原材料會計(jì)崗位職責(zé)（通用23篇）

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購合同;

　　3、認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1. 所有材料的進(jìn)、銷、存單據(jù)的編制和審核;

　　2.材料收發(fā)存匯總表的編制;

　　3.供應(yīng)商往來賬的核對;

　　4.研發(fā)材料的領(lǐng)用，記賬及單獨(dú)歸集;

　　5、期末的賬實(shí)核對，盤點(diǎn)，清算等等工作;

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領(lǐng)用部門歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

　　3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實(shí)到責(zé)任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結(jié)案工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制材料的相關(guān)會計(jì)報(bào)表和分析報(bào)表;

　　6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

　　7.進(jìn)行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執(zhí)行盤點(diǎn)制度，確保庫存賬實(shí)相符，對不符之處及時(shí)查明原因，責(zé)任到人;

　　9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時(shí)上報(bào);

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇4

　　1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況，分析單價(jià)變動(dòng)原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價(jià)與票據(jù)是否一致;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

　　5，具良好溝通能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇5

　　1、財(cái)務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

　　2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項(xiàng)目部倉庫單據(jù)審核，編制《單據(jù)審核反饋表》

　　3、審核供應(yīng)商發(fā)票，并登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記薄

　　4、審核開票通知單

　　5、登記材料明細(xì)賬

　　6、完成倉庫周報(bào)、倉庫月報(bào)

　　7、審核項(xiàng)目部盤點(diǎn)報(bào)告。

　　8、部門檔案室管理

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇6

　　1、及時(shí)了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價(jià)格及入庫情況，分析單價(jià)變動(dòng)原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價(jià)與發(fā)票是否一致;

　　4、與國外分公司的賬務(wù)對接;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇7

　　1、扣定庫存

　　2、資料消化

　　3、收料

　　4、收料前準(zhǔn)備工作

　　5、檢驗(yàn)計(jì)劃的安排

　　6、入庫

　　7、物料跟蹤

　　8、出庫

　　9、結(jié)賬

　　10、盤點(diǎn)的等工作

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)成本核算的日常監(jiān)控，COGI、報(bào)工、訂單投料，出具成本監(jiān)控周報(bào)、月報(bào)及異常事項(xiàng)的處理;

　　2、負(fù)責(zé)年度標(biāo)準(zhǔn)成本的推算與發(fā)布，采購件標(biāo)準(zhǔn)成本月度更新與新品的日常維護(hù);

　　3、負(fù)責(zé)成本月結(jié)，出具完工產(chǎn)品成本表、組織線邊庫存貨盤點(diǎn)、差異原因分析協(xié)同、盤點(diǎn)情況通報(bào)、盤點(diǎn)差異調(diào)賬：

　　4、負(fù)責(zé)月結(jié)后物料未帶走差異分析與報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格與周期價(jià)格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報(bào)告;

　　5、負(fù)責(zé)新品開發(fā)支持與成本核算、無物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎(jiǎng)的核算、負(fù)責(zé)降本增效的核算與支持;

　　6、負(fù)責(zé)制造費(fèi)用的穿透分析與管控、成本核算與管控風(fēng)險(xiǎn)清單點(diǎn)檢與報(bào)告、協(xié)同質(zhì)量成本的管控。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇9

　　1.建立完整的賬務(wù)核算體系，及時(shí)提供可靠的會計(jì)信息。

　　2.有效、合理地使用資金，及時(shí)進(jìn)行資金預(yù)測、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。

　　3.執(zhí)行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作，負(fù)責(zé)公司整體稅務(wù)籌劃工作。

　　4.編制各類對內(nèi)、對外報(bào)表，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控。

　　5.當(dāng)好決策參謀，及時(shí)、準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

　　6.健全財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，開展預(yù)算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。

　　7.設(shè)計(jì)、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　8.對公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。

　　9.管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略。

　　10.負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項(xiàng)審計(jì)、檢查工作。

　　11.進(jìn)行財(cái)務(wù)部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計(jì)檔案管理。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)材料的出入庫，核對出入庫賬目，提供材料報(bào)表。

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)主管建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。

　　3、參與制定公司經(jīng)營計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織制定、完善、實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理制度及工作流程，按公司的財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理；

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他臨時(shí)性工作。

　　任職資格

　　1、年齡45周歲以下；

　　2、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級會計(jì)師或注冊會計(jì)師優(yōu)先；

　　3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有材料會計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；

　　5、精通用友財(cái)務(wù)軟件的操作；

　　6、精通并掌握財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法律法規(guī)；

　　7、有較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力；

　　8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇11

　　（一）計(jì)劃

　�。�1）根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作；

　�。�2）做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系；

　　（3）做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進(jìn)行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬。

