內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(通用28篇)
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇1
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。
2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。
4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的.審計(jì)活動(dòng)。
6、負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。
7、對(duì)本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。
8、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時(shí)提出改進(jìn)建議。
9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作,定期召開部門工作會(huì)議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強(qiáng)內(nèi)部管理,合理安排、配置各審計(jì)崗位人員,負(fù)責(zé)部門
11、負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)安排的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇2
1、熟悉內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)流程;
2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核監(jiān)督;
3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗(yàn)收工作;
4、負(fù)責(zé)做好審計(jì)底稿和查證等工作;
5、負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的積累、整理;
6、科長外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內(nèi)詢價(jià)工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇3
1、協(xié)助經(jīng)理對(duì)本中心進(jìn)行管理,推動(dòng)審計(jì)工作的順利開展。
2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的'專題審計(jì)活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核,審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫工作。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。
6、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成上級(jí)安排的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇4
1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。
2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。
3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。
5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。
6、參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的.學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。
7、做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。
8、完成上級(jí)安排的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇5
一、審計(jì)科在開展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):
1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;
2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;
3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;
5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;
6、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、對(duì)投資、工資分配等審計(jì)監(jiān)督;
7、審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;
8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。
二、審計(jì)科長職責(zé)
1、在院長直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)科室全面工作,履行科室職責(zé),實(shí)行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制;
2、貫徹有關(guān)審計(jì)的法令、制度和指示,遵守國家法規(guī),廉潔奉公;
3、根據(jù)上級(jí)的部署和本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的具體情況擬訂審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施,依法審計(jì),做好審計(jì)的督促、檢查,和報(bào)告工作;
4、負(fù)責(zé)做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動(dòng)紀(jì)律,考勤,定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練,提高干部職工的素質(zhì)及工作效率,改進(jìn)工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇6
1.財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
2.內(nèi)控審計(jì):對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng),保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。
3.工程審計(jì):公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目,由公司審計(jì)部審計(jì)。
4.合同審計(jì):對(duì)公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并不定期檢查,對(duì)存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
5.離任審計(jì):對(duì)離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)控管理。
6.專項(xiàng)審計(jì):對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng),向公司有關(guān)單位、部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇7
1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;
2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇8
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;
5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);
6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行,編制審計(jì)審計(jì)等;
3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;
4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇10
1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;
2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;
5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級(jí)審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;
6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;
7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋,按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇11
(1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致
(2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務(wù)開展
(3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定
(4) 經(jīng)營項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇12
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇13
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測試
2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測試
3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等
4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇14
1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇15
1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;
2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;
3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇16
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃
制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告
對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評(píng)價(jià),完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見
對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告
對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制
配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作
完成上級(jí)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇17
1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等
2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;
3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇19
(1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計(jì)檢查工作;
(3)負(fù)責(zé)外勤審計(jì)工作的控制和管理,復(fù)核審計(jì)人員完成的審計(jì)底稿、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)報(bào)告;
(4)對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進(jìn)行復(fù)查;
(5)負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇20
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;
3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇21
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇22
審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行
按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。
審計(jì)整改跟蹤
參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對(duì)審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇23
1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);
5.維護(hù)內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);
8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇24
承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。
檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。
追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。
協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。
主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇27
1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作
3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營提供服務(wù)
4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度
內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。
4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。
5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。
6、完成審計(jì)部長交辦的其他工作。