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公司銷售管理制度

發(fā)布時間:2023-09-12

公司銷售管理制度(通用6篇)

公司銷售管理制度 篇1

  1.控制目標(biāo)

  規(guī)范銷售傭金的使用對象、使用條件、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以及審批權(quán)限等

  2.使用對象

  本制度規(guī)定,使用銷售傭金的對象,僅指非本公司在職人員。

  3.使用條件

  當(dāng)非本公司在職人員在實(shí)行產(chǎn)品銷售時,必須滿足以下條件,才能提取銷售傭金。

  3.1銷售客戶必須滿足公司相關(guān)銷售內(nèi)控制度的要求。

  3.2銷售產(chǎn)品已簽定銷售協(xié)議、合同。

  3.3產(chǎn)品銷售單價必須大于公司制訂的銷售底價或者平均銷售單價。

  3.4已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售出庫、并確認(rèn)銷售收入。

  3.5 已收回銷售貨款,或滿足銷售有關(guān)內(nèi)控制度的要求,確保銷售貨款回收無風(fēng)險。

  4.計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

  4.1計(jì)算不含稅銷售單價減去不含稅銷售底價或平均銷售單價的'增值額。

  4.2傭金提取必須小于增值額。

  4.3計(jì)算傭金時,必須按照銷售客戶分類,分別計(jì)算傭金數(shù)額。不得同一銷售傭金對象的不同銷售客戶傭金數(shù)額進(jìn)行合并計(jì)算。

  4.4計(jì)算時間跨度,原則上全年匯算,每一銷售客戶計(jì)算的傭金于每年年末計(jì)算一次,付款一次。

  5.審批權(quán)限

  按照“一事一請”的要求,不同銷售客戶計(jì)算的傭金需單獨(dú)審批。一般由負(fù)責(zé)跟單的銷售業(yè)務(wù)人員填寫銷售傭金付款申請單(見附件),經(jīng)銷售部部長審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,財務(wù)部付款。

  5.1按照銷售客戶全年匯算,計(jì)算的傭金數(shù)額,當(dāng)不超過5萬元的,由分管銷售領(lǐng)導(dǎo)審批。

  5.2當(dāng)傭金數(shù)額大于5萬且不超過10萬的,由分管銷售領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,財務(wù)總監(jiān)審批。

  5.3當(dāng)傭金數(shù)額大于10萬且不超過20萬的,由分管銷售領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核,總裁審批。

  5.4當(dāng)傭金數(shù)額超過20萬的,由分管銷售領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核,總裁辦公會審批。

  6.其他

  6.1支取銷售傭金的時,需由銷售傭金的對象提供合法、有效票據(jù)進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。

  6.2財務(wù)部付款時,核對發(fā)票的合法性、有效性。一般情況下,以現(xiàn)金報銷方式付款,由財務(wù)部按照報銷流程進(jìn)行審批,若非本人提款,則由財務(wù)部相關(guān)人員電匯予銷售傭金的對象。

公司銷售管理制度 篇2

  1.目的

  為加強(qiáng)銷售部管理,明確銷售部管理權(quán)限及管理程序,使銷售部管理工作有所遵循,特制定本制度。

  2.適用范圍

  ________服裝公司銷售部全體員工。

  3.職責(zé)

  銷售部負(fù)責(zé)制度的制定、執(zhí)行。

  4.內(nèi)容

  4.1員工應(yīng)遵守銷售部的一切規(guī)章制度。

  4.2員工應(yīng)服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理,對未經(jīng)明示事項(xiàng)的處理,應(yīng)請示上級,遵照批示辦理。

  4.3員工應(yīng)盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進(jìn)取。

  4.4員工應(yīng)嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密。

  4.5遵守_____小時復(fù)命制,把1%做到100%。

  4.6員工不得利用工作時間從事第二職業(yè)或與工作無關(guān)的'活動。

  4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

  4.8員工必須服從上級命令,有令即行。如有正當(dāng)意見,應(yīng)在事前陳述。如遇同事工作繁忙,必須協(xié)同辦理或遵從上級指揮,予以協(xié)助。

  4.9在公眾面前做到儀表整潔,舉止端莊,行為檢點(diǎn),談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風(fēng)貌的體現(xiàn)。

  4.10銷售部員工之間要團(tuán)結(jié)合作,互相信任,互相學(xué)習(xí),溝通思想,交流感情。

  4.11對外交往要有理、有禮、有節(jié)。

  4.12牢記服務(wù)意識,始終面向市場。

  4.13牢記“客戶第一”的原則,主動、熱情、周到的為客戶服務(wù),努力讓客戶滿意。

  4.14講究工作方法和效率,明確效率是企業(yè)的生命,實(shí)行_____小時答復(fù)制(即所有上級安排的任務(wù),均須在_____小時內(nèi)答復(fù)工作進(jìn)度)

