內(nèi)部審計的主要職責(zé)(精選12篇)
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇1
1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇2
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨(dú)立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團(tuán)隊協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇3
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制
配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇4
(1)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)負(fù)責(zé)外勤審計工作的控制和管理,復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進(jìn)行復(fù)查;
(5)負(fù)責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇5
1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨(dú)立實施審計項目;
2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇6
1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;
5.維護(hù)內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇7
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;
3、對接外部審計機(jī)構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤,并對及時性進(jìn)行評價;
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇8
1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;
2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;
3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇9
1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導(dǎo)會計更正所得稅申報表
5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇10
1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點(diǎn)工作;
2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進(jìn)行管理改善,提出合理化審計建議;
4、負(fù)責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)公司所投項目的投后管理;
2.全方位對企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;
3.配合公司對擬投項目進(jìn)行財務(wù)盡調(diào)工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;
4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;
6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。