管理者自我評(píng)價(jià)（精選5篇）

管理者自我評(píng)價(jià) 篇1

　　本人對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動(dòng)；思維嚴(yán)謹(jǐn)，并具有較高的組織能力和溝通能力；日常工作中能夠很好的發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，善于調(diào)動(dòng)周?chē)�同事的積極性，具有不屈不撓克服困難的精神。多年的行政實(shí)踐使我積累了一些經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識(shí)到行政的定位應(yīng)該是“參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)”。主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的事務(wù)，聯(lián)絡(luò)外部部門(mén)，為員工提供舒適的工作環(huán)境，創(chuàng)造和諧的工作氛圍，為公司的穩(wěn)步、持續(xù)、高速發(fā)展提供保障。

　　具備較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、組織領(lǐng)導(dǎo)能力以及團(tuán)隊(duì)精神等。能夠承擔(dān)巨大工作壓力，并渴望在全新的工作氛圍中充分發(fā)揮自己的特長(zhǎng)，迎接新的挑戰(zhàn)。熟練使用計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)，對(duì)于行政體系和制度的建立頗有心得。

管理者自我評(píng)價(jià) 篇2

　　作為一名營(yíng)銷，在公司的發(fā)展戰(zhàn)略和品牌規(guī)劃上應(yīng)有自身獨(dú)到的見(jiàn)解，尤其與公司老板要在充分溝通基礎(chǔ)上統(tǒng)一思想，以保持市場(chǎng)理念和管理辦法的高度一致。應(yīng)該講，營(yíng)銷由于經(jīng)常置身市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品的定位、機(jī)會(huì)創(chuàng)新、推廣有著敏銳感覺(jué)和獨(dú)到見(jiàn)解，而這些恰恰是制定經(jīng)營(yíng)方針、明確營(yíng)銷策略以及落實(shí)團(tuán)隊(duì)管理的具體表現(xiàn)。對(duì)上要及時(shí)和老總溝通，以求得支持和幫助，對(duì)下，要善于求得團(tuán)隊(duì)理解并為之努力。勿庸置疑，作為公司老板，他掌管全局，從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多方面都要傾注心血，營(yíng)銷的職責(zé)就是如何把多年養(yǎng)成的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的綜合優(yōu)勢(shì)與老板的戰(zhàn)略意圖形成高度統(tǒng)一。切不可存在我來(lái)自市場(chǎng)，我比老板更懂得市場(chǎng)和消費(fèi)心理，因而自以為是，我行我素，這樣不僅得不到老板相應(yīng)的支持也換不來(lái)底下員工的真正理解。一旦遭遇不測(cè)，那惹麻煩的首先就是自己。

　　銷售的職責(zé)是負(fù)責(zé)整個(gè)銷售部門(mén)的，其工作主要是：調(diào)研和考察市場(chǎng)、督促銷售專員的工作、銷售計(jì)劃的制定、定期的銷售總結(jié)、銷售團(tuán)隊(duì)的管理、每月每位銷售專員的績(jī)效考核的評(píng)定、上下級(jí)的溝通、制定不定期的促銷優(yōu)惠活動(dòng)、銷售專員的培訓(xùn)、展會(huì)的工作分配以及協(xié)助生產(chǎn)工廠研發(fā)新產(chǎn)品等……現(xiàn)今有些企業(yè)都是公司公司制定各種銷售政策，銷售是一個(gè)執(zhí)行者，也應(yīng)該是決策者，這樣就能完全體現(xiàn)出銷售的市場(chǎng)的主導(dǎo)能力和市場(chǎng)快速反應(yīng)能力。

管理者自我評(píng)價(jià) 篇3

　　經(jīng)過(guò)一天天的財(cái)務(wù)工作，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。

　　在工作上我能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻(xiàn)。通過(guò)進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動(dòng)及各種競(jìng)賽，本人在政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強(qiáng)了執(zhí)法和服務(wù)意識(shí)，為做好財(cái)務(wù)工作奠定了思想基矗。

　　我作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，我有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開(kāi)競(jìng)賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。

　　我任勞任怨、樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來(lái)，由于場(chǎng)所整體搬遷和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報(bào)賬工作，本人還同時(shí)兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報(bào)賬任務(wù)的同時(shí)，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算，管理勞 教存款，出色地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。

　　我廉潔自律，樹(shù)立起勞 教工作人民警察和財(cái)務(wù)工作者的良好形象。我作為系統(tǒng)的一名財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，具有雙重身份。因此，在平時(shí)的工作中，既以一名工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，學(xué)習(xí)和掌握與勞動(dòng)教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)，做到知法依法、知章偱章。又以一名財(cái)會(huì)人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員。

管理者自我評(píng)價(jià) 篇4

　　安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售動(dòng)力傳動(dòng)機(jī)械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司于20xx年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行了全面的檢查，在查閱公司各項(xiàng)管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門(mén)在內(nèi)部控制方面所做工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實(shí)施有效性進(jìn)行了全面的評(píng)估�，F(xiàn)將公司20xx年度內(nèi)部控制的建立健全與實(shí)施情況報(bào)告如下：

