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審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)崗位要求有哪些

發(fā)布時(shí)間:2023-03-07

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)崗位要求有哪些(通用16篇)

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)崗位要求有哪些 篇1

  1、負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)細(xì)則,實(shí)施經(jīng)營審計(jì)及財(cái)務(wù)審計(jì)。

  2、按照上市公司要求對(duì)特定項(xiàng)目包括定期報(bào)告、募集資金存放與使用、關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)出售、對(duì)外擔(dān)保等進(jìn)行審計(jì)。

  3、對(duì)子公司及職能部門內(nèi)部控制進(jìn)行例行審計(jì)。

  4、對(duì)公司各部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。

  5、其他專項(xiàng)審計(jì)及領(lǐng)導(dǎo)交代的審計(jì)工作。

  6、監(jiān)督審計(jì)整改并撰寫整改報(bào)告。

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  1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司年度審計(jì)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營情況進(jìn)行循環(huán)審計(jì),并出具審計(jì)報(bào)告;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議,并對(duì)問題改善的結(jié)果和效果進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和評(píng)價(jià);

  4、負(fù)責(zé)推動(dòng)公司管理標(biāo)準(zhǔn)建立,優(yōu)化公司管理流程,完善公司管理體系;

  5、負(fù)責(zé)公司審計(jì)團(tuán)隊(duì)搭建,組織能力建設(shè)。

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  1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃;

  2.風(fēng)險(xiǎn)管控:協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估;

  3.審計(jì)工作:根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作,并組織落實(shí),包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)等;

  4.編寫審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)整改問題和合理化建議的落實(shí)工作;

  5.對(duì)集團(tuán)及各分子公司重大項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)預(yù)警運(yùn)營過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議;

  6.完成董事長交辦的其他工作。

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  1、全面負(fù)責(zé)審計(jì)法務(wù)部的管理工作;

  2、領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)監(jiān)察部計(jì)劃、組織并開展對(duì)公司運(yùn)營的獨(dú)立稽核工作;

  3、領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)部為公司的重大決策和日常運(yùn)營提供法律支持;

  4、協(xié)助公司董事會(huì)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制體系。

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  1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)部門工作進(jìn)行安排、對(duì)接;

  2、協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行跨部門的溝通、工作項(xiàng)目的統(tǒng)籌;

  3、負(fù)責(zé)部門文件資料的收發(fā)、登記、送審、傳閱及文書檔案的歸檔管理;

  4、合理安排、跟進(jìn)總監(jiān)的日常工作行程;

  5、負(fù)責(zé)印章管理、合同蓋章;

  6、協(xié)助做好部門規(guī)章制度的匯總工作以及相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作;

  7、完成總監(jiān)臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)。

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  1、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)度計(jì)劃,實(shí)施審計(jì)工作,包括但不限于運(yùn)營審計(jì)、年度審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和舞弊審計(jì);

  2、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)工作底稿,收集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,提出合理化整改建議;

  3、根據(jù)審計(jì)結(jié)果下發(fā)的審計(jì)整改通知書,督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,對(duì)整改情況開展后續(xù)監(jiān)督;

  4、負(fù)責(zé)各類審計(jì)檔案、資料及文件收集、歸類、整理工作;

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  1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審內(nèi)控相關(guān)制度流程的制定與完善,以及定期財(cái)務(wù)報(bào)告的復(fù)核;

  2. 編制公司年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,經(jīng)審批后組織協(xié)調(diào)實(shí)施,定期出具內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;

  3. 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)、執(zhí)行進(jìn)行評(píng)估并提出改善建議,對(duì)公司及下屬分、子公司的財(cái)務(wù)收支等進(jìn)行核查與監(jiān)督;

  4. 負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)內(nèi)審程序,發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、效果,定期匯報(bào)后續(xù)審計(jì)結(jié)果;

  5. 臨時(shí)執(zhí)行特別調(diào)查程序或流程改進(jìn)。

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  1、完善內(nèi)控評(píng)估體系;

  2、對(duì)公司的工程建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算、結(jié)算、招投標(biāo)、合同評(píng)審等工作;

  3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、完成項(xiàng)目的盡職調(diào)查;

  6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通

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  1、協(xié)助經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理完成各類稅務(wù)專業(yè)服務(wù),如稅務(wù)代理、稅務(wù)鑒證、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃、內(nèi)控建設(shè)、國際稅收等;

