采購內(nèi)勤崗位職責(zé)(精選19篇)
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé):
1、負責(zé)貿(mào)易部原料數(shù)據(jù)庫管理,為部門決策提供建議;
2、負責(zé)采銷合同規(guī)范與執(zhí)行情況監(jiān)控;
3、協(xié)助貿(mào)易部進行行情信息整理與收集;
4、協(xié)助供應(yīng)鏈商務(wù)處理;
5、配合供應(yīng)商調(diào)研與評估,做好檔案管理。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷;
2、具2年以上飼料原料采購工作經(jīng)驗;
3、具備較強的數(shù)據(jù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇2
1、根據(jù)各部門提出的采購需求及時提出解決方案,完成物料采購;
2、負責(zé)市場調(diào)研,開發(fā)新供應(yīng)商,整合優(yōu)化供應(yīng)鏈資源;
3、負責(zé)訂單跟進,確保交貨日期,以保證生產(chǎn)正常進行及緊急訂單的特殊處理等;
4、負責(zé)與供應(yīng)商進行價格、付款方式、交貨日期等談判;
5、負責(zé)及時處理供方在供貨期間出現(xiàn)的不正常情況;
6、負責(zé)不良品的退貨、索賠等相關(guān)工作的處理;
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇3
1、負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。
2、負責(zé)將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件(入庫登記)。
3、負責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。
4、負責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。
5、負責(zé)將收集的.物價信息進行匯編預(yù)申報。
6、負責(zé)集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。
7、負責(zé)申報集團采購物資匯總報表。
8、負責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。
9、負責(zé)管理外部材料、資料、樣本。
10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇4
1.負責(zé)擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務(wù)順利完成;
2.負責(zé)對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;
3.負責(zé)對物料異常情況進行處理;
4.對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本;
5.負責(zé)收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息;
6.負責(zé)采購物料發(fā)票的錄入;
7.負責(zé)辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);
8.負責(zé)供應(yīng)商管理,與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務(wù)等相關(guān)事宜;
9.參與合同評審,配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案;
10.做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總,需要時向部門主管提供采購報告;
11.負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇5
1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項管理制度。
2、負責(zé)市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應(yīng)商名單,建立合格供應(yīng)商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質(zhì)比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。
5、對商務(wù)談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責(zé),按時完成采購任務(wù)。
6、對采購業(yè)務(wù)進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。
7、負責(zé)供應(yīng)商的管理,與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系,協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。
8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略。
9、與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。
10、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準(zhǔn)確。
11、負責(zé)集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇6
1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進行日常性審核,是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程,其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存,保證銷售部的供應(yīng),確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準(zhǔn)確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作,及時處理呆滯貨物,盡力
避免不應(yīng)有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇7
1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。
2、按采購計劃做好發(fā)票的登記及財務(wù)交接,確保發(fā)票的'安全性。
3、做好藥品首營資質(zhì)的索要及動態(tài)跟蹤更新工作。
4、負責(zé)供應(yīng)商客情關(guān)系維護,建立良好的合作關(guān)系。
5、協(xié)助廠家做好省內(nèi)的藥品招投標(biāo)工作,并跟進投標(biāo)情況。
6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇8
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況,編寫定期報表,并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃,以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。
2、物流、供應(yīng)商對賬,雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資,并審核入庫信息,確保采購物資的到貨質(zhì)量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理,保證流程合規(guī),信息準(zhǔn)確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀(jì)要》,保證檔案存放有序,文件傳遞及時。
7、編制各類報表,保證信息準(zhǔn)確、報送及時。
8、制作供應(yīng)商評審表,并管理與維護供應(yīng)商檔案。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇9
崗位職責(zé):
1、熟悉材料訂購規(guī)范及流程;
2、會編制材料訂購計劃;
3、做好各種資料保管、使用及材料計劃的存放、回收登記,整理存檔;
4、組織編制年、季以及月供應(yīng)計劃;
5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行材料管理制度和標(biāo)準(zhǔn);
6、收集物資材料市場信息動態(tài)資料;
7、依據(jù)施工單位及各部門所需材料計劃單,填寫材料計劃表;
8、通知供應(yīng)商按材料計劃表供應(yīng)材料。
任職要求:
教育背景:★ 2年以上材料管理專業(yè)大專以上學(xué)歷,性別:女;
經(jīng)驗:★熟悉建筑型材者優(yōu);有材料訂購及管理、對接供貨商工作經(jīng)驗;
技能技巧:★能熟練使用office辦公軟件;善于表達、精于溝通、吃苦耐勞,責(zé)任心強,能按照現(xiàn)場需要及時完成現(xiàn)場材料的采購協(xié)調(diào)工作。
態(tài)度:★愛崗敬業(yè)、廉潔自律,誠實守信。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé):
1、整理集團采購合同、供應(yīng)商入圍清單
2、及時整理供應(yīng)商資料,包括供應(yīng)商的報價及產(chǎn)品等各項信息匯總
3、根據(jù)相關(guān)的采購數(shù)據(jù)編制集團采購物資的月度、季度、年度報告
4、各項采購規(guī)章、制度的傳達及執(zhí)行
5、協(xié)助采購工程師詢價及供應(yīng)商考察,選擇、評定、考評,并負責(zé)供應(yīng)商管理
6、對供應(yīng)商進行審查,淘汰不合格供應(yīng)商,引進新供應(yīng)商
7、新產(chǎn)品、新材料的`開發(fā)和試用安排
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、2年以上采購內(nèi)勤工作經(jīng)驗;
3、較強的數(shù)據(jù)分析、組織、溝通協(xié)調(diào)能力;
4、熟練操作計算機辦公軟件;
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇11
一、認真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。
二、負責(zé)規(guī)范采購程序,認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調(diào)研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。
四、負責(zé)大宗物資招投標(biāo)的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責(zé)購物信息反饋工作,及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。
六、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報市場價格的動態(tài)情況。
七、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。
八、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。
2負責(zé)對銷售訂單的審核工作,同時開據(jù)出庫單。
3負責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經(jīng)理。
4負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責(zé)本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務(wù)性工作,為本部人員提供后勤服務(wù) 。
藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務(wù)助理)職責(zé):
1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);
2、提供分類的商務(wù)報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;
3、負責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;
4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;
5、負責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;
6、負責(zé)及時提供市場所需的'各類文件資料及樣品;
7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;
8、負責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標(biāo)文件;
9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作;
10、負責(zé)起草、打印銷售部各類文件;
11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務(wù)談判;
12、嚴(yán)守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇12
1、負責(zé)物流部每月進出物資賬務(wù);每周提供周報;
2、負責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;
3、負責(zé)公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;
4、負責(zé)公司進出物資快遞及其管理;
5、負責(zé)每月客戶機供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催;
6、負責(zé)公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報;
7、負責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬;
9、每月負責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬;
10、負責(zé)公司每月盤點及其報表提供;
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇13
崗位職責(zé):
1、負責(zé)統(tǒng)計需要采購的.物料,保質(zhì)保量下達采購訂單;
2、供應(yīng)商管理及維護,并實時掌握供應(yīng)商供貨情況;
3、負責(zé)管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫數(shù)據(jù)采集;
4、負責(zé)倉庫盤點、匯總及庫存和保質(zhì)期預(yù)警。
任職資格:
1、大專以上相關(guān)學(xué)歷;
2、有責(zé)任心、能吃苦、能承受一定壓力;
3、具有一定的溝通能力,獨立處理工作能力。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇14
1、負責(zé)供應(yīng)商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。
3、負責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作。
4、負責(zé)部門文件的接收及管理工作。
5、根據(jù)采購計劃和訂單進度要求,協(xié)助采購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇15
一、 在項目施工前,為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證;
二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境;
三、 查詢生產(chǎn)原材料的.庫存情況和設(shè)備備件使用情況,了解需要采購的信息;
四、 確認采購品種數(shù)量,制訂采購計劃,報主管或總經(jīng)理核準(zhǔn);
五、 向供應(yīng)商確認訂單,跟蹤訂單生產(chǎn)進度及交貨情況;
六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨;
七、 安排驗貨;
八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛;
九、 安排向供應(yīng)商付款;
十、 建立供應(yīng)商資料,定期不定期與供應(yīng)商進行溝通;
十一、制作材料試用報告,報批后納入正常采購計劃;
十二、查詢新材料供應(yīng)商;
十三、向潛在供應(yīng)商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價格、交貨期等相關(guān)信息;
十四、建立新供應(yīng)商資料;
十五、完成上級委派的其他任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇16
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo),努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。
4.負責(zé)對采購訂單的.審核工作,同時跟蹤發(fā)票 工作。
5.負責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、 月報、年報,
6.完成臨時交辦任務(wù)
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇17
1、服從部門負責(zé)人的工作調(diào)配;
2、重點做好庫存管理,合理設(shè)定庫存上下限,根據(jù)銷售需要及時采購,提高商品滿足率,庫存周轉(zhuǎn)達到考核要求;
3、每月做好返利登記工作,確保返利數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且即時到帳;及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作,確認每筆藥品的采購成本和結(jié)算價格;
4、及時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作;
5、根據(jù)銷售要求,有計劃地引進新品種,重點客戶必要時上門拜訪,靈活運用公司政策;
6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進行分析,并及時作出處理方案;
7、加強與銷售人員溝通,提出優(yōu)化流程等各種合理化建議,提供各種良好服務(wù);
8、認真執(zhí)行公司及部門考核制度,完成考核指標(biāo);
9、嚴(yán)格按照GSP要求,建立包括首營品種在內(nèi)的全面供應(yīng)商信息文檔;
10、制定每周的工作計劃,做好每月的工作總結(jié),并及時上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善與新品有關(guān)的`上游客戶的登記備案工作,并分析、歸類、傳達新品的有關(guān)信息。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇18
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門做好日常采購工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產(chǎn)過程,實施專業(yè)采購任務(wù);
2、協(xié)助市場調(diào)查,包括:市場信息和供應(yīng)商信息的收集和調(diào)研;
3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協(xié)調(diào)、表單收集登記存檔等工作;
4、執(zhí)行采購合同訂單的`下發(fā)、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;
5、維護并評估現(xiàn)有合格供應(yīng)商,收集潛在供應(yīng)商信息,持續(xù)開發(fā)新供應(yīng)商;
6、負責(zé)部門內(nèi)部日常用品的申報及領(lǐng)用;
7、完成部門相關(guān)內(nèi)勤工作。
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷
2.茶行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上,具備茶葉相關(guān)資質(zhì)證書;
3.至少具備c1駕照,能獨立出差駐廠;
4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀,吃苦耐勞,有團隊協(xié)作精神。
采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇19
1、 負責(zé)收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、 負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔,以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部,復(fù)印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。
3、 負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。
4、 負責(zé)對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的.發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;
4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬并同時電子備份;
4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作,并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。
5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù),做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;
5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門,做好移交登記手續(xù)。
6、 負責(zé)按物料采購付款的要求,做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務(wù)部門。
7、 負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款; 7-2 將審批好的往來計劃,交由財務(wù)部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;
7-3 根據(jù)財務(wù)部的排款情況,打印付款通知書,經(jīng)由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項;
7-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份;
7-5 以承兌形式付出去的款項,及時督促對方開具收據(jù),并上交財務(wù)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,并將完成情況及時匯報。