　　一、公司內(nèi)部控制的基本情況

　　股份公司成立以來(lái)，公司董事會(huì)及管理層十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作，通過(guò)公司治理的完善，內(nèi)部組織架構(gòu)的健全，內(nèi)控制度的修訂，已初步建立了一個(gè)科學(xué)合理的內(nèi)部控制體系，20xx年，公司根據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化，適時(shí)地對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂和完善。

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制環(huán)境

　　1、公司的治理結(jié)構(gòu)

　　公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通過(guò)董事會(huì)對(duì)公司進(jìn)行管理和監(jiān)督；董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問(wèn)題進(jìn)行審議并做出決定，或提交股東大會(huì)審議；監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì)的決議。

　　公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：確定建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行，審閱內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，制定重大控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。

　　戰(zhàn)略委員會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，主要職責(zé)權(quán)限如下：

　　（1）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

　　(2)對(duì)公司章程規(guī)定必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；

　　(3)對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)行、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；

　　(4)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

　　(5)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。

　　提名委員會(huì)由四名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：

　�。�1）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；

　�。�2）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；

　�。�3）廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選；

　　（4）對(duì)董事候選人、高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議。

　　審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：

　　（1）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；

　�。�2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；

　　（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；

　�。�4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；

　　（5）審查公司內(nèi)部控制制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。

　　薪酬與考核委員會(huì)三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：

　　(1)根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；

　　（2）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)懲和懲罰的.主要方案和制度等；

　�。�3）審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；

　�。�4）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、公司的組織機(jī)構(gòu)

　　公司根據(jù)職責(zé)劃分，結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了董事會(huì)秘書(shū)室、審計(jì)法務(wù)部、行政部、人力資源部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)中心、經(jīng)營(yíng)部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)中心、生產(chǎn)運(yùn)行中心等部門(mén)及生產(chǎn)單位，制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各部門(mén)及生產(chǎn)單位職責(zé)明確，相互牽制。公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：

　　制定并實(shí)施內(nèi)部控制制度編制計(jì)劃，合理保證內(nèi)部控制的有效執(zhí)行，批準(zhǔn)內(nèi)部控制自查計(jì)劃，組織開(kāi)展內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)并向董事會(huì)報(bào)告，執(zhí)行董事會(huì)制定的重大控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。

　　公司審計(jì)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況的審計(jì)負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：制定并實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，檢查并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)提出改善建議；對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報(bào)告編制、重大投資、項(xiàng)目招標(biāo)等工作進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。

　　股份公司成立后，公司各層次權(quán)利，決策機(jī)構(gòu)，職能部門(mén)能夠按照各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作，公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大財(cái)務(wù)開(kāi)支等均由相關(guān)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定權(quán)限來(lái)決策執(zhí)行，公司內(nèi)部控制環(huán)境良好。

　　3、內(nèi)控管理制度

　　公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和持續(xù)發(fā)展，結(jié)合行業(yè)特性、自身特點(diǎn)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及控制制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及控制制度以公司的基本控制制度為基礎(chǔ)，涵蓋了公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和各個(gè)具體環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。

　　公司所有員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部控制的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，接受公司組織的文化及專業(yè)培訓(xùn)，以具備履行崗位職責(zé)所需要的知識(shí)和能力。

　　4、外部影響

　　影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)等。公司能適時(shí)地根據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高控制意識(shí)，強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部控制政策和程序。

　�。ǘ�）會(huì)計(jì)系統(tǒng)

　　公司設(shè)置了獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),在財(cái)務(wù)管理方面和會(huì)計(jì)核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利進(jìn)行。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員分工明確，實(shí)行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開(kāi)。

　　公司已按照《公司法》、《會(huì)計(jì)法》以及新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求，制定了適合公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，并制定了較為明確的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序。制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程制度包括：《財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明體系》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理辦法》、《應(yīng)收賬款管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止錯(cuò)弊提供了有力保障。

　　（三）控制程序

　　為合理保證各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的控制程序，主要包括：交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、獨(dú)立稽核控制、電子信息系統(tǒng)控制等。

　　1、交易授權(quán)控制

　　公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據(jù)《公司章程》及各項(xiàng)管理制度規(guī)定，采取不同的交易授權(quán)。對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采用公司各單位、部門(mén)逐級(jí)授權(quán)審批制度；對(duì)非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易，如對(duì)外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項(xiàng)，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、董事會(huì)、股東大會(huì)審批。公司制定有《采購(gòu)合同管理規(guī)定》、《采購(gòu)、委外管理細(xì)則》、《供應(yīng)商考核規(guī)定》、《招標(biāo)管理辦法》、《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等規(guī)范性文件，嚴(yán)格依照流程執(zhí)行。

　　2、責(zé)任分工控制

　　合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機(jī)制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。

　　3、憑證與記錄控制

　　公司在外部憑證的取得及審核方面，根據(jù)各部門(mén)、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過(guò)簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號(hào)。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營(yíng)人員在執(zhí)行交易時(shí)及時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后送交會(huì)計(jì)和結(jié)算部門(mén)，已登賬憑證依序歸檔。公司通過(guò)實(shí)施OA系統(tǒng)，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。

