材料會計職責(zé)是什么（通用3篇）

材料會計職責(zé)是什么 篇1

　　審核報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

　　月末對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報表，并與總賬進(jìn)行核對;

　　負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應(yīng)估價明細(xì);

　　定期整理三個月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時入賬;

　　定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據(jù)。

材料會計職責(zé)是什么 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍，遵照公司成本核算規(guī)定費用開支標(biāo)準(zhǔn)，做好成本核算工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關(guān)的方案、制度、政策、業(yè)務(wù)流程的'制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。

　　3、根據(jù)實際約當(dāng)產(chǎn)量、實際消耗進(jìn)行產(chǎn)品成本核算。

　　4、負(fù)責(zé)組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關(guān)質(zhì)量追索賠償以及售后的三包進(jìn)行日常核算；對水電費、工位器具費用進(jìn)行相關(guān)會計處理。

　　5、負(fù)責(zé)在制品、完工產(chǎn)品盤點數(shù)據(jù)整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。

　　6、負(fù)責(zé)提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門報告。

　　7、編制質(zhì)量成本報表、臺帳和季度分析。

材料會計職責(zé)是什么 篇3

　　(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

　　(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　崗位職責(zé):

　　1、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的.劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

　　5、審核到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

　　6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

　　8、使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。

　　9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計相關(guān)證書。

　　2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

　　3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有團(tuán)隊合作精神。