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統(tǒng)計核算員崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-11-02

統(tǒng)計核算員崗位職責(zé)(精選3篇)

統(tǒng)計核算員崗位職責(zé) 篇1

  一、準(zhǔn)確掌握人員調(diào)動情況,負(fù)責(zé)考勤工資核算,收送報表并做好監(jiān)督檢查和記錄工作。

  二、辦理和發(fā)放辦公用品,負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品的領(lǐng)取、各類物資的`出入庫手續(xù),掌握材料消耗情況。

  三、及時做好煉焦車間產(chǎn)品統(tǒng)計工作,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,定期上報公司。

  四、經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)提供成本利潤、材料消耗情況,并提出改進(jìn)措施、辦法,確保計劃指標(biāo)的完成。

  五、負(fù)責(zé)收、發(fā)、領(lǐng)用各種物資的賬目記載,建賬及統(tǒng)計分析,記賬要及時、準(zhǔn)確,保持帳、卡、物一致。

  六、負(fù)責(zé)編制煉焦車間年、季、月材料消耗計劃,及時和后勤保障部取得聯(lián)系,保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

  七、按時上報煉焦車間所需的材料計劃和煉焦車間有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)

統(tǒng)計核算員崗位職責(zé) 篇2

  職責(zé)描述:

  1、生產(chǎn)計件,工資統(tǒng)計和核算

  2、車間消耗,產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計與匯總

  3、涉及工作范圍的盤點

  4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  任職要求:

  1、工作認(rèn)真,嚴(yán)格,勤勞能干

  2、熟悉辦公軟件

統(tǒng)計核算員崗位職責(zé) 篇3

  1、服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo),一切工作在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下展開,會計核算科的管理行為向財務(wù)部部長負(fù)責(zé)。

  2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo),確定成本控制目標(biāo),層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。

  3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進(jìn)行成本預(yù)測,編制成本預(yù)算;加強(qiáng)成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費(fèi)用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果,組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點,做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算,貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

  4、會同勞資部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預(yù)發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止,或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

  5、審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表,作為原始憑據(jù)入賬。

  6、制訂固定資產(chǎn)目錄,進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設(shè)備動力科保管,一份由財務(wù)部門保管,每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科,做到賬實相符。

  7、會計核算科組織使用部門,設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點,發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),進(jìn)行賬務(wù)處理。

  8、擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責(zé)任。

  9、認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

  11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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    1、熟練使用財務(wù)軟件。2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。3、按照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進(jìn)行核算、上報。4、參與并配合倉庫的盤點數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。...

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