財務開票員崗位職責（通用32篇）

財務開票員崗位職責 篇1

　　1、負責公司客戶、供應商賬單對賬;

　　2、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、負責部分銀行外出事項;

　　4、完成部門經理交代的其它工作。

財務開票員崗位職責 篇2

　　1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃) ，創(chuàng)建提貨單時注 意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作， 導致無法過磅。完成創(chuàng)建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時， 各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發(fā)貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

　　2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息， 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責任人聯系， 盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創(chuàng)建提貨單。

　　3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 ax 系統(tǒng)內的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據。

　　4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統(tǒng)出現 故障影響開票。 銷售訂單下載方法：進入 ax 系統(tǒng) 應收帳款 查詢 銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內容全部選擇，復制并粘貼到 excel 中保存即可。

　　5、如果網絡或系統(tǒng)出現故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應極時向公司信息員通知， 并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。

　　6、網絡恢復正常后必須將上述數據按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補錄數據要確保準 確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需 要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數 量超出銷售訂單剩余量.

財務開票員崗位職責 篇3

　　1.審核對公付款申請，以及應付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策

　　3.編制與應付賬款業(yè)務相關會計憑證

　　4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統(tǒng)籌安排

　　5.關聯公司對賬

　　6.其他與應付賬款相關的工作

財務開票員崗位職責 篇4

　　職責一

　　日常開票制單工作

　　1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。

　　2.對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。

　　3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4.對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。

　　5.對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。

　　6.按地區(qū)、加盟商、部門、產品等分類統(tǒng)計銷售數據。

　　7.涉及折扣返點的，應按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。

　　職責二 日常核對管理工作

　　1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。

　　2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。

　　3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。

　　職責三 銷售(發(fā)貨)清單的管理

　　1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具。

　　2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。

　　3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。

　　職責四 銷售檔案管理

　　1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息。

　　2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。

　　職責五 協(xié)助收入會計工作

　　1.配合收入會計工作，及時催收應收款。

　　2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

　　其他工作

　　1、按時完成財務經理安排的其他工作。

財務開票員崗位職責 篇5

　　(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學校有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。

　　(三)建立健全經濟核算制度、利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　(四)負責總校及分校的財務管理、財務人員管理及賬務審核工作。

　　(五)及時編制各種財務報表并上報，協(xié)調領導做好監(jiān)督控制管理。

　　(六)承辦校長交辦的其他工作。

財務開票員崗位職責 篇6

　　1、辦公室環(huán)境維護和辦公設備配置;

　　2、工商、稅務和物業(yè)手續(xù)辦理及關系維護;

　　3、崗位招聘及員工關系處理;

　　4、日常現金賬和員工檔案管理;

　　5、工資核算和員工福利管理;

　　6、考勤管理和基礎制度制定;

　　7、領導安排的其他臨時事務。

財務開票員崗位職責 篇7

　　1、負責接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。

　　2、負責公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應嚴格按要求開票。對銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單。

　　3、開票員要端正服務態(tài)度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。

　　4、對銷售中發(fā)現的質量問題及時鎖定報質管部。

　　5、掌握銷售對象的合法資格和經營范圍，防止藥品流向非法經營單位或超范圍銷售藥品。

　　6、掌握本公司庫存藥品的質量情況，主動向客戶介紹。

　　7、按照“先進先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

　　8、及時反饋客戶對藥品質量及服務質量的意見和要求，配合有關人員處理客戶的查詢和意見，為經營質量改進，提供市場質量動態(tài)信息。

　　9、熟練掌握藥品價格、規(guī)格、包裝數量等基本知識，對銷售員提供的清單進行審核，并及時糾正錯誤。

財務開票員崗位職責 篇8

　　1.負責制作憑證錄入，準確核算運用會計科目與經濟分類，正確錄入收支項目。

　　2.負責公司稅務申報，并且與國稅等部門保持有效溝通。

　　3.負責公司統(tǒng)計報表收集、整理工作，會計憑證整理保管工作。

財務開票員崗位職責 篇9

　　1、負責根據購貨單位要求核實需求并開票;

