內(nèi)部審計職責(zé)說明（精選27篇）

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇1

　　1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

　　3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責(zé)對項目工程管理真實性、合規(guī)性復(fù)核，對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

　　5、配合部門負責(zé)人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇2

　　審計項目執(zhí)行

　　按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計項目。

　　咨詢

　　向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

　　制度建設(shè)

　　根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

　　關(guān)系管理

　　就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作，與外部審計事務(wù)所進行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇3

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試

　　2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

　　3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域，進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等

　　4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查

　　5. 撰寫審計報告，并跟進內(nèi)控缺陷整改

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇4

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇5

　　1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

　　2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質(zhì)量管理工作提升;

　　3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享;

　　4、負責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。

　　5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅(qū)動運營管理。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇6

　　1、獨立承擔(dān)大(企業(yè)集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負責(zé)人)，全面負責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;

　　2、對審計助理人員進行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇7

　　1、負責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

　　2、負責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇8

　　1、負責(zé)所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質(zhì)量。

　　2、負責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

　　3、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇9

　　(1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致

　　(2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開展

　　(3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定

　　(4) 經(jīng)營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇10

　　(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計劃并組織實施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

　　(3)負責(zé)外勤審計工作的控制和管理，復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;

　　(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題，提出指導(dǎo)意見，并定期進行復(fù)查;

　　(5)負責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇11

　　1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系，負責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調(diào)查等;

　　3、對接外部審計機構(gòu)，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇12

　　1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;

　　2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

　　3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達成改善行動計劃;

　　5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

　　6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇13

　　1.完善、執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度。

　　2.編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。

　　3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

　　4.負責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

　　5.保障運作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

　　6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。

　　7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

　　9.負責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進行退稅業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇14

　　1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨立負責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

　　4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

　　8. 擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇15

　　1、負責(zé)供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

　　2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

　　3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇16

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會要求進行相關(guān)審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　5、負責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇17

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

　　制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃，并組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

　　負責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

　　對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價，完成年度內(nèi)控評價報告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見

　　對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調(diào)研，完成各階段工作報告

　　對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

　　配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責(zé)公司內(nèi)外部審計工作

　　完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇18

　　1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;

　　2、協(xié)助完成專項審計項目;

　　3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

　　4、對接外部審計等工作;

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇19

　　1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

　　5.維護內(nèi)控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

　　8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇20

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

　　6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇21

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務(wù)

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇22

　　1、參與審計項目，編寫審計底稿，協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;

　　2、負責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;

　　3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇23

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇24

　　1、負責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內(nèi)部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;

　　3、負責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4.、負責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計單位整改;

　　5、負責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對風(fēng)險點進行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇25

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計工作程序，嚴密審計工作方法;

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù)，編制審計工作底稿，輸出內(nèi)部審計報告;

　　3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

　　4、負責(zé)公司審計檔案的管理工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇26

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題;

　　4、核對所得稅申報表，指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術(shù)，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明 篇27

　　1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

　　2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

　　3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。