  4.15要善于協(xié)調(diào),融入集體,有團(tuán)隊(duì)合作精神和強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感,既有分工又有合作。

  4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

  4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據(jù)者。

  4.18營私舞弊或其他不法行為導(dǎo)致公司受損者。

  4.19營業(yè)員的培訓(xùn)分為職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。

  4.20職前培訓(xùn)由銷售部負(fù)責(zé)培訓(xùn),內(nèi)容為:

  (1)職前培訓(xùn)

  A.公司簡介,營業(yè)員規(guī)章制度的講解;

  B.企業(yè)文化、專業(yè)知識的培訓(xùn);

  C.工作要求、工作職責(zé)的說明。

  (2)在職培訓(xùn)

  A.營業(yè)員不斷的研究學(xué)習(xí)本職技能,銷售主管應(yīng)隨時施教,提高員工的工作能力;

  B.店鋪業(yè)務(wù)骨干介紹經(jīng)驗(yàn)。

  (3)專業(yè)培訓(xùn):視業(yè)務(wù)的需要,銷售部安排邀請公司專業(yè)人士給營業(yè)員做專題、專項(xiàng)培訓(xùn)。

  4.21及時開具非日常銷售補(bǔ)貨單及調(diào)貨。

  4.22及時對顧客的投訴進(jìn)行處理、并協(xié)助相關(guān)部門妥善處理。

  4.23及時在規(guī)定時間內(nèi)收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料,提出分析報告,給上級提供參考,每周總統(tǒng)計(jì)、每天統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做例會分析內(nèi)容。

  4.24及時進(jìn)行活動方案策劃、落實(shí)、跟進(jìn)方案反映情況進(jìn)行調(diào)整。

  4.25按時進(jìn)行賣場的每周兩次陳列調(diào)整、盤點(diǎn)抽查。

  4.26各店的人員調(diào)整、管理及監(jiān)督。

  4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。

  4.28按照市場需要對往年貨品價格調(diào)整。

  4.29按時提供各店鋪考勤統(tǒng)計(jì)給財務(wù)部。

  4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

  4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調(diào)查(包括當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況、消費(fèi)指數(shù)、對服裝的偏好程度)。

  4.32提前提出原有店鋪翻修計(jì)劃及翻修方案、費(fèi)用預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)管。

  4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設(shè)計(jì)方案、安排設(shè)計(jì)圖紙、審核定單、檢驗(yàn)質(zhì)量、指導(dǎo)安裝和使用)。

  4.34在維護(hù)公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊(duì)伍準(zhǔn)備、采購開店所需的裝修材料、道具。

  4.35必須不定期維修及定期維護(hù)店面及辦公室的裝修物品。

  4.36未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),超越權(quán)限,給予店鋪超于權(quán)限的折扣。

  4.37店鋪出現(xiàn)換貨程序必須憑銷售單據(jù)換貨‘不得私自進(jìn)行任何退換貨品。

  5.引用文件

  無

  6.記錄

  《營業(yè)員過失單》

  7.其它

  7.1本規(guī)定由銷售部制訂并歸口管理;

  7.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

公司銷售管理制度 篇3

  為加強(qiáng)市場部的管理,維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系,使其他部門各項(xiàng)工作得以順利開展,為規(guī)范銷售行為,確保銷售指標(biāo)的達(dá)成,根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定,制定本制度。

  第一章:銷售指標(biāo)管理

  第一條銷售指標(biāo)是評價銷售人家業(yè)績的主要參考依據(jù),由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)定。

  第二條銷售部經(jīng)理在設(shè)定銷售指標(biāo)是,需要參考以下因素。

  1.近期人均銷售量;

  2.同類企業(yè)人均銷售量;

  3.市場需求變動情況;

  4.公司銷售政策的調(diào)整等;

  第二章銷售人員管理

  第一條銷售人員應(yīng)以和氣的態(tài)度與客戶接觸,應(yīng)注意服裝儀容之整潔。

  第二條銷售人員應(yīng)保守各項(xiàng)銷售計(jì)劃、營銷策略等商業(yè)機(jī)密,不得泄露他人。

  第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待,更不得工作時間飲酒。

  第四條銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性,能夠隨時解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的問題。

  第五條銷售人員對待客戶的抱怨應(yīng)忍讓,不允許于客戶發(fā)生沖突。

  第六條銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內(nèi)容。

  1.產(chǎn)品質(zhì)量的反應(yīng)。

  2.客戶使用情況及滿意度。

  3.競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。

  4.有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。

  第七條銷售人員離職除依照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)外,必須做好以下資料移交工作。

