企業(yè)材料會計崗位職責（精選23篇）

企業(yè)材料會計崗位職責 篇1

　　1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進行復核;

　　2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;

　　3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;

　　4.登記應付明細，與供應商核對往來賬目;

　　5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

　　6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進行盤點，編制盤點匯總表;

　　7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇2

　　建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責

　　以下就是建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、負責項目收入核算及管理，及時完成項目月分析報表;

　　2、負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關部門降本增效;

　　3、負責實物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實施監(jiān)控;

　　4、負責生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;

　　5、負責相關報表體系梳理及優(yōu)化;

　　6、 領導交辦的其它事項。

　　建筑公司材料會計崗位職責

　　(1)利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項目出入庫進行管理，結合采購供應計劃進行合理庫存管控;

　　(2)對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核，并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;

　　(3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設備管理臺帳，核查物資設備出入庫數(shù)據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;

　　(4)建立健全物資設備供應核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消耗材料進行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)

　　(5)與公司和項目財務部門對接，提供真實準確的`財務核算數(shù)據(jù);

　　(6)部門領導交辦的其他事宜。

　　建筑施工財務會計崗位職責

　　1、負責公司各種核算和其他業(yè)務的記賬工作;

　　2、根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準確無誤;

　　3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;

　　4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

　　5、每月結賬完畢，應按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應做的付款單，查詢應付賬款、應收賬款;

　　8、可以指導出納工作(帶新人)

　　9、完成公司交給的各項臨時任務。

　　材料會計崗位職責

　　1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

　　2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進項發(fā)票資料整理、回票跟進;

　　3、存貨成本結轉及庫存核對;

　　4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進;

　　5、存貨月、季、年度分析報告;

　　6、供應商往來對賬核對;

　　7、上級交辦的其他工作。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇3

　　以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

　　1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

　　2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚

　　3.負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務、資金相符

　　4.負責公司稅金計算及稅務申報

　　5.負責發(fā)票的購買與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失

　　6.每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進項發(fā)票，與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票

　　7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務資料及會計檔案

　　8.完成上級分配的其他工作

企業(yè)材料會計崗位職責 篇4

　　1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜，編制會計報表。

　　2.復核、對賬并定期盤點：負責現(xiàn)金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

　　3.債權債務核對：負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理。

　　4.成本、費用入賬、復核與分析：全面負責費用、成本入賬的及時性和完整性，定期進行復核與分析，提供相關成本、費用核算數(shù)據(jù)。

　　5.配合員工結算費用扣�。号浜咸峁﹩T工結算應扣款項的統(tǒng)計、扣取。

　　6.納稅申報：負責公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

　　7.憑證歸檔：負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇5

　　1、制作記賬憑證，按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、準確的編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告，負責成本核算;

　　4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、協(xié)助完成其他日常事務性工作。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇6

　　1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

　　2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

　　3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

　　4、進項稅票的驗票工作。

　　5、每月編制應付賬款明細表。

　　6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

　　7、負責各個項目的材料成本分析工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇7

　　1.建立完整的賬務核算體系，及時提供可靠的會計信息。

　　2.有效、合理地使用資金，及時進行資金預測、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。

　　3.執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作，負責公司整體稅務籌劃工作。

　　4.編制各類對內(nèi)、對外報表，分析財務計劃的執(zhí)行情況，提供財務分析報告，進行經(jīng)營監(jiān)控。

　　5.當好決策參謀，及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

　　6.健全財務管理，編制財務計劃，開展預算工作，有效進行成本控制管理。

　　7.設計、執(zhí)行公司財務內(nèi)控管理制度，負責公司全面風險管理。

　　8.對公司資產(chǎn)進行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。

　　9.管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財務戰(zhàn)略。

　　10.負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

　　11.進行財務部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇8

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

　　5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進配件進行匯總。

　　6、供應商的結算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

　　7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇9

　　1、負責材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

　　2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關物料單據(jù);

　　3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

　　4、負責審核財務軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應的憑證;

　　5、采購合同單價和金額的審核;

　　6、負責材料進項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應商往來賬的核算與核對，負責采購付款的初審工作;

　　7、及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);

　　8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;

　　9、月末負責采購發(fā)票記賬與銷售會計認證發(fā)票核對相符;

　　10、每月末編制應付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇10

　　工作內(nèi)容:

　　1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

　　2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉臺賬

　　3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

　　4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

　　5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作

　　6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符

　　7、其他領導交辦的.事項

　　倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

　　1、高中以上學歷

　　2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。

　　3、有耐心,堅持原則

　　4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先

企業(yè)材料會計崗位職責 篇11

　　1、扣定庫存

　　2、資料消化

　　3、收料

　　4、收料前準備工作

　　5、檢驗計劃的安排

　　6、入庫

　　7、物料跟蹤

　　8、出庫

　　9、結賬

　　10、盤點的等工作

企業(yè)材料會計崗位職責 篇12

　　崗位職責：

　　1、負責根據(jù)公司發(fā)交明細表處理，收款及跨業(yè)務范圍業(yè)務，及根據(jù)銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。

