內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)（通用28篇）

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。

　　2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作，組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。

　　3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

　　4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況。

　　5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的.審計(jì)活動(dòng)。

　　6、負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢(xún)工作，為被審單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)。

　　7、對(duì)本部門(mén)內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

　　8、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)建議。

　　9、組織協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部工作，定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì)議，溝通交流情況，安排工作。

　　10、加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計(jì)崗位人員，負(fù)責(zé)部門(mén)

　　11、負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、熟悉內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)流程；

　　2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核監(jiān)督；

　　3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗(yàn)收工作；

　　4、負(fù)責(zé)做好審計(jì)底稿和查證等工作；

　　5、負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的積累、整理；

　　6、科長(zhǎng)外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內(nèi)詢(xún)價(jià)工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1、協(xié)助經(jīng)理對(duì)本中心進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

　　2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的'專(zhuān)題審計(jì)活動(dòng)。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫(xiě)工作。

　　5、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。

　　6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成上級(jí)安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇4

　　1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。

　　2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。

　　3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。

　　5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

　　6、參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的.學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。

　　7、做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。

　　8、完成上級(jí)安排的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇5

　　一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé)：

　　1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度；

　　2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算；

　　3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；

　　4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目；

　　5、審計(jì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用；

　　6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購(gòu)銷(xiāo)、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、對(duì)投資、工資分配等審計(jì)監(jiān)督；

　　7、審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況；

　　8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

　　二、審計(jì)科長(zhǎng)職責(zé)

　　1、在院長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)科室全面工作，履行科室職責(zé)，實(shí)行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制；

　　2、貫徹有關(guān)審計(jì)的法令、制度和指示，遵守國(guó)家法規(guī)，廉潔奉公；

　　3、根據(jù)上級(jí)的部署和本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的具體情況擬訂審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，依法審計(jì)，做好審計(jì)的督促、檢查，和報(bào)告工作；

　　4、負(fù)責(zé)做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動(dòng)紀(jì)律，考勤，定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練，提高干部職工的素質(zhì)及工作效率，改進(jìn)工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇6

　　1.財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　2.內(nèi)控審計(jì)：對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強(qiáng)，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

　　3.工程審計(jì)：公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目，由公司審計(jì)部審計(jì)。

　　4.合同審計(jì)：對(duì)公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制，并不定期檢查，對(duì)存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

　　5.離任審計(jì)：對(duì)離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、鑒證，明確崗位交接雙方的責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

　　6.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作，如募集資金的使用情況，內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇7

　　1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;

　　2、協(xié)助完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

　　3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

　　4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇8

　　1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

　　2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

　　3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

　　5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

　　6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等;

　　3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

　　4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇10

　　1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

　　2、 錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

　　3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議;

　　4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

　　5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

　　6、 出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告;

　　7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn);

　　7、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇11

　　(1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致

　　(2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開(kāi)展

　　(3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定

　　(4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇12

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;

　　2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計(jì)公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇13

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試

　　2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試

　　3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等

　　4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查

　　5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇14

　　1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;

　　2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

　　2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

　　3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇16

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

　　制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施，起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)

　　負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題，并提出整改建議，出具審計(jì)報(bào)告

　　對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià)，完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn)

　　對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問(wèn)題線索，開(kāi)展調(diào)研，完成各階段工作報(bào)告

　　對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查，運(yùn)用問(wèn)題銷(xiāo)賬機(jī)制

　　配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

　　完成上級(jí)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇17

　　1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等

　　2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

　　3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

　　4、完成部門(mén)交辦的其他工作

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

　　2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

　　3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;

　　4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;

　　5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇19

　　(1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;

　　(3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理，復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;

　　(4)對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問(wèn)題，提出指導(dǎo)意見(jiàn)，并定期進(jìn)行復(fù)查;

　　(5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇20

　　1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

　　3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

　　4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢(xún)類(lèi)相關(guān)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇21

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，嚴(yán)密審計(jì)工作方法;

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

　　3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

　　4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇22

　　審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

　　按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開(kāi)展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

　　咨詢(xún)

　　向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

　　制度建設(shè)

　　根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

　　關(guān)系管理

　　就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作，與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

　　審計(jì)整改跟蹤

　　參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對(duì)審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇23

　　1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門(mén)溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門(mén)反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào);

　　5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);

　　6.日常督促各部門(mén)按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

　　8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇24

　　承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

　　檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

　　協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專(zhuān)審事項(xiàng)。

　　主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

　　2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

　　3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇26

　　1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

　　2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

　　6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇27

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

　　2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

　　3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

　　4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作

　　5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇28

　　1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

　　3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。

　　4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

　　5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

　　6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。