采購內(nèi)勤工作職責(zé)（精選23篇）

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇1

　　在采購經(jīng)理的管理及指導(dǎo)下，處理日常采購事物;

　　協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;

　　接受采購申請單，做好采購業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)辦理、及時與供應(yīng)商聯(lián)系，做好訂單產(chǎn)品的'申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的簽訂;

　　做好采購信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應(yīng)商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的建立健全;

　　參與供應(yīng)商的評審工作，合理選擇供應(yīng)商;

　　對市場供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

　　協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。

　　具體主要負(fù)責(zé)物料的采購工作;

　　負(fù)責(zé)物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;

　　完成物料的入庫與結(jié)算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　內(nèi)勤部分:負(fù)責(zé)部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作，使業(yè)務(wù)有效開展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇2

　　1.采購計劃制作、采購訂單審核;

　　2.合同發(fā)票管理、登記、郵寄、報銷;

　　3.入庫單、發(fā)票、憑證整理;

　　4.價格協(xié)議審核、歷史價格核查;

　　5.更新維護(hù) ERP 系統(tǒng)、與財務(wù)部對接。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇3

　　1 、根據(jù)相關(guān)崗位提供的訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。

　　2、制作相關(guān)的電子合同，合同附件等和合同相關(guān)的文件制作，打印，排版，掃描，整理。

　　3、 整理紙質(zhì)文檔。

　　4 、在ERP錄入產(chǎn)品信息。

　　5、 管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。

　　6 、配合采購和業(yè)務(wù)整理制作其他文件。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇4

　　1、 負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品入庫出庫

　　2、 負(fù)責(zé)各項目采購合同的收集、整理及存檔;

　　3、 負(fù)責(zé)接收發(fā)票，制單(整理合同、入庫單、合格證)，經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬;

　　4、 負(fù)責(zé)審項目標(biāo)書

　　5、 其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇5

　　1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;

　　2、合同，入庫單，對賬單，發(fā)票等資料的登記、歸納、整理;

　　3、采購入庫單的錄入統(tǒng)計;

　　4、外協(xié)廠(原材料/成品)的出入庫統(tǒng)計;

　　5.采購合同的編制、蓋章、郵寄;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事宜;

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇6

　　1.建立供應(yīng)商臺賬，負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商對賬以及完成與財務(wù)的對接流程;

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)請款、掛賬、支付等流程;

　　3.協(xié)助項目資料員取得相關(guān)合格證送檢;

　　4.開發(fā)新供貨商，詢價、合同單價及結(jié)算方式談判報采購主管;

　　5.審批合同簽訂流程及跟蹤;

　　6.建立完整采購數(shù)據(jù)臺賬，完善采購相關(guān)報表文件;

　　6.合同文件歸檔整理

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇7

　　1、協(xié)助公司銷售部負(fù)責(zé)人完成分解銷售任務(wù)指標(biāo)，完善銷售制度;

　　2、協(xié)助安排、組織營銷會議，形成會議紀(jì)要記錄并發(fā)布;

　　3、對新老客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，對客戶進(jìn)行電話、微信管理溝通。制定年度業(yè)務(wù)回訪計劃和技術(shù)交流計劃，以及不定期業(yè)務(wù)回訪和技術(shù)交流。按照客戶進(jìn)行區(qū)域分類，

　　4、負(fù)責(zé)部分上門客戶的接待工作，并協(xié)助銷售人員完成產(chǎn)品介紹工作;

　　5、其他日常工作事項。協(xié)助銷售人員日常管理，協(xié)助銷售人員進(jìn)行信息收集，協(xié)助進(jìn)行技術(shù)資料準(zhǔn)備、協(xié)助整理方案、制作方案、文書打字、合同文字把關(guān)、

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇8

　　1、整理采購單據(jù)、到貨入庫、財務(wù)對賬、付款申請;

　　2、供應(yīng)商資料管理，包括索取與存檔;

　　3、采購合同及訂單管理;

　　4、其他物資到貨追蹤、入庫驗收、對賬付款;

　　5、其他安排事項;

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行GSP等相關(guān)法律法規(guī)及公司各項規(guī)定;

　　2、負(fù)責(zé)部門資料、文件的整理、歸檔、保存;

　　3、協(xié)助首營資料的收取、整理與協(xié)助資料的催討，資料整理完畢后交于采購員審核;

　　4、協(xié)助公司的招投標(biāo)工作;

　　5、部門日常接待工作;

　　6、部門日�，嵤碌奶幚�;

　　7、其他公司臨時的工作、任務(wù)。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇10

　　1、按照規(guī)定的采購流程，協(xié)助采購員/采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作。

　　2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)訂單的錄入、審核。 跟蹤到貨情況、異常反饋等。

　　3、部門內(nèi)部的費用處理，包括采購報銷、客戶對賬、應(yīng)付款請款等。

　　4、負(fù)責(zé)政府部門相關(guān)的系統(tǒng)填報(易制毒、易制爆系統(tǒng))

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格遵守各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度;

　　2、根據(jù)庫房、車間、后勤各部門提供的采購申請單，訂購非批量物料;

　　3、根據(jù)模具/工裝開制合同和技術(shù)部下發(fā)的模具修改任務(wù)書，輔助技術(shù)部跟蹤模具開制與維修的進(jìn)度，配合技術(shù)部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現(xiàn)的問題。

　　4、采購物料到貨確認(rèn)，與庫房和財務(wù)對接，辦理合格物資入庫手續(xù);