  1.所負(fù)責(zé)的客戶花名冊。

  2.應(yīng)收賬款清單。

  3.領(lǐng)用的公共物品。

  第三章銷售回款管理

  第一條銷售人員收到客戶的貸款應(yīng)當(dāng)日繳回,若因特殊原因不能繳回,應(yīng)電話通知銷售部經(jīng)理。

  第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責(zé)任。

  第三條銷售人員應(yīng)以公司核定的客戶信用額度為標(biāo)準(zhǔn),超過信用額度出貨的,公司將追究相關(guān)人員的`責(zé)任。

  第四條軟件如不能滿足客戶需求,可以更換版本,不可退貨。

  第五條銷售人員必須在與客戶約定的結(jié)算日與客戶結(jié)算,不得延遲。

  第六條如收取的貨款為支票,應(yīng)及時交財務(wù)部辦理拖收。

  第四章銷售工具的使用,領(lǐng)用管理

  第一條銷售部所有辦公用品由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取,建立個人賬戶后領(lǐng)用。

  第二條新進(jìn)試用期的員工,首次領(lǐng)用個人辦公用品,需向銷售部提出申請,經(jīng)同意

  后視崗位情況核實(shí)發(fā)放。但金額不能超過200元,試用期內(nèi),每個月領(lǐng)取的辦工用品應(yīng)在200元以內(nèi)。

  第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時,需擬定計(jì)劃書(急需物品除外)。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,由采購購買。

  第四條銷售人員應(yīng)在核定的范圍內(nèi)報銷手機(jī)費(fèi)用,超過標(biāo)準(zhǔn)的,需銷售部經(jīng)理審批。

  第五條攝像頭、照相機(jī)、等電器的領(lǐng)用,由領(lǐng)用人申請(注明用途)經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  第五章附加

  第一條本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定解釋及修改。

  第二條本制度自發(fā)布日起執(zhí)行。

  銷售部經(jīng)理:張林

  20xx年1月1日

公司銷售管理制度 篇4

  第一節(jié)、總則

  第一條、管理機(jī)構(gòu):公司業(yè)務(wù)人員由公司銷售部負(fù)責(zé)管理和調(diào)配,在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,并對其負(fù)責(zé)。

  第二條、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)要求

  積極宣傳、維護(hù)公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象;進(jìn)行市場業(yè)務(wù)拓展,按計(jì)劃拜訪客戶,開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系;確保公司利潤率,達(dá)到客戶需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指標(biāo)積極完成、超額完成銷售任務(wù)。

  第二節(jié)、基本要求

  第三條、嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,愛崗敬業(yè),嚴(yán)于律己,團(tuán)結(jié)互助,互相學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,不進(jìn)行拉幫結(jié)派,不酗酒、不賭博。

  第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、精明、友善、自信,思維敏捷,勤奮敬業(yè),積極上進(jìn);工作認(rèn)真負(fù)責(zé);具有較強(qiáng)的進(jìn)取精神,吃苦耐勞精神,能夠在較強(qiáng)的壓力下工作,擁有良好的自我管理能力和服務(wù)意識。

  第五條、觀察能力和應(yīng)變能力強(qiáng);接受能力強(qiáng);口頭與書面表達(dá)能力強(qiáng),良好的溝通表達(dá)(包括闡述,講解,基本商務(wù)寫作,傾聽和理解能力)技巧;擁有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,一定的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理能力。

  第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力;具有良好的市場預(yù)測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應(yīng)變能力;具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險預(yù)控能力、談判能力、公關(guān)能力、執(zhí)行力。

  第七條、有開拓、維護(hù)客戶經(jīng)驗(yàn);客戶導(dǎo)向,能夠傾聽、理解、和準(zhǔn)確把握客戶的真實(shí)需求,并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

  第八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)營銷理論,不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標(biāo)為導(dǎo)向,理解團(tuán)隊(duì)目標(biāo)并不斷提升個人目標(biāo)以及執(zhí)行力。

  第九條、熟悉企業(yè)全面運(yùn)作,企業(yè)運(yùn)營管理,各部門工作流程;熟記產(chǎn)品知識、功能、作用機(jī)理,了解公司基本情況;掌握基本功能及延伸功能,熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢,并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

  第十條、實(shí)踐與理論相結(jié)合,勇于探索和創(chuàng)新,善于將自己的工作經(jīng)驗(yàn)加以歸納和提升,提高銷售能力,并向上級提供建設(shè)性意見。

  第十一條、服從部門經(jīng)理的安排,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神,協(xié)助部門銷售計(jì)劃的完成。

  第三節(jié)、業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)

  第十二條、收集市場信息

  采集、整理市場及行業(yè)信息,追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài),特別是競爭品牌動向,提交市場分析報告,相關(guān)業(yè)務(wù)的記錄和分析,定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點(diǎn)客戶情況簡報,為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報,為重大營銷決策提供建議和信息支持;從而實(shí)現(xiàn)“市場引導(dǎo)制造”的經(jīng)營理念;為做好產(chǎn)品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù);及時提供市場反饋意見,提出合理化建議。