　　2、對負責商品的介紹工作收集客戶資料，評估客戶信用狀況，負責每月與客戶對賬，保證賬目清晰準確，通過與客戶協(xié)調，督促客戶及時還款;

　　3、負責定期收集客戶意見、銷售情況、缺貨信息、價格信息、新品種信息等市場信息資源并與本部門人員交流和共享，協(xié)助業(yè)務崗維護和開發(fā)客戶。

　　4、根據客戶的.訂貨周期，主動聯系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質量;

　　5、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣;

　　6、負責將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內

財務開票員崗位職責 篇10

　　一、 自覺遵守公司的財務制度，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責。真誠的面對顧客，禮貌待人。

　　二、 嚴格執(zhí)行價格標準。在調整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領導簽單附在票后，方可執(zhí)行。

　　三、 認真做好開票工作。要求準確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔。

　　四、 認證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如順序不對分割差錯，導致公司損失)由開票員自己承擔。

　　五、 當日下班統(tǒng)計好當日的開票數量及金額。與收款員核對并報財務部核對。

　　六、 月終及時統(tǒng)計當月的開票數量及金額，報財務部核對。

　　七、 妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。

　　八、 完成領導交辦的各項任務。

財務開票員崗位職責 篇11

　　1、根據銷售代表報送的要貨計劃，開具銷售單據;

　　2、負責協(xié)調銷售單據的業(yè)務審核、財務審核、質量審核及倉庫發(fā)貨送貨，跟蹤要貨計劃的執(zhí)行情況;

　　3、按照公司制度規(guī)定對相關單據進行收集、整理，歸檔;

　　4、負責客戶資料的`收集、歸檔及時空系統(tǒng)客戶資料維護;

　　5、負責收集銷售代表提交的銷售月報，并統(tǒng)計匯總報送部門負責人;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

財務開票員崗位職責 篇12

　　1、過磅員每次上崗前必須認真檢查設備，包括秤體上下四周是否有異物，及時清理；檢查儀表顯示是否正常；計算器及其它辦公用品是否可以使用；認真查對上一班記錄情況，核對匯總數據是否正確。

　　2、過磅車輛上磅時，要對車輛上的人員及車輛外觀仔細觀察，觀察司機及乘客是否下車，觀察來料是否含水或含泥較多，如有異常必須通知相關負責人，確認無異常并經質檢人員驗收合格后，方可過秤。

　　3、過秤時要先確認對方的發(fā)料單或送貨單，無發(fā)料單以公司磅單為準。過磅單要與發(fā)料單進行核對無誤后，保留發(fā)料單存根并將其它過磅單簽字確認后交給車輛駕駛員或貨主。

　　4、必須保證票據完整、整潔，不得損毀。作廢的過磅單必須將三聯單據全部保存好，并將作廢票據折出記號。

　　5、認真核對過磅單與發(fā)料單數量是否一致，如發(fā)料單與過磅單數量有問題，及時通知主管領導與發(fā)料單位或司機進行查對并解決。

　　6、兩班進行交接時，雙方要對數據進行核對，發(fā)現錯誤及時糾正，確認無誤后方可交接。

　　7、各班過磅員要將本班各種數據及時、準確地填入相應報表中，并進行匯總核對，以確保數據的準確。

　　9、車輛過磅時，過磅員要注意檢查車輛情況，防止駕駛員有作弊行為（如：放水、坐人稱毛重下車稱皮重等），一經發(fā)現所過重量作廢，并通知部門負責人處理。

　　10、公司地磅不對外服務，嚴禁過磅員以職謀私。若確需或收費過磅必須有相關部門主管到場配合過磅員，并要求車輛駕駛員服從過磅員的管理，有無理取鬧者通知保衛(wèi)部門處理。