　　5、與庫房和質(zhì)量部對接，辦理不合格品退貨手續(xù);

　　6、定期與供應(yīng)商核對賬務(wù)并與財務(wù)核實;

　　7、供應(yīng)商發(fā)票及時索要

　　8、年度框架合同的管理與存檔;

　　9、所采購物料的技術(shù)文件的管理;

　　10、辦理供應(yīng)商付款手續(xù)并及時跟蹤回票

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇12

　　1、與線路上的項目經(jīng)理對接工作

　　2、負(fù)責(zé)演藝活動人員的招聘管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)核銷演藝人員及司機(jī)費用。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇13

　　1.MRO部門采購，采購相關(guān)文件的催收、分類存檔和更新工作;

　　2.統(tǒng)計、核對供應(yīng)商績效考核數(shù)據(jù)，供應(yīng)商對賬、付款;

　　3.簽收各類郵件、發(fā)票并及時轉(zhuǎn)相關(guān)人員;

　　4.資料整理，管理及上級布置的其他工作。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇14

　　1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù);

　　2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔

　　3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對賬

　　4、負(fù)責(zé)每日的發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_賬;遵守財務(wù)制度嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理;

　　5、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打印、復(fù)印工作及文件資料的手法、登記、保管工作;

　　6、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理與更新。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)采購詢價、報價、排產(chǎn)等相關(guān)工作;

　　2、產(chǎn)品物流信息查詢，到貨分發(fā)與返貨跟蹤;

　　3、產(chǎn)品生產(chǎn)工期跟進(jìn);

　　4、采購合同制作與錄入歸檔;

　　5、采購相關(guān)數(shù)據(jù)采集與錄入;

　　6、根據(jù)上級安排，開展相關(guān)工作

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計需要采購的物料，保質(zhì)保量下達(dá)采購訂單;

　　2、供應(yīng)商管理及維護(hù)，并實時掌握供應(yīng)商供貨情況;

　　3、負(fù)責(zé)管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫;

　　4、負(fù)責(zé)倉庫盤點、匯總及庫存和保質(zhì)期預(yù)警。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇17

　　1.協(xié)助采購經(jīng)理訂貨，跟蹤貨物在途，到貨時間、批次、質(zhì)量等事宜;

　　2.整理供應(yīng)商資質(zhì)文件，保證手續(xù)文件齊全，都在有效期;

　　3.整理部門內(nèi)流程、制度文件，協(xié)助撰寫文件;

　　4.與供應(yīng)商對賬，核對票據(jù)，核銷采購票據(jù);

　　5.上級交辦的其他事宜。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇18

　　1、供應(yīng)商資料庫、素材庫的建立、維護(hù);

　　2、供應(yīng)商合同檔案管理;

　　3、部門會議管理;

　　4、協(xié)助做好部門管理工作;

　　5、部門間協(xié)調(diào)對接工作;

　　6、部門日常事務(wù)管理。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇19

　　1、積極配合采購員的工作，負(fù)責(zé)各項采購合同、供應(yīng)商資料的收集、整理及存檔;

　　2、負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報，報采購經(jīng)理;

　　3、錄入采購來貨原始單據(jù)及入庫單整理。

　　4、協(xié)助庫房保管員將采購物品按購買數(shù)量入庫。

　　5、發(fā)票需附入庫單上交至財務(wù)部，保證入庫單金額和發(fā)票金額一致。

　　6、財務(wù)付款單錄入及結(jié)款。

　　7、協(xié)助采購員定期與供應(yīng)商核對發(fā)票;

　　8、做好各部門間的銜接和溝通工作;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)訂單的制作、確認(rèn)、安排發(fā)貨、保管單據(jù)。

　　2、每日的收支報表、以及收款、回款、核對賬單。

　　3、及時了解庫存情況、提供庫存信息、及時補(bǔ)貨。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇21

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)需求向供應(yīng)商發(fā)起小料、樣板、成品料訂貨要求，跟進(jìn)到貨并進(jìn)行記錄，保持與供應(yīng)商的緊密聯(lián)系，處理涉及供應(yīng)商的溝通問題;

　　2、倉庫物料數(shù)據(jù)的歸納整理，提出有效利用庫存的建議;

　　3、相關(guān)崗位報表登記及統(tǒng)計分析;

　　4、合理規(guī)劃崗位有關(guān)數(shù)據(jù)，提供服務(wù)支持;

　　5、負(fù)責(zé)訂料組日常事務(wù)管理及完善工作流程;

　　6、上級交辦的其他工作。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇22

　　1.負(fù)責(zé)各項目采購合同的收集、整理及存檔;

　　2.負(fù)責(zé)接收發(fā)票，制單(整理合同、入庫單、合格證)，經(jīng)審批后交財務(wù)部掛賬;

　　3.負(fù)責(zé)編制月度付款計劃，經(jīng)部門主管審批后交財務(wù)部;

　　4.負(fù)責(zé)售后服務(wù)反饋質(zhì)量信息的收集、匯總。

　　5.負(fù)責(zé)部門辦公用品需求申報;

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜。

采購內(nèi)勤工作職責(zé) 篇23

　　1、公司原輔材料的到貨跟蹤;

　　2、做各類報表(采購明細(xì)表、供應(yīng)商檔案，要隨時都知道哪家供應(yīng)商付了多少款)

　　3，供應(yīng)商對賬、付款等。

　　4，協(xié)助另一個采購其他臨時事項。