采購內(nèi)勤的工作職責(zé)是什么（精選3篇）
采購內(nèi)勤的工作職責(zé)是什么 篇1
1、梳理部門業(yè)務(wù)合同，建立了完善的合同臺帳。
2、訂單的確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。
3、及時安排產(chǎn)品訂單、出庫等業(yè)務(wù)事宜，按照各部門需求信息落實及時安排通知提貨。跟蹤產(chǎn)品到貨、入庫。及時跟蹤到貨情況，核對入庫數(shù)量，做折讓等。
4、配合財務(wù)做支出預(yù)算表。積極配合財務(wù)部核對款項，訂單制定、預(yù)付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。
5、收集整理產(chǎn)品圖片上傳至公司網(wǎng)盤，方便各銷售部門查詢使用。
6、U8系統(tǒng)貨品名稱、供應(yīng)商的建碼工作。采購訂單、預(yù)付款、尾款單據(jù)的制作。
7、協(xié)助銷售部門處理產(chǎn)品質(zhì)量問題工作，包括收集相關(guān)資料、了解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應(yīng)商的處理意見等，推動產(chǎn)品質(zhì)量問題解決。
8、協(xié)助接受代理的提貨信息時及時確認(rèn)銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛
9、完成供應(yīng)商分類整理和歸檔的工作。
10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
采購內(nèi)勤的工作職責(zé)是什么 篇2
1、按照GSP要求，對首營企業(yè)、首營品種及購進(jìn)退出藥品進(jìn)行審核、建檔，確保首營企業(yè)、首營品種證照資料的完整性和有效性。
2、及時勾兌采購發(fā)票，并確保錄入系統(tǒng)無誤，及時請款，并跟進(jìn)付款情況，及時通知供應(yīng)商付款信息。
3、根據(jù)公司要求及部門需求，制訂數(shù)據(jù)模版，向信息部門提出數(shù)據(jù)需求，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策及部門提供服務(wù)支持。
4、每月定期出具采購應(yīng)收報表，跟進(jìn)采購員催收進(jìn)度，檢查品種的毛利情況，對于低毛利或負(fù)毛利的品種，了解原因，并每月上報領(lǐng)導(dǎo)。
5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進(jìn)采購員處理進(jìn)度。
6、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
采購內(nèi)勤的工作職責(zé)是什么 篇3
1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應(yīng)，確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。
4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力
避免不應(yīng)有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。