　�。�4）財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率；

　�。�5）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的`其他工作。

　　（二）報(bào)告

　　根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的賬務(wù)，以及往來明細(xì)賬對每月所購的材料賬款做出書面報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報(bào)總經(jīng)理批款。

　　（三）檢查

　　1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步�？上扔脮汗纼r(jià)入賬，待正式票收到后再將暫估價(jià)

　　對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時(shí)間。

　　2、材料計(jì)價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權(quán)平均和個(gè)別計(jì)價(jià)等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

　　3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計(jì)定期與庫管對賬，核對會計(jì)賬與庫管賬的一致，計(jì)價(jià)的一致，并進(jìn)行調(diào)賬（數(shù)量與價(jià)格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實(shí)物盤點(diǎn)。一般每月月末應(yīng)對材料進(jìn)行盤點(diǎn)，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點(diǎn)，抽查比例不能低于20%。會計(jì)要及時(shí)對材料盤盈盤虧進(jìn)行處理。新準(zhǔn)則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費(fèi)用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

　　5、如果采用計(jì)劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。

　　（四）評價(jià)時(shí)性、準(zhǔn)確性

　　（五）匯報(bào)

　　對財(cái)務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　（六）業(yè)務(wù)

　　1.會同相關(guān)部門制定存貨的計(jì)量檢驗(yàn)、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點(diǎn)清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責(zé)任，加強(qiáng)管理。

　　2.審核匯編存貨采購計(jì)劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

　　3.負(fù)責(zé)存貨的日常明細(xì)核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算，按存貨保管地點(diǎn)、類別、品種、規(guī)格、登記明細(xì)賬，按成本核算的要求編制存貨的進(jìn)、出匯總表，進(jìn)行賬務(wù)處理工作。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇12

　　建筑施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)

　　以下就是建筑施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收入核算及管理，及時(shí)完成項(xiàng)目月分析報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門降本增效;

　　3、負(fù)責(zé)實(shí)物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實(shí)施監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;

　　5、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表體系梳理及優(yōu)化;

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

　　建筑公司材料會計(jì)崗位職責(zé)

　　(1)利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項(xiàng)目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行合理庫存管控;

　　(2)對項(xiàng)目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項(xiàng)目物資設(shè)備資金使用計(jì)劃;

　　(3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項(xiàng)目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

　　(4)建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍消耗材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項(xiàng)目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報(bào)告;項(xiàng)目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報(bào)告》。)

　　(5)與公司和項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門對接，提供真實(shí)準(zhǔn)確的`財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù);

　　(6)部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　建筑施工財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;

　　2、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實(shí)清楚，金額準(zhǔn)確無誤;

　　3、即日即時(shí)根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計(jì)提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機(jī)報(bào)賬單，按類別匯總填制記賬憑證;

　　4、每日下班之前半小時(shí)，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理;

　　5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;

　　8、可以指導(dǎo)出納工作(帶新人)

　　9、完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

　　材料會計(jì)崗位職責(zé)

　　1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

　　2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);

　　3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;

　　4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);

　　5、存貨月、季、年度分析報(bào)告;

　　6、供應(yīng)商往來對賬核對;

　　7、上級交辦的其他工作。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇13

　　1.填制憑證、編制報(bào)表：填制、打印會計(jì)憑證、明細(xì)分類賬等會計(jì)事宜，編制會計(jì)報(bào)表。

　　2.復(fù)核、對賬并定期盤點(diǎn)：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點(diǎn)、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

　　3.債權(quán)債務(wù)核對：負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4.成本、費(fèi)用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費(fèi)用、成本入賬的及時(shí)性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。

　　5.配合員工結(jié)算費(fèi)用扣�。号浜咸峁﹩T工結(jié)算應(yīng)扣款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、扣取。

　　6.納稅申報(bào)：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅款的計(jì)算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時(shí)網(wǎng)上納稅申報(bào)。

　　7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

　　2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時(shí)登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);

　　3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應(yīng)的憑證;

　　5、采購合同單價(jià)和金額的審核;

　　6、負(fù)責(zé)材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應(yīng)商往來賬的核算與核對，負(fù)責(zé)采購付款的初審工作;

　　7、及時(shí)錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);

　　8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報(bào)表;

　　9、月末負(fù)責(zé)采購發(fā)票記賬與銷售會計(jì)認(rèn)證發(fā)票核對相符;

　　10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇15

　　職位描述:

　　1、根據(jù)工廠材料清單及技術(shù)清單進(jìn)行成本費(fèi)用核算;

　　2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費(fèi)成本及編制記賬憑證;

　　3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點(diǎn)核對固定資產(chǎn)及存貨賬實(shí)相符情況;

　　4、其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作;

　　任職要求:

　　1、責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞,月底月初結(jié)賬及任務(wù)較緊的情況下,可接受加班;