  第十三條、收集、整理客戶信息

  1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),實(shí)用性以及市場定位策略,通過多種渠道收集潛在客戶,建立、維護(hù)潛在客戶檔案。從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的詳細(xì)的客戶需求應(yīng)及時備案,誰先備案算誰的,以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。

  2、通過電話,拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求,客戶前期的需求分析、方案、演示與商務(wù)溝通。

  3、建立新客戶開發(fā)履歷表,負(fù)責(zé)收集、整理客戶信息建立資料檔案,完善現(xiàn)實(shí)客戶履歷,為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

  4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況,和采購渠道,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。

  第十四條、客戶征信調(diào)查

  1、驗(yàn)證對方當(dāng)事人有效證件,驗(yàn)明主體資格,經(jīng)營權(quán)限,了解其資信狀況、履約能力,審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限,審查對方提供資料的真實(shí)性與合法性,并復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

  2、關(guān)注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆,并取得相應(yīng)證據(jù)。

  第十五條、推廣介紹

  1、拓展市場開發(fā)渠道,負(fù)責(zé)向潛在客戶推介,闡述公司的產(chǎn)品以及服務(wù);處理客戶詢價;努力拓展新客戶。

  2、聯(lián)合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務(wù),獲得銷售機(jī)會。

  3、完成客戶聯(lián)系,定期拜訪客戶,了解客戶需求、市場動態(tài),挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機(jī)會,向用戶提供最佳的解決方案,獲取客戶訂單以促進(jìn)產(chǎn)品銷售,擴(kuò)大市場份額,確保公司利潤。

  4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率:轄內(nèi)A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。

  第十六條、談判與訂約

  1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時,嚴(yán)格按公司公布的價格向客戶報價,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

  2、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價,若接到其他區(qū)域用戶詢價,須轉(zhuǎn)達(dá)給主管。

  3、簽訂合同前,了解客戶、商家資信,做好資信調(diào)查,有效防范資金風(fēng)險。

  4、簽訂合同時,業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲,逐項(xiàng)填寫完善,不得涂改,嚴(yán)格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行,并簽章認(rèn)可,對違規(guī)者,視情節(jié)輕重給予處罰。

  5、合同文本采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)合同。

  第十七條、履約

  1、協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門資源,負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的信息溝通協(xié)調(diào),工作機(jī)制協(xié)調(diào),做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁;使公司內(nèi)部各有關(guān)部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力;以期保證客戶的滿意度。

  2、貨款、貨運(yùn)等事宜的跟蹤,保證合同完全履行和合同款的按期收回。

  3、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后,應(yīng)嚴(yán)格按約定支付款項(xiàng),不得為難客戶、故意拖欠貨款。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行公司促銷政策,所有促銷產(chǎn)品除質(zhì)量問題外,一律不得退貨。

  第十八條、售后服務(wù)

  1、協(xié)助客戶服務(wù)部完成客戶投訴的處理,包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

  2、公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務(wù)部維護(hù)客情關(guān)系。

  3、持續(xù)改善客戶關(guān)系,客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護(hù)。

  第十九條、回款

  1、業(yè)務(wù)人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的,依公司獎懲制度予以處罰。

  2、業(yè)務(wù)人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的,承擔(dān)公司損失的一半。

  3、業(yè)務(wù)人員因重大過失造成款項(xiàng)丟失或被騙,承擔(dān)全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責(zé)任。

  第二十條、反饋

  1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計(jì)劃。

  2、負(fù)責(zé)處理價格、合同、談判、收款等銷售相關(guān)的客戶資料的整理與更新,并及時反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。

  第二十一條、公共關(guān)系

  1、依據(jù)市場發(fā)展需要,維護(hù)、開拓與政府、媒體、客戶及相關(guān)企業(yè)間的積極交流與良好合作。

  2、開展公關(guān)營銷,負(fù)責(zé)轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送,與終端營業(yè)員建立良好關(guān)系。

  3、參與培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理、考核促銷員。

  4、組織、參與各項(xiàng)促銷活動。

  第四節(jié)、勞動紀(jì)律

  第二十二條、考勤

  1、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項(xiàng)規(guī)章制度。

  2、業(yè)務(wù)人員每天須打卡兩次,不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

  3、為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系,業(yè)務(wù)員的手機(jī)從7:00--22:00必須處于開機(jī)狀態(tài),保證有充足的話費(fèi)及電量,并不能隨意更改號碼。如影響到任務(wù)執(zhí)行者,則記大過一次處分。

  第二十三條、提交日常報表

  認(rèn)真按時完成工作日報、周報表及各類計(jì)劃和總結(jié)。日報表、周報表將各項(xiàng)事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室;月總結(jié)下月2日前交辦公室;字跡潦草、敷衍了事的重新填寫。

