企業(yè)內(nèi)會計(jì)職位職責(zé)（精選3篇）
企業(yè)內(nèi)會計(jì)職位職責(zé) 篇1
1、 負(fù)責(zé)審核出納的憑證等
2、 負(fù)責(zé)采購、銷售、成本等業(yè)務(wù)憑證的制作
3、 負(fù)責(zé)登記采購合同及付款，及時(shí)催收采購發(fā)票
4、 負(fù)責(zé)報(bào)送稅務(wù)、出口退稅、統(tǒng)計(jì)等報(bào)表
5、 負(fù)責(zé)審核成本相關(guān)單據(jù)并做成本結(jié)算等
6、 打印、整理并裝訂憑證、賬本和合同
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
企業(yè)內(nèi)會計(jì)職位職責(zé) 篇2
1、客戶對賬、入賬
按時(shí)完成和各客戶對賬結(jié)算，依據(jù)合同費(fèi)用條款和內(nèi)部促銷活動立項(xiàng)情況檢查客戶是否亂扣費(fèi)用，跟進(jìn)對賬差異并落地處理,保證發(fā)出去的每一單貨都按時(shí)結(jié)算，避免公司資金無償流失。并完成系統(tǒng)入賬。
2、開票、寄票
已完成對賬工作的客戶進(jìn)行開票，并按照客戶要求準(zhǔn)備結(jié)算資料并按客戶要求蓋章，在客戶系統(tǒng)登記發(fā)票信息，完備后寄出發(fā)票。
3、客戶回款處理
直營：系統(tǒng)經(jīng)理提交銷售費(fèi)用核銷流程，業(yè)財(cái)審核相關(guān)的費(fèi)用是否合理，會計(jì)核算部會計(jì)人員在SAP里邊做對應(yīng)的賬務(wù)處理，沖銷相關(guān)預(yù)提費(fèi)用，清理應(yīng)收賬款的往來。
經(jīng)銷：按合同約定時(shí)間點(diǎn)(每天上午10時(shí)、下午16時(shí))及時(shí)將經(jīng)銷商各款項(xiàng)準(zhǔn)確入賬并檢查核對。
4、費(fèi)用預(yù)提
根據(jù)業(yè)財(cái)提供的立項(xiàng)費(fèi)用及合同條款進(jìn)行費(fèi)用預(yù)提，次月初根據(jù)計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用沖銷后進(jìn)行相關(guān)科目的余額分析。
企業(yè)內(nèi)會計(jì)職位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)對接業(yè)務(wù)線核算工作，包括但不限于合同審批、收入確認(rèn)、壞賬管理、業(yè)務(wù)線數(shù)據(jù)整理分析等;
2.根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則和國際會計(jì)準(zhǔn)則，對所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、月度結(jié)賬及審計(jì)對接;
3.與業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品技術(shù)部門、財(cái)務(wù)內(nèi)部保持頻繁有效溝通，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)能有效準(zhǔn)確地與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對接， 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)反映業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);
4. 通過立項(xiàng)推進(jìn)財(cái)務(wù)核算流程的優(yōu)化，發(fā)現(xiàn)并解決各類財(cái)務(wù)問題 ，提高核算效率;
5.及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。