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公司采購管理制度

發(fā)布時間:2024-05-10

公司采購管理制度(精選3篇)

公司采購管理制度 篇1

  一目的

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范采購流程,加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié),特制定本制度。

  二范圍

  21公司所有物品的采購,均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

  22公司的物品包括四大類:221項目采購:包括項目所需物資;222非項目采購(公司自采物資):設(shè)備:電腦、筆記本等;

  非設(shè)備:固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。

  223公司禮品采購:針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。

  三職責

  31在采購審批流程中,根據(jù)作業(yè)的職能不同,劃分以下角色職責:

  綜合部負責采購的控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

  商務(wù)采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

  產(chǎn)品采購員:由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。

  四程序

  41計劃管理

  311集中計劃采購:各部門按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。

  312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總,平衡現(xiàn)有庫存物資,統(tǒng)籌安排采購計劃。

  313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總,將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

  42物品采購的申請及審批流程

  412采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下,可以電話先行申請,征得同意后提報歸口部門,簽字確認手續(xù)可以后補。

  414采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。

  43供應(yīng)商的選擇

  421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商,必須進行詢議價程序和綜合評估。

  供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  422對于經(jīng)常采購的物資,采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄。

  423為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

  45領(lǐng)用原則

  611物品采購后,將物品及填寫物品清單,辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。

  612申請部門領(lǐng)取物品,要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當月所需物品,并按領(lǐng)用程序簽字。

  本制度由總經(jīng)理批準后生效,自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度 篇2

  第一章、總則

  第一條(目的意義)為了規(guī)范本公司的勞動合同管理工作,促進依法履行勞動合同,保護公司與員工的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司實際情況,制定本制度。

  第二條(適用范圍)在本公司工作與公司簽訂勞動合同的所有員工。實行勞動合同制度,無論公司管理人員還是一般員工,所有員工必須熟悉了解勞動合同管理制度,依照勞動合同管理制度調(diào)整、穩(wěn)定、和諧本公司的勞動關(guān)系。

  第三條(管理職責)公司勞動人事部門負責本公司的勞動合同管理工作,主要職責包括:

  1、認真學(xué)習并貫徹執(zhí)行有關(guān)勞動合同的法律、法規(guī)和政策;

  2、依據(jù)本制度辦理勞動合同的'訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù);

  3、加強勞動合同的基礎(chǔ)工作,實行動態(tài)管理,促進勞動合同管理的規(guī)范化、標準化。

  第二章、勞動合同的訂立

  第四條(合同文本)勞動合同以書面形式訂立。公司遵循公平、公正的原則,提供勞動合同文本。勞動合同一式兩份,公司和員工各執(zhí)一份。

公司采購管理制度 篇3

  一、 目的:

  為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。

  二、 適用范圍

  適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

  三、職責

  1、營銷管理部:負責組織合同和訂單的評審。

  2、各銷售部經(jīng)理:負責合同評審的填寫。

  3、營銷中心總經(jīng)理:負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

  4、合同管理員:負責合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執(zhí)行。

  5、總經(jīng)理:負責重大合同和特殊合同評審的審批。

  6、各相關(guān)部門:負責參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責范圍內(nèi)的工作負責。

  四、定義

  合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對生產(chǎn)能力和物料進行確認,消除生產(chǎn)過程中的不確定因素,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。

  五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程

  1、合同評審的分類:

  A、口頭訂單或電話通知訂單。

  B、一般合同:有書面合同、傳真。

  C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求,產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。

  D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

  2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。

  3、合同評審的內(nèi)容:

  3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

  3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解

  3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。

  3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審,并滿足其要求。

  3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

  3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

  4、合同評審的方法:

  4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求,交各銷售部經(jīng)理簽字,作為合同評審的依據(jù)。

  4.2、一般合同的評審:對于一般國內(nèi)客戶,由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理(或生產(chǎn)廠長)直接進行合同評審,主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里,評審?fù)ㄟ^后,交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

  4.3、特殊合同及重大合同的評審:

  4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等相關(guān)部門負責人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審?fù)夂,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見,并報總經(jīng)理批準實施,確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

  4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談技術(shù)協(xié)議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

  4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后,由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù),以《業(yè)務(wù)通知單》的`形式通知到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。

  5、合同變更、修改:

  5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》;如變更量大,可重新簽訂合同。

  5.2、合同不管是補充還是重簽,均應(yīng)重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關(guān)職能部門。

  5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商,請求諒解,并告之變更后的發(fā)貨時間。

  6、合同評審流程圖:

  六、相關(guān)記錄表格

  1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

  2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

  3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

  4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

  5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

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