企業(yè)內(nèi)部審計工作職責（通用16篇）

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇1

　　1、熟知審計準則及國家制度，能獨立實施審計項目;

　　2、熟知內(nèi)部審計準則、法律法規(guī)、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識，

　　能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇2

　　1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作，包括業(yè)務、財務、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調(diào)查等;

　　3、對接外部審計機構(gòu)，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關審計。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇3

　　1.在財務總監(jiān)、財務經(jīng)理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊相關表單的設計;

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

　　5.維護內(nèi)控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

　　8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇4

　　1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;

　　2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

　　3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達成改善行動計劃;

　　5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

　　6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇5

　　1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)，并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤;

　　2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務環(huán)節(jié)的審計工作，對內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

　　3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

　　4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

　　5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

　　7、 參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;

　　8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇6

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務報告等相關審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇7

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試

　　2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

　　3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等

　　4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查

　　5. 撰寫審計報告，并跟進內(nèi)控缺陷整改

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇8

　　1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇9

　　1、負責供應商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

　　2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;

　　3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負責供應商模塊相關工作

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇10

　　1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

　　3、開展生產(chǎn)及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核，對影響經(jīng)營的重大風險作出預警并全過程監(jiān)督;

　　5、配合部門負責人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監(jiān)督等工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇11

　　1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

　　2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

　　3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

　　4.完成領導交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇12

　　審計項目執(zhí)行

　　按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關要求，開展相關審計項目。

　　咨詢

　　向管理層提供關于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

　　制度建設

　　根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計相關制度。

　　關系管理

　　就內(nèi)部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇13

　　(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計劃并組織實施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產(chǎn)安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

　　(3)負責外勤審計工作的控制和管理，復核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;

　　(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題，提出指導意見，并定期進行復查;

　　(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領導交辦的其他工作任務。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇14

　　1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務流程等內(nèi)部控制梳理及測試工作;

　　2、協(xié)助完成專項審計項目;

　　3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

　　4、對接外部審計等工作;

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇15

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

　　制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃，并組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

　　負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

　　對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價，完成年度內(nèi)控評價報告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見

　　對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作，監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問題線索，開展調(diào)研，完成各階段工作報告

　　對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

　　配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責公司內(nèi)外部審計工作

　　完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)內(nèi)部審計工作職責 篇16

　　1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。