  2、獨(dú)立完成簡(jiǎn)單的稅務(wù)鑒證類相關(guān)工作,完成服務(wù)建議書、服務(wù)合同等的草擬工作;

  3、在經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等的指導(dǎo)下,提出有關(guān)服務(wù)方案的意見,幫助草擬有關(guān)服務(wù)報(bào)告;

  4、指導(dǎo)助理完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達(dá)到相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;

  5、指導(dǎo)、幫助低級(jí)別同事完成有關(guān)工作,增進(jìn)團(tuán)隊(duì)合作。

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  1、協(xié)助審計(jì)部門對(duì)公司內(nèi)部控制制度完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查評(píng)估,繼而搭建及完善內(nèi)部控制體系;

  2、按照審計(jì)計(jì)劃參與公司各項(xiàng)反映財(cái)務(wù)收支及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作記錄相應(yīng)的審計(jì)底稿,并形成相應(yīng)的審計(jì)結(jié)論;

  3、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定,監(jiān)督被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)決定的情況,負(fù)責(zé)與被審計(jì)部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)資料立卷及歸檔工作;

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  1、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù)。

  2、能獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)工作。

  3、按照審計(jì)程序要求,通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成審計(jì)工作底稿。

  4、協(xié)助項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作。

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  1.與各部門緊密的團(tuán)隊(duì)合作,并實(shí)施業(yè)務(wù)流程的合規(guī)審計(jì)和進(jìn)一步優(yōu)化建議;

  2.督促所屬項(xiàng)目對(duì)于公司戰(zhàn)略和策略的執(zhí)行,確保保持一致性;

  3.跟進(jìn)高級(jí)管理層的指示以及重要會(huì)議中確定完成情況。

  4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  工作內(nèi)容會(huì)隨著公司的營運(yùn)方向及需要而調(diào)整。

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  1、負(fù)責(zé)建立和完善審計(jì)管理體系、內(nèi)控體系;

  2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計(jì),檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控角度給予建議;

  3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和及時(shí)解決;

  4、針對(duì)業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動(dòng)落地;

  5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前、事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

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  1、參與需求會(huì)議,討論技術(shù)方案,進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā),最終完成需求迭代發(fā)版;

  2、參與項(xiàng)目迭代需求分析會(huì),評(píng)審需求,給出開發(fā)時(shí)間排期及技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  3、遵循系統(tǒng)架構(gòu),按流程標(biāo)準(zhǔn)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心編碼工作;

  4、根據(jù)需求評(píng)審排期,按時(shí)完成分配任務(wù),及提供高質(zhì)量的代碼;

  5、參與代碼的單元測(cè)試工作并遵循系統(tǒng)架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)要求,減少軟件缺陷率,增加安全指數(shù)和交付質(zhì)量,并不斷提高資源使用效率;

  6、向應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)支持。

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  1、審批財(cái)務(wù)收支,審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表,對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;

  2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金使用方案,確保資金的有效使用;

  3、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;

  4、負(fù)責(zé)審核公司本部各部門上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

  5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

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  1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成日常審計(jì)業(yè)務(wù),包括年度審計(jì)、各類專項(xiàng)審計(jì);

  2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成行政事業(yè)單位的報(bào)表審核工作;

  3、完成客戶單位的代理記賬工作;

  4、完成客戶單位的財(cái)政報(bào)表編制工作;

  5、完成工作檔案的底稿整理歸檔;

  6、其他項(xiàng)目經(jīng)理及公司安排的工作。

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    1、 熟悉國家及上海市稅務(wù)政策法規(guī),能夠獨(dú)立進(jìn)行公司會(huì)計(jì)核算;2、 負(fù)責(zé)公司(各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審核)全盤賬務(wù)處理,每月按時(shí)出具相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表3、 公司各類原始憑證的審核,記賬憑證的編制與錄入及賬目的審核4、 開具票據(jù)、審核合同、編制各類銷...

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    1、負(fù)責(zé)門診醫(yī)療、預(yù)防、中醫(yī)理療。2、醫(yī)師應(yīng)詳細(xì)詢問病史,進(jìn)行必要的體格檢查,認(rèn)真書寫門診病歷,負(fù)責(zé)對(duì)危重患者的轉(zhuǎn)診工作。3、經(jīng)常調(diào)查了解門診各項(xiàng)工作落實(shí)情況,進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,并及時(shí)向主任匯報(bào)工作提出改進(jìn)工作措施,...

  • 崗位職責(zé)