  第二十四條、參加業(yè)務(wù)會議,無故缺席除按公司相關(guān)規(guī)定處罰外,銷售部處罰______元/次。

  1、每天早晨參加由主管或經(jīng)理主持的晨、會,匯報昨天工作情況和今天的工作安排:包括昨天推銷地點(diǎn),洽談成敗經(jīng)驗(yàn),提出市場的技術(shù)和商務(wù)上反饋問題,以供大家討論解決;今天計(jì)劃推銷地點(diǎn),預(yù)計(jì)成敗可能。

  2、按時按要求參加公司組織召開的各項(xiàng)會議或活動。

  第二十五條、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù),不得將公司業(yè)務(wù)及營銷信息泄露給他人。

  第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。

  第五節(jié)、業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范

  第二十七條、注重商務(wù)禮儀,形象氣質(zhì)佳,儀表良好,員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊,禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體,不濃妝艷抹,不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

  第二十八條、公司員工間及對公司外的人員,必須禮貌待人,文明用語,不講粗話、臟話。語言表達(dá)能力強(qiáng)、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

  第二十九條、除在指定場所、時間外,不允許飲食、吸煙。與工作無關(guān)的私物不得隨意帶入公司,工作場地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂活動。

  第三十條、工作期間應(yīng)認(rèn)真工作,不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩,不得妨礙其他人開展業(yè)務(wù)工作,不得擅自離開工作崗位,不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

  第三十一條、同事之間要和睦相處,互相團(tuán)結(jié)、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度,不議論同事的私事,關(guān)心同事,幫助同事。

  第三十二條、工作時,不打非業(yè)務(wù)性電話,接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。打接電話:態(tài)度和氣、熱情;內(nèi)容簡短、不閑談;對有不合理要求的電話要委婉拒絕,語調(diào)適中不要過高。

  第三十二條、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約,并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

  第三十三條、外出辦事應(yīng)注意:

  1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度,主動出示證件。

  2、進(jìn)門時要輕聲敲門,說話和氣舉止大方得體。

  3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

  4、禮貌道別。

  5、做到據(jù)實(shí)報銷,不隱瞞行程,不瞞報費(fèi)用。

  第六節(jié)、出差管理

  第三十四條、出差前做好出差準(zhǔn)備,最好電話預(yù)約好,做到有的放矢。

  第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔,并攜帶包括但不限于以下銷售物品:

  1、銷售證明文件:《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《生產(chǎn)許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批文》、《價格表》。

  2、終端日報表、筆記本、筆。

  3、名片、計(jì)算器。

  4、產(chǎn)品樣品、傳單和招貼畫。

  第三十六條、出差期間應(yīng)注意:分區(qū)銷售不得越界;統(tǒng)一價格不得抬高或降低;有效地張貼和散發(fā)傳單。

  第三十七條、出差期間應(yīng)合理安排工作時間,要有工作計(jì)劃,每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表),出差日記要有客戶詳細(xì)檔案及客戶庫存和當(dāng)月產(chǎn)品消化情況,分析競爭對手信息,并按時交回公司。

  第三十八條、業(yè)務(wù)員出差期間,每隔固定期限用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚬緟R報,每月出差前、后到公司登記,以便考核工資。

  第七節(jié)、駐點(diǎn)日常管理注意事項(xiàng)

  第三十九條、業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司的勞動紀(jì)律,在公司人員執(zhí)行公司作息時間;駐點(diǎn)人員可以根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)制定本駐點(diǎn)的作息時間,但要報公司備案;每日工作服從主管安排。駐點(diǎn)人員晚上非因業(yè)務(wù)需要不得外出,如因業(yè)務(wù)需要外出必須經(jīng)駐點(diǎn)主管批準(zhǔn)。

  第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班,由值日人員負(fù)責(zé)做好駐點(diǎn)的衛(wèi)生打掃及伙食安排,始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點(diǎn)的公共物品及個人物品擺放整齊,如人為損壞公物及租住房屋原有設(shè)施,照價賠償。

  第四十一條、駐點(diǎn)人員外出時要有防范意識和安全意識,應(yīng)做好自身的保護(hù)工作,以防止發(fā)生意外。

  第四十二條、駐點(diǎn)電腦由內(nèi)勤保管和使用,在使用電腦的同時做好保養(yǎng)、維護(hù)和管理工作。駐點(diǎn)電話及傳真只用于公事,不得因私使用電話,駐點(diǎn)內(nèi)勤和主管負(fù)管理責(zé)任。

  風(fēng)險提示:

  實(shí)踐中,發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時,爭議焦點(diǎn)往往不是員工有沒有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密,而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”,以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集,或調(diào)查取證的成本非常高,往往導(dǎo)致單位對侵權(quán)行為束手無策。

  企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議,據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施,一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,便于舉證,有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密,維護(hù)合法的權(quán)益。