　　4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制

　　公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤(pán)點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)措施，以使各種財(cái)產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì)計(jì)檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)的安全、記錄的完整得到了根本保證。

　　5、獨(dú)立稽核控制

　　公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)工作主要分為月度例行審計(jì)和專項(xiàng)專案審計(jì)：月度例行審計(jì)工作對(duì)每月財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、可靠性，重大交易活動(dòng)，貨幣資金及盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存賬齡及呆滯處理，應(yīng)收賬齡及不良款跟進(jìn)，應(yīng)付賬齡，納稅執(zhí)行情況出具審計(jì)意見(jiàn)；專項(xiàng)專案審計(jì)按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)、授權(quán)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等，及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告、提出整改意見(jiàn)，并跟進(jìn)實(shí)施結(jié)果。

　　6、電子信息系統(tǒng)控制

　　公司已建立了較為完善的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，從事公司內(nèi)外部信息的采集，用于管理當(dāng)局的決策依據(jù)。公司制定了《泰爾重工ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度》、《OA管理系統(tǒng)使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度》等制度，以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞，確保數(shù)據(jù)安全，并對(duì)ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化。

　　二、主要內(nèi)部控制的實(shí)施情況

　　1、公司治理方面

　　公司嚴(yán)格根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司各層次權(quán)利和決策機(jī)構(gòu)，均能夠按照各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作。

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷管理

　　公司市場(chǎng)及銷售部門(mén)通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，收集了解掌握相關(guān)的市場(chǎng)信息，銷售價(jià)格，制訂了切實(shí)可行的銷售政策，引導(dǎo)公司研發(fā)方向、指導(dǎo)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并且對(duì)銷售相關(guān)的信用管理、定價(jià)原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。

　　3、采購(gòu)與付款管理方面

　　公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。公司對(duì)需要采購(gòu)的原材料分門(mén)別類，廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料，對(duì)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力、質(zhì)量管理能力、交付能力和供貨價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，確保所采購(gòu)的原材料供應(yīng)方能滿足與保障公司經(jīng)營(yíng)的需要。已建立合格供應(yīng)商資料庫(kù)，并在后續(xù)合作中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評(píng)估。公司日常采購(gòu)和付款由專門(mén)授權(quán)的采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)按照公司的采購(gòu)流程、付款流程及操作指南，按照不同的授權(quán)范圍，經(jīng)過(guò)必要的審核流程來(lái)操作和執(zhí)行。

　　4、成本費(fèi)用核算與管理控制方法

　　公司按照規(guī)定的成本費(fèi)用開(kāi)支范圍，嚴(yán)格審核和控制成本費(fèi)用支出，及時(shí)完整地記錄和反映成本費(fèi)用支出，正確計(jì)算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用，建立健全預(yù)算成本費(fèi)用管理責(zé)任制。強(qiáng)化成本費(fèi)用的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營(yíng)成果，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息，不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開(kāi)支、努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、資產(chǎn)管理方面

　　為規(guī)范募集資金的使用管理，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外，針對(duì)日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和控制流程，對(duì)貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理和控制，并嚴(yán)格按照制度和流程規(guī)定執(zhí)行。

　　6、投資管理、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易

　　20xx年度，公司無(wú)新增對(duì)外投資；無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；，公司因加工采購(gòu)事項(xiàng)而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計(jì)123485.84萬(wàn)元，占同類交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《對(duì)外擔(dān)保決策制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規(guī)定了對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。

　　三、內(nèi)部控制建設(shè)下一步工作計(jì)劃

　　針對(duì)20xx年度內(nèi)部控制的實(shí)施情況，擬定開(kāi)展以下工作，進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)部控制工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部控制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；

　　2、做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣傳力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地掌握內(nèi)部控制的程序和方法；

　　3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)力度，夯實(shí)例行及項(xiàng)目審計(jì)工作基礎(chǔ)、完善流程審計(jì)體系建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的信息化管理；加大審計(jì)工作例行化進(jìn)程，開(kāi)展月度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、月度實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測(cè)試審計(jì)、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計(jì)、季度募集資金使用情況審計(jì)等。

　　4、20xx年初公司成立了全資子公司，內(nèi)審部門(mén)將加強(qiáng)對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于控制制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)付款、費(fèi)用進(jìn)行審查。

　　四、對(duì)公司內(nèi)部控制情況的總體評(píng)價(jià)

　　綜上，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，在一定程度上控制了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展，本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。

管理者自我評(píng)價(jià) 篇5

　　熱情，自信，細(xì)心。有團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識(shí)，能堅(jiān)持合理合法的原則，以服務(wù)為宗旨，解決各方需求。擁有多年的物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　本人工作認(rèn)真，遵守規(guī)章制度，和同事之間關(guān)系相處融洽，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，執(zhí)行力強(qiáng)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，能合理規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，妥善處理法律糾紛，熟悉法律事務(wù)處理流程。