審計主管工作職責(zé)范圍(通用22篇)
審計主管工作職責(zé)范圍 篇1
1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé)范圍 篇2
1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的全流程進行監(jiān)察;
審計主管工作職責(zé)范圍 篇3
1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準(zhǔn)確性、合法性進行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、 協(xié)助配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇4
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇5
1、負(fù)責(zé)集團審計部的日常管理工作,加強集團風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇6
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇7
1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇8
1、開展各類具體的審計工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實經(jīng)濟事項,搜集審計證據(jù);
2、根據(jù)審計內(nèi)容編寫審計工作底稿并出具相關(guān)方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇9
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計工作;
2、 匯報審計發(fā)現(xiàn),整理審計底稿,協(xié)助出具審計報告;
3、 審計經(jīng)理交代的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇10
1、根據(jù)年度審計計劃,負(fù)責(zé)各項審計的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計目標(biāo)編制項目審計詳細(xì)方案,將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;
于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲嬳椖拷?jīng)理匯報審計問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇11
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇12
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇13
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇14
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇15
1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
5.開展經(jīng)濟責(zé)任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇16
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇17
1、 可獨立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點及風(fēng)險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據(jù),并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇18
1、規(guī)劃并進行審計,確認(rèn)會計記錄的真實性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;
2、確定審計程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇19
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇20
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇21
1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇22
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。