　　11、成品銷售時過磅，發(fā)現成品重量異常時（少料或多料超過正常范圍）要及時通知生產部處理，并認真做好各項記錄，成品過磅單據單獨存放。

　　12、負責區(qū)域內的衛(wèi)生打掃。保證磅面的清潔，清掃磅體雜物、積水、疏通周邊排水道，掃清造成傳感器、接線盒短路的因素；隨時打掃磅房內的衛(wèi)生。

　　13、認真完成上級領導安排的其他任務。

財務開票員崗位職責 篇13

　　1、負責銷售票據的開具工作。

　　2、文明服務，規(guī)范操作，開具票據字跡清楚，計算準確。對開出的票據各聯必須按要求交給各部門進行核查、存檔。

　　3、嚴格遵守工作制度，上班不扎堆閑談，無故不得串崗、離崗，必須在住宿。如有事必須請假，得到場領導批準后方可離開。

　　4、認真對出售貨物進行驗方過磅，不得隨意加減數量，嚴格按實際交易量進行計算交易數額。

　　5、嚴格必須嚴格執(zhí)行價格政策，開票不得隨意升、降價。

　　6、嚴格遵守票據管理制度，認真保管好交易票據，工作用具妥善保管。

　　7、及時做好當班匯總表，交易票據憑據及時整理上交。

　　8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經營中發(fā)生的矛盾。

　　9、嚴禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

　　10、完成采領導交辦的其它工作。

財務開票員崗位職責 篇14

　　一、認真學習政治理論和業(yè)務知識，提高政治思想覺悟和業(yè)務素質，遵紀守法，廉潔奉公。

　　二、嚴格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī)，嚴格按征費標準征收各項規(guī)費，不得隨意減免、提高或降低征費標準。

　　三、認真辦理征費業(yè)務，開出的票據及時登記入帳，做到不漏征、不錯征、不重征。

　　四、認真填寫各種票據，做到數字準確，字跡清晰，資料完整，印章齊全。

　　五、建立健全征費臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數字真實。

　　六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領導交辦的其它任務。

財務開票員崗位職責 篇15

　　1、認真填寫票據，將明達領料單編號記錄在票據上，并準確記錄換票時間。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯系。

　　2、認真填寫日統(tǒng)計表，如出現錯誤用紅色筆標注，并在備注欄注明。

　　3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數核對，以票根數量為準。

　　4、開票過程中遇票據印刷錯誤，多出的票據照常開，少印漏印的票據要詳細記錄數量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

　　5、車輛運輸路線按當天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。

　　6、對明達公司領料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關有效證件，查實清楚方給予換票。領料單涂改破損的一律不予換票。

　　7、認真做好交接班工作，明確當班的工作狀況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔一切過失職責。

　　8、每一天產量以第二天早7：00之前為當天產量，7：00以后開出的票據數量算下個班產量。

　　9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達領料單整理好后交給值班人員。

財務開票員崗位職責 篇16

　　1、嚴格遵守國家的法律法規(guī)及相關的財經稅務制度。

　　2、負責市場內商戶的發(fā)票開具工作，建立商戶開具發(fā)票臺賬，規(guī)范合理地開具發(fā)票，并做好臺賬的整理登記工作。

　　3、及時和稅務部門溝通，了解和掌握國家稅收方面的法規(guī)政策，同時對商戶進行指導和宣傳。

　　4、嚴格按照稅務部門的要求做好發(fā)票的領、用、存管理工作，做好空白發(fā)票和已開具發(fā)票的整理保管工作。

　　5、了解和掌握商戶的經營狀況，并配合商管部做好商戶的日常監(jiān)管及商品的質量監(jiān)督工作。

　　6、協(xié)助辦公室做好管理系統(tǒng)的建立和完善工作，并在公司網站上及時發(fā)布和更新有關稅務方面的政策或報道。

　　7、完成公司交辦的其他工作

財務開票員崗位職責 篇17

　　1、了解工商局(所)、質監(jiān)局、稅務局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程;