  第四十三條、客戶來訪時,禮貌接待,并將各種資料收藏好,以防止公司機(jī)密外泄。

  第八節(jié)、薪酬制度

  第四十四條、業(yè)務(wù)員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務(wù)提成。

  第四十五條、底薪:業(yè)務(wù)員按工齡四個月以內(nèi)、工齡四個月以上、工齡一年以上,分三個檔次確定底薪。因業(yè)務(wù)突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務(wù)主管的,除底薪+崗位津貼+提成外,公司另行根據(jù)其貢獻(xiàn)進(jìn)行實(shí)施物質(zhì)獎勵。

  第四十六條、業(yè)務(wù)提成計(jì)算方法:每季度完成銷售任務(wù)以內(nèi)的,提成為5%、;超出銷售任務(wù)的部分提成為10%。每季度支付一次,提成結(jié)算時間為收回全部貨款之日。銷售任務(wù)另行分區(qū)域確定。

  第四十七條、業(yè)務(wù)員未完成每月銷售任務(wù)的,按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準(zhǔn)。

  第四十八條、當(dāng)月銷售總額達(dá)到銷售任務(wù)的300%以上或連續(xù)三個月銷售總額累計(jì)達(dá)到銷售任務(wù)的300%以上,則次月可享受公司特別獎勵。

  第四十九條、業(yè)務(wù)主管有責(zé)任幫助其它業(yè)務(wù)員提高業(yè)務(wù)能力及解決業(yè)務(wù)員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業(yè)務(wù)量,公司另行給予業(yè)務(wù)主管崗位津貼;業(yè)務(wù)主管每三個月考核一次,考核不合格者取消業(yè)務(wù)主管資格。

  第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定

  1、新業(yè)務(wù)員到崗后,由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn)。每個業(yè)務(wù)員需通過基本培訓(xùn)后方可上崗。培訓(xùn)期間按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付薪資。

  2、試用期內(nèi)的薪資:無銷售定額;無崗位津貼和提成;只支付底薪;有突出表現(xiàn)的,公司給予獎勵。

  3、試用期內(nèi)按本管理制度第四十七條計(jì)算的薪資高于業(yè)務(wù)員底薪的,其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計(jì)算。

  4、業(yè)務(wù)員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計(jì)算的薪資低于業(yè)務(wù)員底薪的,視為不能勝任業(yè)務(wù)員工作崗位,將依據(jù)勞動合同法進(jìn)行處理。

  第九節(jié)、費(fèi)用核銷

  第五十一條、業(yè)務(wù)員出差如需預(yù)借差旅費(fèi)的,到財務(wù)處填寫預(yù)借差旅費(fèi)單,經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取預(yù)借差旅費(fèi)。預(yù)借差旅費(fèi)最多不可超過1000元。

  第五十二條、經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以外的,長途車費(fèi)憑據(jù)報銷;市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行分區(qū)域包干,包干費(fèi)用另行規(guī)定。

  第五十三條、未經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以外的,簽單金額達(dá)萬元以上的,按前條規(guī)定核銷費(fèi)用;簽單金額達(dá)萬元以下的,按前條規(guī)定的50%核銷費(fèi)用;未簽單,費(fèi)用自理;無可查證確實(shí)具有出差情形的證據(jù)的,按曠工處理。

  第五十四條、經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以內(nèi)的,公司不予住宿補(bǔ)助。長途車費(fèi)憑據(jù)報銷;市內(nèi)交通費(fèi)、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行分區(qū)域包干,包干費(fèi)用另行規(guī)定。有特殊情況經(jīng)許可的',在經(jīng)許可的范圍內(nèi)報銷住宿費(fèi)。

  第五十五條、未經(jīng)批準(zhǔn)的出差車程時間在3小時以內(nèi)的,簽單金額達(dá)三千元以上的,按前條規(guī)定核銷費(fèi)用;簽單金額達(dá)三千元以下的,按前條規(guī)定的50%核銷費(fèi)用;未簽單,費(fèi)用自理;無可查證確實(shí)具有出差情形的證據(jù)的,按曠工處理。

  第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的,成交則公司據(jù)實(shí)報銷;不成交則不報銷。

  第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶,最多不可超過兩次。兩次之后的費(fèi)用,自行處理。如果同一客戶,第一次出差見面沒有成交,第二次見面才成交的,則按交通費(fèi),住宿費(fèi)的報銷標(biāo)準(zhǔn),給予報銷。

  第五十八條、每趟拜訪同一客戶,最多不可超過兩天,超過兩天之后的費(fèi)用自行處理,超過4天的應(yīng)報部門主管批準(zhǔn),否則按曠工處理。

  第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見,減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶,那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費(fèi)用,公司均不予報銷。特批除外。

  第六十條、出差人員出差回來后,必須在一周內(nèi),拿著有關(guān)報銷票據(jù)到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。每趟出差回公司后,應(yīng)積極核對費(fèi)用,以免長時間不對帳,發(fā)生混亂現(xiàn)象。

  第十節(jié)、獎懲

  第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的,公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內(nèi)全部收回的,公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