　　2、負責審查銷售單據(jù)，核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。

　　3、負責根據(jù)銷售憑證，協(xié)助開具銷售發(fā)票。

　　4、負責檢查銷售合同及回款的.執(zhí)行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據(jù)。

　　5、負責完成關聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。

　　6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；

　　7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；

　　8、負責編制銷售會計報表。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇13

　　(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

　　(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

　　(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

　　(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

　　崗位職責:

　　1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負責外調(diào)材料的.劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

　　5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

　　6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

　　8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

　　9、負責設備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關證書。

　　2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

　　3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇14

　　1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應商結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;

　　4、與國外分公司的賬務對接;

　　4、領導布置的其他任務。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇15

　　1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領用部門歸集是否正確，領料業(yè)務是否正常等;

　　3.對預付款業(yè)務進行跟蹤，并落實到責任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應的貨物(勞務)和正式發(fā)票;

　　4.負責監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

　　5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

　　6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

　　7.進行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執(zhí)行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責任到人;

　　9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時上報;

企業(yè)材料會計崗位職責 篇16

　　1. 所有材料的進、銷、存單據(jù)的編制和審核;

　　2.材料收發(fā)存匯總表的編制;

　　3.供應商往來賬的核對;

　　4.研發(fā)材料的領用，記賬及單獨歸集;

　　5、期末的賬實核對，盤點，清算等等工作;

企業(yè)材料會計崗位職責 篇17

　　1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應商結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價與票據(jù)是否一致;

　　4、領導布置的其他任務。

　　5，具良好溝通能力，團隊協(xié)作精神

企業(yè)材料會計崗位職責 篇18

　　職位描述:

　　1、根據(jù)工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;

　　2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;

　　3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點核對固定資產(chǎn)及存貨賬實相符情況;

　　4、其他臨時性財務工作;

　　任職要求:

　　1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;

　　2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的`溝通能力與執(zhí)行能力

　　3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件

　　4、生產(chǎn)成本會計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會計經(jīng)驗者可適當放寬年限

　　面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

企業(yè)材料會計崗位職責 篇19

　　（一）計劃

　�。�1）根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；

　　（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系；

　�。�3）做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。

　　（4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

　�。�5）完成領導臨時交辦的`其他工作。

　　（二）報告

　　根據(jù)每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。

　　（三）檢查

　　1、材料采購的實物與發(fā)票不同步�？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價

　　對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

　　2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

　　3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調(diào)賬（數(shù)量與價格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。

　　5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。

　　（四）評價時性、準確性

　　（五）匯報

　　對財務日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領導匯報。

　　（六）業(yè)務

　　1.會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任，加強管理。

　　2.審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

　　3.負責存貨的日常明細核算和有關業(yè)務結算，按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表，進行賬務處理工作。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇20

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算

　　2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

　　3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理;

　　6、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

　　7、領導安排的其他事務。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇21

　　1、負責產(chǎn)品成本的核算，進行各部門的成本分析;

　　2、監(jiān)督控制產(chǎn)品采購成本;

　　3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節(jié)，確認產(chǎn)品銷售成本;

　　4、負責成本的歸集、分配、結轉;

　　5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤點，參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;

　　6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;

企業(yè)材料會計崗位職責 篇22

　　1、負責成本核算的日常監(jiān)控，COGI、報工、訂單投料，出具成本監(jiān)控周報、月報及異常事項的處理;

　　2、負責年度標準成本的推算與發(fā)布，采購件標準成本月度更新與新品的日常維護;

　　3、負責成本月結，出具完工產(chǎn)品成本表、組織線邊庫存貨盤點、差異原因分析協(xié)同、盤點情況通報、盤點差異調(diào)賬：

　　4、負責月結后物料未帶走差異分析與報告、標準價格與周期價格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報告;

　　5、負責新品開發(fā)支持與成本核算、無物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎的核算、負責降本增效的核算與支持;

　　6、負責制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風險清單點檢與報告、協(xié)同質量成本的管控。

企業(yè)材料會計崗位職責 篇23

　　1、及時登記材料的進出倉，審核進出倉憑證的真實性。

　　2、對材料損耗進行分析，出具成本分析報告。

　　3、每月與供應商就材料進貨量進行核對，生成對賬單。

　　4、組織月度材料盤點。

　　5、審核報銷單據(jù)的真實性和完整性。

　　6、負責項目資金的支付，生成資金報告報表。

　　7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務手續(xù)。

　　8、負責項目合同檔案管理。