　　2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎(chǔ),具備良好的`溝通能力與執(zhí)行能力

　　3、熟練使用辦公軟件和各種財(cái)務(wù)軟件

　　4、生產(chǎn)成本會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會計(jì)經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬年限

　　面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會計(jì)、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇16

　　工作內(nèi)容:

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

　　2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理機(jī)械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理機(jī)械維修臺賬

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結(jié)算

　　5、負(fù)責(zé)參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點(diǎn)工作

　　6、負(fù)責(zé)倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財(cái)務(wù)賬,賬實(shí)相符

　　7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的.事項(xiàng)

　　倉庫臺賬會計(jì)職位要求(招聘職位:統(tǒng)計(jì)/會計(jì),明確上班地點(diǎn)是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

　　1、高中以上學(xué)歷

　　2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。

　　3、有耐心,堅(jiān)持原則

　　4、有倉庫管理員經(jīng)驗(yàn)、有統(tǒng)計(jì)員經(jīng)驗(yàn)、有會計(jì)證優(yōu)先

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)采購入庫的所有物資的價(jià)格維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無形資產(chǎn))及低值易耗品的票據(jù)入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細(xì)帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關(guān)倉庫的系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo);

　　5、負(fù)責(zé)每月對倉庫的帳實(shí)數(shù)進(jìn)行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的年度庫存盤點(diǎn)工作;

　　7、定期與供方核對帳務(wù)，確保帳帳相符;

　　8、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的認(rèn)證及核對

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇18

　　崗位描述：

　　1、項(xiàng)目材料收發(fā)、材料實(shí)際消耗進(jìn)行會計(jì)核算、審核，保證核算的真實(shí)性、及時(shí)性。

　　2、材料使用數(shù)據(jù)及時(shí)輸入電腦，并建立臺帳，匯總統(tǒng)計(jì)核算并定期上報(bào)，建檔保存。

　　3、做好材料結(jié)算單的審核、整理、保管、上報(bào)工作。

　　4、對項(xiàng)目材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督；對材料員的采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

　　5、項(xiàng)目部安排的.其它任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、熟練操作辦公軟件專，財(cái)務(wù)會計(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、了解現(xiàn)場施工管理，熟悉建筑材料種類、性能、用途及價(jià)格。

　　3、具有較強(qiáng)統(tǒng)計(jì)和分析能力，較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　4、身體健康，吃苦耐勞。

　　5、要求住工地，能適應(yīng)建筑工地環(huán)境。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇19

　　1、制作記賬憑證，按時(shí)出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、準(zhǔn)確的編制提交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告，負(fù)責(zé)成本核算;

　　4、負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇20

　　(一)認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

　　(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表，并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求；整個(gè)工程的材料計(jì)劃要求一個(gè)星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收單據(jù)，報(bào)帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計(jì)劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中，并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表，上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時(shí)間要及時(shí)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表，報(bào)預(yù)算科；庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　崗位職責(zé):

　　1、認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算,逐步推行項(xiàng)目庫存管理電算化。

　　3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的.劃價(jià)及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計(jì)劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項(xiàng)材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報(bào)缺口材料計(jì)劃的申請計(jì)劃表,并提供和注明各項(xiàng)技術(shù)要求。

　　5、審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。

　　6、根據(jù)工程項(xiàng)目的材料計(jì)劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中,并統(tǒng)計(jì)材料收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表,上報(bào)公司財(cái)務(wù)。

　　8、使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項(xiàng)工程竣工后,要及時(shí)統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的材料消耗情況表,報(bào)預(yù)算科。

　　9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

　　任職資格:

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計(jì)相關(guān)證書。

　　2、兩年以上建筑企業(yè)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉施工企業(yè)流程。

　　3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作精神。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

　　2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

　　3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

　　4、進(jìn)項(xiàng)稅票的驗(yàn)票工作。

　　5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

　　6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。

　　7、負(fù)責(zé)各個(gè)項(xiàng)目的材料成本分析工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇22

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

　　4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實(shí)，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價(jià)格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報(bào)帳。

　　5、及時(shí)了解倉庫進(jìn)貨情況，及時(shí)催促配件收、發(fā)是否及時(shí)。并對，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

　　6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對配件混亂和錯(cuò)誤的記賬。

　　7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。

　　9、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計(jì)都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個(gè)月進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn)，消除差錯(cuò)，壓縮庫存。

原材料會計(jì)崗位職責(zé) 篇23

　　以下就是施工企業(yè)材料會計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

　　1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時(shí)編制各種會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符

　　4.負(fù)責(zé)公司稅金計(jì)算及稅務(wù)申報(bào)

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失

　　6.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開具銷售發(fā)票

　　7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財(cái)務(wù)資料及會計(jì)檔案

　　8.完成上級分配的其他工作