　　2、負責到各區(qū)政務服務中心(工商局、質監(jiān)局、國/地稅務局等窗口)及銀行等部門辦理相關證照的申請、變更、注銷及其他相關業(yè)務;

　　3、整理、填寫代辦事項所需材料和表格，及時遞交相關部門審批和受理;

　　4、收取、送還、保管客戶資料，能耐心和細致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導;

　　5、及時將與相關部門接觸時收集到的相關信息和問題反映給上級主管;

　　6、完成上級安排的其他工作事項;

財務開票員崗位職責 篇18

　　一、負責公司每月增值稅專用發(fā)票的購買、保管。

　　二、對客戶的開票資料進行整理存檔，若有變更，需及時更新資料。

　　三、依據銷售部發(fā)出且銷售部部門負責人審批通過的開票申請，準確開具增值稅專用發(fā)票，并按照銷售部要求準時寄出。

　　四、開票前認真核實開票申請中，對方公司開票信息與存檔開票資料是否一致，若存在疑問，需及時與銷售部確認。

　　五、開票完成或收取到發(fā)票時，當天對智邦系統(tǒng)中的'開票與收票模塊進行確認操作。

　　六、收到增值稅專用發(fā)票當天必須完成發(fā)票認證。

　　七、在增值稅發(fā)票認證，開票情況出現變動，及每月23號，25號，28號定期在瀘西擴鉑增值稅專用發(fā)票匯報群中匯報且編制增值稅發(fā)票情況統(tǒng)計表，對每月增值稅進行實時管控。

　　八、每月對進口增值稅繳款書的認證進行實時追蹤并及時于發(fā)票群中匯報情況，并做獨立的進口稅費統(tǒng)計。

　　九、每月對開票申請、進項增值稅專用發(fā)票存根聯進行整理、裝訂及存檔管理。

財務開票員崗位職責 篇19

　　1、銷售（發(fā)貨）清單一家一本，順號開具。

　　2、已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。

　　3、銷售（發(fā)貨）清單中有非產品（商品）款項，電腦錄單時應做特別處理。

財務開票員崗位職責 篇20

　　1、負責根據購貨單位需求核實并開票;

　　2、負責商品的介紹工作收集客戶資料，評估客戶信用狀況負責每月與客戶對賬，保證賬目清晰準確，通過與客戶協(xié)調，督促客戶及時還款;

　　3、負責定期收集客戶意見、銷售情況、缺貨信息、價格信息、新品種信息等市場信息資源并與本部門人員交流和共享，協(xié)助業(yè)務崗維護和開發(fā)客戶。 根據客戶的'訂貨周期，主動聯系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開 票，確保開票質量;

　　4、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣;

　　5、負責將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內;

財務開票員崗位職責 篇21

　　1.負責所有線下零售店的計稅及入賬;

　　2.負責月度、季度申報、歸檔、申報差異分析、年度匯算清繳;

　　3.新店開設的稅務登記、稅種核定;

　　4.最新稅務政策的收集，稅收優(yōu)惠備案;

　　5.發(fā)票開具、收集全國開票信息，統(tǒng)計開票資料并實時更新;

　　6.負責分公司稅務注銷、銀行注銷

財務開票員崗位職責 篇22

　　1、按照公司開票規(guī)范流程，準確有效的`開具銷售清單；

　　2、每日報送當天銷售經營狀況；

　　3、定期進行庫存統(tǒng)計，并進行缺貨統(tǒng)計，及后續(xù)跟蹤；

　　4、每月進行數據統(tǒng)計；

　　5、領導交辦的其它相關工作。

財務開票員崗位職責 篇23

　　1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃)，建立提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成建立后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發(fā)貨量的訂單要關注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責人聯系，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新建立提貨單。

　　3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，務必做到AX系統(tǒng)內的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴禁手工涂改票據。

　　4、開票員在交接班時務必下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統(tǒng)出現故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入AX系統(tǒng)應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復制并粘貼到EXCEL中保存即可。

　　5、如果網絡或系統(tǒng)出現故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應極時向公司信息員通知，并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

　　6、網絡恢復正常后務必將上述數據按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補錄數據要確保準確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量.

