內(nèi)部審計的崗位職責(精選35篇)
內(nèi)部審計的崗位職責 篇1
承擔內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。
檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。
追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。
協(xié)助進行年度內(nèi)控自評及專審事項。
主管臨時交辦之其他事項。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇2
1、具體負責完成醫(yī)院的內(nèi)部審計日常工作。
2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規(guī),嚴格按《內(nèi)部審計工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計條例》和有關規(guī)定辦事。
3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財經(jīng)制度和有關規(guī)定的情況,監(jiān)督各有關部門嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。
4、按照有關規(guī)定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見,并具體貫徹實施。
5、對醫(yī)院資金、財產(chǎn)安全、完整,財務收支情況以及各項內(nèi)部控制制度的健全,進行有效的監(jiān)督檢查。
6、重點開展對物質(zhì)購買及其經(jīng)濟合同的事前審計監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)督。
7、負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫出審計報告,建立審計檔案,案結(jié)后及時移交綜合檔案室。
8、在審計項目實施過程中,不得濫用職權(quán),營私舞弊,損公肥私,損人利己。
9、認真學習政策、法規(guī)和審計、財會知識,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。
10、對科長及分管院領導負責并報告工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇3
1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;
3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇4
1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;
2、協(xié)助完成專項審計項目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對接外部審計等工作;
內(nèi)部審計的崗位職責 篇5
1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內(nèi)控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇6
1.財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務收支相關的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
2.內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。
3.工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設項目,由公司審計部審計。
4.合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內(nèi)控管理。
6.專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。
7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等
內(nèi)部審計的崗位職責 篇7
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
內(nèi)部審計的崗位職責 篇8
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇9
1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表,擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運營提供服務
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度
內(nèi)部審計的崗位職責 篇10
(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產(chǎn)安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇11
1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;
2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質(zhì)量管理工作提升;
3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務開展中出現(xiàn)的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;
4、負責出具考核結(jié)果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設共享作業(yè)平臺,技術驅(qū)動運營管理。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇12
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試
2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等
4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計報告,并跟進內(nèi)控缺陷整改
內(nèi)部審計的崗位職責 篇13
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務、財務、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;
3、對接外部審計機構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關審計。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇14
1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。
2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。
3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的'專題審計活動。
4、負責各項常規(guī)審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作。
5、負責審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。
6、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務培訓。
7、完成上級安排的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇15
1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;
2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;
3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;
4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇16
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇17
1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施
2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價
3、參與實施專項監(jiān)查任務,完成監(jiān)查報告和改善提案
4、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關職責
6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務
內(nèi)部審計的崗位職責 篇18
1、獨立承擔大(企業(yè)集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇19
1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;
2、熟知內(nèi)部審計準則、法律法規(guī)、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;
內(nèi)部審計的崗位職責 篇20
1.完善、執(zhí)行財務相關制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。
5.保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順,有效進行結(jié)算管理和應收、應付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務、銀行等相關機構(gòu)的關系。
7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。
9.負責準備退稅單據(jù),進行退稅業(yè)務。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇21
1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;
2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進香港公司報稅情況;
5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;
6、 出具簡單的審計報告;
7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續(xù)工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇22
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。
2、全面負責審計部工作,組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。
3、負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。
4、負責督辦經(jīng)公司領導批準的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。
5、負責并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的.審計活動。
6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。
7、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。
8、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。
9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強內(nèi)部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門
11、負責組織完成上級安排的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇23
1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務情況;
2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導企業(yè)會計調(diào)賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇24
1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇25
(1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致
(2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務開展
(3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定
(4) 經(jīng)營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略
內(nèi)部審計的崗位職責 篇26
1、熟悉內(nèi)部審計制度和審計流程;
2、負責醫(yī)療收費價格的審核監(jiān)督;
3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗收工作;
4、負責做好審計底稿和查證等工作;
5、負責審計原始資料的積累、整理;
6、科長外出或者有特殊任務時參與院內(nèi)詢價工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇27
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;
2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇28
1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;
2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;
4、負責項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇29
一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應履行下列職責:
1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;
2、審計預算的執(zhí)行和決算;
3、審計財務收支及有關經(jīng)濟活動;
4、審計基本建設投資、修繕工程項目;
5、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;
6、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對投資、工資分配等審計監(jiān)督;
7、審計經(jīng)濟管理和效益情況;
8、辦理院領導和上級審計機構(gòu)交辦的其它審計事項。
二、審計科長職責
1、在院長直接領導下,負責科室全面工作,履行科室職責,實行目標管理和崗位責任制;
2、貫徹有關審計的法令、制度和指示,遵守國家法規(guī),廉潔奉公;
3、根據(jù)上級的部署和本單位經(jīng)濟活動的具體情況擬訂審計工作計劃,報經(jīng)本單位領導批準后,組織實施,依法審計,做好審計的督促、檢查,和報告工作;
4、負責做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀律,考勤,定期組織政治學習和業(yè)務訓練,提高干部職工的素質(zhì)及工作效率,改進工作作風。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇30
1.負責公司所投項目的投后管理;
2.全方位對企業(yè)制造成本進行精細核算分析;
3.配合公司對擬投項目進行財務盡調(diào)工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇31
審計項目執(zhí)行
按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關要求,開展相關審計項目。
咨詢
向管理層提供關于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關制度。
關系管理
就內(nèi)部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務
內(nèi)部審計的崗位職責 篇32
1.在財務總監(jiān)、財務經(jīng)理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關表單的設計;
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇33
1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
5、負責有關審計資料的原始調(diào)查、手機、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。
6、參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的.學習和培訓,不斷提升審計業(yè)務水平。
7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇34
1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產(chǎn)及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核,對影響經(jīng)營的重大風險作出預警并全過程監(jiān)督;
5、配合部門負責人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計的崗位職責 篇35
1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;
2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3、領導交辦的其他工作。