  第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的,公司進(jìn)行業(yè)務(wù)員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的,業(yè)務(wù)員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的,取消業(yè)務(wù)員提成。

  第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的,取消業(yè)務(wù)員提成,公司進(jìn)行業(yè)務(wù)員每筆200元的處罰。造成壞賬的,依

公司銷售管理制度 篇5

  一、日常制度

  1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內(nèi)容按培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行),出訪前將日程安排向主管匯報,9:00前須離開公司(除做方案及客戶參觀展廳外)。

  注:凡留在公司的銷售人員,9:00—16:00期間,不得高聲談?wù)撚诠ぷ鳠o關(guān)的閑事。

  2、每日16:30從客戶處返回公司,認(rèn)真逐項(xiàng)填寫“銷售人員日報表”等相關(guān)表格,并建立有望客戶檔案,交由部門主管審批,合格后方可下班(特除情況例外,例如出差或預(yù)約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表,但次日必須補(bǔ)填上)。

  注:如無特殊情形月內(nèi)達(dá)3次未填或填寫不完整者視為自動離職。

  3、每周6個工作日中,要求作初訪、復(fù)訪工作,每日初訪工作量要求不低于6家,復(fù)訪工作量要求不低于4家,每月末由行政人員統(tǒng)計(jì)其工作量,呈報主管,并計(jì)入綜合評定成績。

  4、每周六下午例會時間,會議內(nèi)容由主管根據(jù)實(shí)際工作需要來制定,未按時到或未到者視同遲到或曠工處理(除與客戶簽訂合同及交貨外)。

  注:會前需填好“一周工作總結(jié)表”、“下周行程安排表”等各類表單,并上交部門主管審閱。

  5、每月末最后一天,全體銷售人員需填寫“本月工作總結(jié)及次月工作計(jì)劃表”、“有望客戶匯總表”;銷售主管需填寫“區(qū)域經(jīng)營活動報表”;銷售經(jīng)理需填寫“部門月經(jīng)營活動指標(biāo)表”并交由各部門主管審批。

  二、表單管理及要求

  1、填寫各類表單時要求字跡工整、內(nèi)容齊全,不允許漏寫、不填或馬虎填寫,填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計(jì)拜訪量及有望客戶數(shù)量,作為綜合成績評分參考。

  2、每月進(jìn)行不定時的專業(yè)知識培訓(xùn)考核(行政及設(shè)計(jì)人員由于工作

  需要時也須參與),考核試題由部門主管命題,考核成績將記入各自檔案,作為平時綜合成績之參考資料。

  3、有望客戶管理:

  A級有望客戶:一個月內(nèi)有望購買凈水機(jī)的客戶

  B級有望客戶:三個月內(nèi)有望購買凈水機(jī)的客戶

  C級有望客戶:三個月以后有望購買凈水機(jī)的客戶

  4、簽單存檔要求:

  與客戶簽訂合同后,銷售人員應(yīng)將相關(guān)資料一并交于財務(wù)部存檔。包括:合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡(填寫記錄詳細(xì)完整)。

  注:以上要求資料如缺任意一項(xiàng)者,均扣除當(dāng)月浮動底薪部分(特殊情況無法提供者,需向財務(wù)部說明原因并及時補(bǔ)交)。

  5、死單備檔要求:

  銷售人員在跟單過程中,如遇客戶與同業(yè)締結(jié)或其他情況而中止接洽時,需向主管部門呈報,并認(rèn)真如實(shí)填寫“失敗案例分析表”。

  注:如逾期不報或未如實(shí)呈報均按辭退處理。

  三、考核標(biāo)準(zhǔn):

  績效考核標(biāo)準(zhǔn):銷售業(yè)績占50%,各種報表管理和其它行政管理占50%,綜合考評;考核以3個月為一個周期。

  1、試用期內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標(biāo)的,綜合考評能達(dá)到70分以上的也可給予轉(zhuǎn)正;剩余目標(biāo)業(yè)績轉(zhuǎn)入下個考核周期,在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標(biāo)者將被辭退;

  2、轉(zhuǎn)正后3個月內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標(biāo)的,綜合考評成績能達(dá)到70分以上的`,可免于降級或離職;剩余目標(biāo)轉(zhuǎn)入下個考核周期,在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標(biāo)者將會被降級或辭退;

  3、綜合考評計(jì)算方法:銷售業(yè)績類:實(shí)際銷售業(yè)績/目標(biāo)銷售業(yè)績x50%

  報表管理和行政類:報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%

  二者相加之總分為綜合考評分

  注:

  為鼓勵銷售人員工作積極性,以下各項(xiàng)在綜合評定中特定為加分項(xiàng)目:

  1、帶客戶配置凈水機(jī)加3分

  2、邀請客戶來公司參觀加3分

  3、拿回競爭對手相關(guān)報價加2分

  4、A級有望客戶每增加一個加1分

  5、B級有望客戶每增加兩個加1分

  6、當(dāng)月A級有望客戶每成交一個額外加3分

  每月特定加分項(xiàng)目總分超過20分者,將向公司申請物資獎勵,獎品由總經(jīng)理批準(zhǔn)核發(fā)。

  四、相關(guān)操作制度

  1、銷售人員如有辦公用品需求時,應(yīng)向行政人員簽字領(lǐng)取,并妥善保管;如有業(yè)務(wù)費(fèi)用需求時,應(yīng)按要求填寫“費(fèi)用申請單”并交由主管批準(zhǔn)(詳見費(fèi)用制度)。

  2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊,未經(jīng)主管或經(jīng)理批準(zhǔn),不可隨意降低或提升價格,不可以任何理由作托辭而擅作決定。

  3、銷售人員在產(chǎn)品方面有不詳或需協(xié)助事宜,可直接詢問部門主管,如遇主管不能答復(fù)之事,由主管請示總經(jīng)理后給予答復(fù)。

  4、銷售人員如有簽屬合同意向,應(yīng)提前向財務(wù)人員領(lǐng)取合同及相關(guān)票據(jù)。簽屬合同時注意合同的嚴(yán)謹(jǐn)性,重要條款須慎重(如:合同金額、產(chǎn)品折扣、付款方式、交貨期等),如遇爭議事項(xiàng),需經(jīng)部門主管審核后方可簽定。

  5、收取客戶貨款(支票)后,應(yīng)立即回公司交由財務(wù),并填好“往來客戶帳務(wù)表”(注:現(xiàn)金由財務(wù)人員代為收。。

  6、銷售人員應(yīng)注意客情的維護(hù)及鞏固,并積極參與其他個案分析。

  7、產(chǎn)品安裝時如有需要,銷售人員應(yīng)到現(xiàn)場配合協(xié)調(diào)工作,并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的及時回收,全款不到帳不得領(lǐng)取提成。

  五、費(fèi)用制度

  1、銷售部招待費(fèi)用來源于業(yè)績的提撥,所提費(fèi)用掛帳于財務(wù)部,由部門主管加以控制。

  2、銷售人員在與客戶維護(hù)關(guān)系時,必要時所需的費(fèi)用必須事前向主管申請并填寫“費(fèi)用申請表”(包括事由、金額及可行性等),由主管審核批準(zhǔn)簽字后,方可到財務(wù)部提款,否則,發(fā)生的一切費(fèi)用均由銷售人員自行承擔(dān),公司不予報銷。

  3、當(dāng)關(guān)系型客戶提取傭金或銷售人員在適當(dāng)時與其提及相關(guān)問題時,應(yīng)及時與主管溝通,由主管視進(jìn)展?fàn)顩r及成交額度給予相應(yīng)回扣比率權(quán)限,銷售人員不得私自作主,否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應(yīng)損失,公司將給予一定處罰。

公司銷售管理制度 篇6

  一、資金管理制度

  1、現(xiàn)金管理

  1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目---貨款戶和費(fèi)用戶,具體核算見第二章。

  1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié),月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表,以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行,不準(zhǔn)坐支。

  1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元,如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行,保證現(xiàn)金安全。

  1.4、會計(jì)應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,每月至少監(jiān)盤三次,編制“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”;審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”,對未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

  2、銀行存款管理

  2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費(fèi)用戶;賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支,所有貨款回籠到該賬戶;費(fèi)用賬戶用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。

  2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶,若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶,需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要及時進(jìn)行清理,對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶,并報股份公司財務(wù)部備案。

  2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶,銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時,或貨款停留達(dá)一周以上,必須即時匯入股份公司總部指定賬戶,每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

  2.4、費(fèi)用賬戶。銷售分公司的費(fèi)用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶,具體辦法詳見《費(fèi)用管理制度》。

  2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的`各項(xiàng)業(yè)務(wù),一律應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。

 。1)公司支票的購買由出納員負(fù)責(zé),并填寫支票備查簿,支票備查簿由銷售公司財務(wù)經(jīng)理保管。

 。2)空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管,簽發(fā)支票所需的財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理保管,人名章由出納保管。

 。3)現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用,公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,一律使用轉(zhuǎn)帳支票。

  (4)各部門或個人因工作需要領(lǐng)用支票時,應(yīng)填制規(guī)定的借款單,由部門經(jīng)理和財務(wù)部門經(jīng)理審核簽字,并報分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起,十日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票,如有丟失應(yīng)立即通知財務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

 。5)出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票,不得簽發(fā)任何種類的空白支票,當(dāng)付款金額無法確定時,可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票,并寫明用途和收款單位。

 。6)財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章,簽發(fā)支票時必須按編號序順使用,對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

 。7)應(yīng)及時登記支票登記簿,與銀行及時核對存款余額。

  3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

  3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務(wù)部(書面報告)才能收取,嚴(yán)禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的銀行承兌匯票。

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