主私自在架空層(地下停車場)中間隔墻、加設(shè)圍欄、改變用途;如業(yè)主不遵守約定需改變車位(車庫)用途的,房產(chǎn)開發(fā)公司(物業(yè)公司)有權(quán)利采取制止、勸告、拆除措施,并由此引發(fā)的相關(guān)費用由當(dāng)事人全部承擔(dān)。

  13、如有因不交納相關(guān)費用或其他糾紛故意損壞道閘、歐打管理人員、封堵小區(qū)出入口等惡劣行為者,本公司將報告有關(guān)部門依法追究肇事者一切經(jīng)濟及法律責(zé)任。

  物業(yè)管理有限公司

財務(wù)票據(jù)管理細則 篇5

  一、 各班各項工作為100分

  (一) 文明禮儀(40分)

  A紀律(20分)

  1、遲到、早退每人次扣1分。

  2、無理頂撞老師,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

  3、違反課堂紀律 ,扣班級量化分2分。

  4、打架斗毆,故意傷人者,每人次扣班級量化分5分。罵人每人次扣2分。

  5、學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間抽煙、喝酒,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

  6、傳閱不健康書籍、不利學(xué)習(xí)書刊者,每人次扣班內(nèi)量化分5分。經(jīng)教育不改者勸其退學(xué)。

  7、私自使用電器、私拉亂扯電線等惡意制造安全隱患者,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

  B公共財物(20分)

  1、教室門窗玻璃完好,臺凳課桌椅無損,無涂改張貼痕跡,否則扣2分。(并負責(zé)恢復(fù)原貌)

  2、攀折花草樹木、肆意踐踏校園綠化地,一旦發(fā)現(xiàn)每次扣2分。

  3、放學(xué)后關(guān)閉所有電器,(電燈、電扇等)關(guān)閉門窗。發(fā)現(xiàn)一次量化扣3分。

  4、愛護校園內(nèi)的其他公物,盜竊他人財物、惡意破壞公共財物者,除原價賠償外,每人次扣量化分3分。

  (二)衛(wèi)生(40分)

  A衛(wèi)生區(qū)(20分)

  1、衛(wèi)生區(qū)未打掃扣2分,雖打掃但未清理垃圾或不徹底的扣1分。

  2、不徹底或臟扣2分。

  B教室(20分)

  3、教室內(nèi)門窗有塵土、污垢扣1分,教室內(nèi)衛(wèi)生工具擺放不整齊扣1分,課桌椅(凳)混亂扣1分 。地面不干凈扣2分,墻貼物不干凈扣2分,個人衣服手臉不干凈每人次扣1分。

  (三)集體活動(20分)

  A兩操(10分)

  1、無故不上課間操的班級扣2分。

  2、每少1人參加扣1分。(急病、請假除外)

  B其它活動(10分)

  1、無故不參加每人次扣1分。(病假除外)

  2、集體活動擾亂公共秩序每人次扣2分。

  二、加分

  1、參加學(xué);顒邮艿綄W(xué)校表彰,每人次加1-5分。

  2、參加各種活動受到上級表彰每人次加5-10分。

  三、以上各項得分,由班主任和值日學(xué)生監(jiān)督評定。

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    后勤工作以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導(dǎo),堅持以人為本,服務(wù)育人的思想,樹立服務(wù)宗旨,提高服務(wù)質(zhì)量,規(guī)范后勤管理。根據(jù)量入而出的原則,合法合理調(diào)度和使用資金,使有限的辦學(xué)資金在學(xué)校工作中發(fā)揮積極作用。...

  • 城市精細化管理細則(通用3篇)

    隨著管理區(qū)城鎮(zhèn)化進程的不斷加快,城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。與此同時,城鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)等方面的總體水平還較低,跟不上發(fā)展形勢的需要,重建設(shè)、輕管理、規(guī)范少的問題比較突出。...

  • 保潔員管理細則(精選3篇)

    第一、保潔員崗位職責(zé):1.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,文明服務(wù),禮貌待人。2.愛崗敬業(yè)聽從指揮,在規(guī)定時間內(nèi)按照工作標準,保質(zhì)保量地完成分管區(qū) 域內(nèi)保潔工作。...

  • 酒店安全管理細則(通用3篇)

    (一)住宿登記制度。旅客住宿必須登記。旅館應(yīng)當(dāng)注定專人負責(zé)登記工作。登記時,應(yīng)當(dāng)查驗旅客的身份證件,有旅客按規(guī)定項目填寫《住宿登記表》。對外國人和華僑、港澳臺同胞,應(yīng)當(dāng)查驗護照或有關(guān)證件,填寫《境外人員力士住宿登記表》。...

  • 物業(yè)保潔管理細則(通用3篇)

    (一)職責(zé)1、負責(zé)區(qū)域內(nèi)環(huán)境、樓道的清掃保潔工作;服從管理,自覺遵守法律法規(guī)及公司規(guī)章制度;2、負責(zé)區(qū)域內(nèi)公共設(shè)施的清潔、完好,保證使用效果;3、負責(zé)生活垃圾的收集、清理;4、維護區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生秩序,對業(yè)主不衛(wèi)生、不文明行為進行勸阻;5...

  • 幼兒園班級管理細則(精選3篇)

    1、有秩序盥洗,用正確方法洗手、擦手,不玩水,洗好后關(guān)緊水龍頭,節(jié)約用水。2、值日生協(xié)助分發(fā)餐具、點心,餐后主動擦桌子,整理桌面。3、專心進餐,不挑食、偏食,盡量不掉飯菜,保持桌面地面干凈。...

  • 日常管理細則(精選5篇)

    1、遵守公司考勤制度,準時上下班、不遲到、不早退,上下班需在考勤表上簽到。有事提前請假,填寫員工請假單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后方可離開;否則視為缺勤。...

  • 固定資產(chǎn)管理細則(精選3篇)

    第一章總則第一條為了加強固定資產(chǎn)管理,提高使用效益,保護公有財產(chǎn)安全,促進管理工作和業(yè)務(wù)活動的開展,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定,制定本辦法。...

  • 社區(qū)值班管理細則(精選3篇)

    為加強社區(qū)值班工作的管理,確保社區(qū)的安全和正常工作以及突發(fā)事件的處理,特制定本制度:一、值班工作的組織領(lǐng)導(dǎo):1、社區(qū)值班工作由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)分管,由辦公室負責(zé)具體組織實施。...

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