　　7、在補錄數據時，補錄的提貨單由發(fā)運負責人簽審。

　　8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協(xié)調組計劃員依據銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統(tǒng)，信息數據的錄入依據火車站臺值班人員帶給的當日裝車報表的作為最終依據。

財務開票員崗位職責 篇24

　　1.各稅種的準確核算，稅款的及時扣繳和申報

　　2.證照年審

　　3.月末結帳作業(yè)和稅金科目清帳管理

　　4.管稅調整，企業(yè)所得稅的準確計算及計提

　　5.稅務檔案和發(fā)票的分類、歸檔和管理

　　6.稅收優(yōu)惠政策的搜集、宣導、執(zhí)行和落實

　　7.日常發(fā)票的及時購買、核銷、認證和改票

　　8.配合年度審計和匯算清繳工作，同期資料編制

　　9.日常稅務事項檢核，并配合稅務查核和稽核工作

　　10.完成對內和對外報表的準確及時報送

　　11.日常非貿易售付匯業(yè)務相關稅務工作的處理

　　12.完成統(tǒng)計局及經發(fā)局的報表

　　13.與地方稅局之溝通與關系維護

　　14..辦理代扣代繳手續(xù)費返還申請

　　15.主管交辦其他事項。

財務開票員崗位職責 篇25

　　1、負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發(fā)結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發(fā)結存的錄入工作。負責本礦材料進出庫票據的辦理和收發(fā)結存的錄入工作。

　　2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據做到使用單位、保證所開票據做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數量等準確無誤。名稱、規(guī)格型號、數量等準確無誤。

　　3、按工作流程準確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準確

　　4、準確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結存表，日清月結，并報準確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結存表，日清月結，準確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結存表送財務部門，保證賬實相符。送財務部門，保證賬實相符。

　　5、嚴把票據審核關，對不貼合規(guī)定的單據一律不予記賬。嚴把票據審核關，對不貼合規(guī)定的單據一律不予記賬。嚴把票據審核關

　　6、負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、設備的保管和維負責建檔管理出入庫單據及辦公設施、負責建檔管理出入庫單據及辦公設施。

　　7、協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

　　8、努力鉆研業(yè)務知識、努力鉆研業(yè)務知識、規(guī)范操作流程，提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務知識技能，技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率。

　　9、負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。負責領導交辦的其它任務。

財務開票員崗位職責 篇26

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉交手續(xù)工作;

　　3、及時做好到稅局領購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每天傳遞發(fā)票記賬聯給應收賬會計，從航天金穗系統(tǒng)導出開票信息傳給應收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

　　8、領導交辦的其他工作。

財務開票員崗位職責 篇27

　　1、根據公司制訂的銷售任務與計劃，完成個人的各項銷售指標;

　　2、根據客戶的訂貨周期，主動聯系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質量;

　　3、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣;及時將新的市場信息、缺貨信息、價格信息等進行登記反饋給采購部門;

　　4、負責將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內;

　　5、完成部門經理交代的其它工作。

財務開票員崗位職責 篇28

　　1、負責收集并審核供貨單位的資質、銷售人員資質及產品資質；

　　2、負責簽訂質量保證協(xié)議，確保經營藥品的質量；

　　3、負責建立合格供貨方及首營企業(yè)、首營品種的`檔案；

　　4、按需購進所需藥品，保證銷售的需要，及時提供所需要的產品，做好購進工作；

　　5、負責產品退貨的下賬處理工作。

財務開票員崗位職責 篇29

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉交手續(xù)工作;

