內(nèi)控崗位職責十篇

內(nèi)控崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時調(diào)整和控制計劃的.實施;

　　3、負責公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

　　4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

　　6、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財會類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強,能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;

　　5、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。

內(nèi)控崗位職責 篇2

　�、僦鬓k會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　�、诜治鰧�員：主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

　�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

　�、芄芾韺�員：主要工作職責包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　�、輦}管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

　�、蕹黾{員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　�、卟牧蠒�計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　�、噤N售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　�、岢杀緯�計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

　�、舛悇�(wù)會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。

　　生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

內(nèi)控崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責修訂;

　　2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。

內(nèi)控崗位職責 篇4

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負責it類風(fēng)險的年度和及時評估，能夠帶領(lǐng)團隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

　　2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的`潛在風(fēng)險，并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。

　　4、和集團財務(wù)信息系統(tǒng)團隊密切合作，確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗，有事務(wù)所或?qū)�業(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

內(nèi)控崗位職責 篇5

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進行評估，主要包括運營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點;

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的'邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

內(nèi)控崗位職責 篇6

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實可行的建議;

　　2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的.日常溝通，跟進業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險，并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

　　6、推進內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數(shù)學(xué)統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

內(nèi)控崗位職責 篇7

　　內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構(gòu)）工作職責：

　　1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，建立相關(guān)的規(guī)章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點進行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進行合規(guī)風(fēng)險管理，組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查，草擬風(fēng)險提示和風(fēng)險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，法律、會計、信息、審計等專業(yè)；

　　2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；

　　3、具有高度的.職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗，能獨立完成專項審計項目；

　　4、具備良好的公文寫作能力；

　　5、誠實守信，責任意識強，積極進取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強；

　　6、具備一定的風(fēng)險分析能力，具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。

內(nèi)控崗位職責 篇8

　　崗位職責

　　1、負責公司會計報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；

　　2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標準；

　　3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

　　5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預(yù)測，制訂并實施相應(yīng)的'解決方案;

　　7 、對公司融資項目進行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融經(jīng)濟、審計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策；

　　3、熟悉會計制度和銀行、稅務(wù)制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關(guān)財務(wù)資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業(yè)、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。

內(nèi)控崗位職責 篇9

　　職責描述：

　　營運風(fēng)險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

　　營運合規(guī)及風(fēng)險的識別、評估、及報告；

　　分公司風(fēng)險防范、監(jiān)管檢查項目支持

　　分公司現(xiàn)場檢查、風(fēng)險管控。

　　營運審計支持；

　　MIS報告；

　　項目性工作；

　　行政其他事務(wù)的處理

　　任職要求：

　　學(xué)歷要求：大學(xué)本科或以上

　　語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底

　　電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數(shù)據(jù)分析以及PPT撰寫文稿能力。

　　金融保險行業(yè)，工作經(jīng)驗5年及以上；

　　2年以上營運支持相關(guān)、或風(fēng)險管理相關(guān)的工作經(jīng)驗。

內(nèi)控崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　�。�1）負責風(fēng)險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；

　�。�2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；

　�。�3）組織制定各項風(fēng)險管理管理制度和操作規(guī)程；

　�。�4）組織調(diào)查分析市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等管理狀況，作出風(fēng)險預(yù)警及處置預(yù)案；

　　（5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標下達和考核，指導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；

　　（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學(xué)歷；

　�。�2）經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

　�。�3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構(gòu)風(fēng)險管理及項目評審工作經(jīng)驗；

　�。�4）具有較全面的財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險防范措施；

　�。�5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀記錄。