內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)（精選35篇）

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇1

　　承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實(shí)情形。

　　協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評及專審事項(xiàng)。

　　主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇2

　　1、具體負(fù)責(zé)完成醫(yī)院的內(nèi)部審計(jì)日常工作。

　　2、熟悉和掌握財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格按《內(nèi)部審計(jì)工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。

　　3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況，監(jiān)督各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　4、按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)擬定編制年度和階段審計(jì)工作計(jì)劃、實(shí)施方案和意見，并具體貫徹實(shí)施。

　　5、對醫(yī)院資金、財(cái)產(chǎn)安全、完整，財(cái)務(wù)收支情況以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全，進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查。

　　6、重點(diǎn)開展對物質(zhì)購買及其經(jīng)濟(jì)合同的事前審計(jì)監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計(jì)監(jiān)督。

　　7、負(fù)責(zé)對審計(jì)資料的收集、歸納、整理，并寫出審計(jì)報(bào)告，建立審計(jì)檔案，案結(jié)后及時(shí)移交綜合檔案室。

　　8、在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過程中，不得濫用職權(quán)，營私舞弊，損公肥私，損人利己。

　　9、認(rèn)真學(xué)習(xí)政策、法規(guī)和審計(jì)、財(cái)會知識，忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔奉公，嚴(yán)守紀(jì)律，嚴(yán)守秘密。

　　10、對科長及分管院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇3

　　1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作;

　　2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計(jì)工作;

　　3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇4

　　1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;

　　2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

　　3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

　　4、對接外部審計(jì)等工作;

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

　　2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

　　3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;

　　4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;

　　5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇6

　　1.財(cái)務(wù)審計(jì)：對公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　2.內(nèi)控審計(jì)：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

　　3.工程審計(jì)：公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，由公司審計(jì)部審計(jì)。

　　4.合同審計(jì)：對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　5.離任審計(jì)：對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

　　6.專項(xiàng)審計(jì)：對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.公司董事會審計(jì)委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作，如募集資金的使用情況，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇7

　　1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等

　　2、對內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

　　4、完成部門交辦的其他工作

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇8

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

　　制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施，起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書

　　負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì)，與被審計(jì)單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計(jì)報(bào)告

　　對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價(jià)，完成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見

　　對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)督對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調(diào)研，完成各階段工作報(bào)告

　　對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查，運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

　　配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

　　完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇9

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

　　2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

　　3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營提供服務(wù)

　　4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇10

　　(1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

　　(3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理，復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

　　(4)對在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題，提出指導(dǎo)意見，并定期進(jìn)行復(fù)查;

　　(5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇11

　　1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;

　　2、按計(jì)劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計(jì)劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;

　　3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享;

　　4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運(yùn)營分析報(bào)告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。

　　5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅(qū)動運(yùn)營管理。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇12

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測試

　　2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

　　3. 識別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等

　　4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查

　　5. 撰寫審計(jì)報(bào)告，并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇13

　　1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

　　3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

　　4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇14

　　1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進(jìn)行管理，推動審計(jì)工作的順利開展。

　　2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的'專題審計(jì)活動。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫工作。

　　5、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。

　　6、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成上級安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等;

　　3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

　　4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇16

　　1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

　　2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;

　　4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

　　6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報(bào);

　　8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。

　　9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇17

　　1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價(jià)

　　3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

　　6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇18

　　1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;

　　2、對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇19

　　1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國家制度，能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

　　2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計(jì)原則、識別舞弊信號的知識，

　　能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇20

　　1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

　　2.編制會計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。

　　3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

　　5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

　　6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

　　7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識。

　　9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇21

　　1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

　　2、 錄入會計(jì)憑證，處理報(bào)表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

　　3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議;

　　4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

　　5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

　　6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;

　　7、 及時(shí)為客戶解答會計(jì)和審計(jì)方面的疑問;

　　7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋，按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇22

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持審計(jì)人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。

　　2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作，組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。

　　3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

　　4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

　　5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的.審計(jì)活動。

　　6、負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。

　　7、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

　　8、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題，及時(shí)提出改進(jìn)建議。

　　9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。

　　10、加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計(jì)崗位人員，負(fù)責(zé)部門

　　11、負(fù)責(zé)組織完成上級安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇23

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

　　2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會計(jì)調(diào)賬;

　　3、核對審計(jì)報(bào)告，與會計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題;

　　4、核對所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會計(jì)更正所得稅申報(bào)表

　　5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

　　2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;

　　4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

　　6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇25

　　(1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致

　　(2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開展

　　(3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定

　　(4) 經(jīng)營項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇26

　　1、熟悉內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)流程；

　　2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核監(jiān)督；

　　3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗(yàn)收工作；

　　4、負(fù)責(zé)做好審計(jì)底稿和查證等工作；

　　5、負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的積累、整理；

　　6、科長外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內(nèi)詢價(jià)工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇27

　　1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

　　2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

　　3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動計(jì)劃;

　　5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

　　6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇28

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;

　　2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計(jì)方案、開展現(xiàn)場審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善，提出合理化審計(jì)建議;

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇29

　　一、審計(jì)科在開展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé)：

　　1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度；

　　2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算；

　　3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動；

　　4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目；

　　5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用；

　　6、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、對投資、工資分配等審計(jì)監(jiān)督；

　　7、審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況；

　　8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

　　二、審計(jì)科長職責(zé)

　　1、在院長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)科室全面工作，履行科室職責(zé)，實(shí)行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制；

　　2、貫徹有關(guān)審計(jì)的法令、制度和指示，遵守國家法規(guī)，廉潔奉公；

　　3、根據(jù)上級的部署和本單位經(jīng)濟(jì)活動的具體情況擬訂審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，依法審計(jì)，做好審計(jì)的督促、檢查，和報(bào)告工作；

　　4、負(fù)責(zé)做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀(jì)律，考勤，定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練，提高干部職工的素質(zhì)及工作效率，改進(jìn)工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇30

　　1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

　　2.全方位對企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

　　3.配合公司對擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇31

　　審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

　　按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

　　咨詢

　　向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

　　制度建設(shè)

　　根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

　　關(guān)系管理

　　就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作，與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

　　審計(jì)整改跟蹤

　　參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇32

　　1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);

　　5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

　　8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇33

　　1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。

　　2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。

　　3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動。

　　4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

　　5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

　　6、參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的.學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。

　　7、做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。

　　8、完成上級安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇34

　　1、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;

　　2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作;

　　3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;

　　4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

　　5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé) 篇35

　　1、參與審計(jì)項(xiàng)目，編寫審計(jì)底稿，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;

　　3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。