　　3、及時做好到稅局領購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每月傳遞發(fā)票記賬聯給應收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

　　8、領導交辦的其他工作。

財務開票員崗位職責 篇30

　　崗位職責：

　　1、給客戶開發(fā)票，后期進行跟蹤維護；

　　2、掌握所負責轄區(qū)域內客戶進、銷、存情況，及時跟進客戶提貨計劃；

　　3、完成所轄區(qū)域的產品銷售任務，提升產品在區(qū)域內的占比。

　　崗位要求：

　　1、具有銷售經驗者優(yōu)先

　　2、吃苦耐勞，有較強的工作責任心和團隊協(xié)作精神；

　　3、Office辦公軟件運用熟練

　　4、能力優(yōu)秀者可適當放寬要求。

　　公司待遇：

　　1、八小時工作制，每周單休；

　　2、包食宿；

　　3、轉正員工享受工傷、醫(yī)療保險；

　　4、工資：試用期1—3個月，基本工資+司齡工資+提成獎+全勤獎，一旦錄用將享有婚假，產假，陪護假，喪假等優(yōu)厚待遇。

財務開票員崗位職責 篇31

　　一、過磅員必須具備優(yōu)秀的品德、高尚的操守、負責的精神和良好的服務，時刻秉承“公正、公平、公開”的原則。絕不容許有監(jiān)守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經發(fā)現嚴懲不怠。

　　二、過磅員上班崗位是磅房，除工作需要，不得善自離開崗位。

　　三、所有進、出廠區(qū)的貨物都必須過磅。公司地磅不對外服務，未經同意不準為與本公司業(yè)務無關的車輛過磅。

　　四、過磅前先檢查磅體周圍是否被沙石堵塞，傳感器、接線盒是否有積水等，待排除所有障礙后，才開啟電源，準備過磅。

　　五、對進廠貨物，必須認真檢查核對與來貨通知單是否一致，如發(fā)現車輛內貨物有異常情況，如滴水、漏口、粉末過多、品種與通知不符、來單與現貨不符等，應立刻通知司機和有關經辦人處理，取得經辦人或負責人同意后通知收貨員（如料管員、倉管員、采購員、工程部等）準備收貨，得到收貨員允許后才開始過磅。

　　六、對出廠貨物，必須與發(fā)貨通知單記錄車號、包裝、品種、數量相符時才給予過磅。

　　七、過磅單必須填寫清楚日期、車號、供貨單位、起運地、品名、毛重、皮重、凈重、經辦人簽名（或收、發(fā)貨員，司機，貨主等）；以件計量的如：塊、件、包等，也必須如實填寫在備注欄上。

　　八、每星期做一次進、出廠物資統(tǒng)計表，逢星期一下班前分別交給供應部和主管領導；每月截止至24日做一次月匯總，28日前分別交給供應部和主管領導。

　　九、保護好電器設備，下班或因故離開磅房時，必須把設備電源關上。雷電或大雨天氣停止過磅，并把電源關上。

財務開票員崗位職責 篇32

　　崗位職責：

　　1、按照營業(yè)室主管的工作指令，負責銷售發(fā)票的'開具，確保準確、無誤。

　　2、認真細致地按照開單要求，仔細核對開單依據，。并做好各種票據匯總，及月報裝訂工作。

　　3、做好客戶扣率登記表，以及銷售日報表、月報表，每月銷售成本表，及時上報各相關部門。

　　4、營業(yè)室主管布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡40周歲以下，學歷：中專及以上；

　　2、熟悉財務分析、報表制作相關知識；

　　3、能熟練操作辦公自動化軟件，具備較強的數據分類統(tǒng)計能力；

　　4、具有一定的溝通協(xié)調能力，具備團隊合作精神。