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內(nèi)控崗位職責

發(fā)布時間:2023-11-17

內(nèi)控崗位職責十篇

內(nèi)控崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;

  2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時調(diào)整和控制計劃的.實施;

  3、負責公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

  4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;

  6、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

  任職要求:

  1、財會類相關(guān)/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;

  2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;

  3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;

  4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;

  5、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。

內(nèi)控崗位職責 篇2

 、僦鬓k會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

 、诜治鰧T:主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

 、蹖徲嬋藛T:主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計,以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

 、芄芾韺T:主要工作職責包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理,以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

 、輦}管主管:主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

 、蕹黾{員:主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

 、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊煱ㄍ赓徫镔Y賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

 、噤N售會計:主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

 、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊煱▽嶋H成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

 、舛悇(wù)會計:負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務(wù)和財政政策法規(guī),并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。

  生產(chǎn)統(tǒng)計:主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

內(nèi)控崗位職責 篇3

  職責描述:

  1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責修訂;

  2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進整改;

  3、對下達整改計劃,進行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。

  4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

  任職要求:

  1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);

  2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。

內(nèi)控崗位職責 篇4

  崗位描述:

  協(xié)助集團及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風險提供技術(shù)支持。

  包括:

  1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

  2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標準和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的`潛在風險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。

  3、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動it治理和管理持續(xù)改進。

  4、和集團財務(wù)信息系統(tǒng)團隊密切合作,確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。

  崗位要求:

  1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗,有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

  2、具有豐富的風險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

  3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

  4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

內(nèi)控崗位職責 篇5

  工作職責:

  1.制定項目審閱計劃,對業(yè)務(wù)中的風險進行評估,主要包括運營風險、數(shù)據(jù)泄露風險、合規(guī)風險等,基于信息技術(shù),通過定性及定量分析,發(fā)現(xiàn)重大風險點;

  2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作,提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷,撰寫項目報告;

  3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機制,及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題,協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

  4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進展。

  任職資格:

  1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

  2.具有較好的'邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

  3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進;

  4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

  5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql,或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施,外企或大型企業(yè)及上市公司風險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

內(nèi)控崗位職責 篇6

  1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等,并能及時識別關(guān)鍵風險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性,并提出切實可行的建議;

  2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

  4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的.日常溝通,跟進業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風險,并提供風險管理咨詢或建議;

  5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

  6、推進內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進程。

  任職要求:

  1、計算機、數(shù)學統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學歷,持有it相關(guān)行業(yè)認證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

  2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗,具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風險策略管理者優(yōu)先考慮;

  3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

內(nèi)控崗位職責 篇7

  內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃(分支機構(gòu))工作職責:

  1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度

  2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

  3、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險提示和風險評估報告;

  4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

  5、輸出審計報告,提出整改建議。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);

  2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

  3、具有高度的.職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目;

  4、具備良好的公文寫作能力;

  5、誠實守信,責任意識強,積極進取;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強;

  6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。

內(nèi)控崗位職責 篇8

  崗位職責

  1、負責公司會計報表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

  2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作,公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標準;

  3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則,審核會計記帳憑證和原始憑證;

  4、參與公司重要資金事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

  5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等;

  6 、精通公司投/融資,對公司短期、長期的資金需求進行預(yù)測,制訂并實施相應(yīng)的'解決方案;

  7 、對公司融資項目進行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

  8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用,確保資金安全,合理調(diào)度資金,提高資金使用效率;

  任職資格

  1、本科及以上學歷,會計、財務(wù)、金融經(jīng)濟、審計等相關(guān)專業(yè);

  2、熟悉國家會計法規(guī),精通國家財稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策;

  3、熟悉會計制度和銀行、稅務(wù)制度等;

  4、熟悉投融資流程及相關(guān)財務(wù)資金的分配與盈利測算;

  5、敬業(yè)、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。

內(nèi)控崗位職責 篇9

  職責描述

  營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施;

  營運合規(guī)及風險的識別、評估、及報告;

  分公司風險防范、監(jiān)管檢查項目支持

  分公司現(xiàn)場檢查、風險管控。

  營運審計支持;

  MIS報告;

  項目性工作;

  行政其他事務(wù)的處理

  任職要求

  學歷要求:大學本科或以上

  語言技能:普通話及英語(聽說讀寫)流利,有較強的文字功底

  電腦技能:熟練使用OFFICE各類辦公軟件,較強的數(shù)據(jù)分析以及PPT撰寫文稿能力。

  金融保險行業(yè),工作經(jīng)驗5年及以上;

  2年以上營運支持相關(guān)、或風險管理相關(guān)的工作經(jīng)驗。

內(nèi)控崗位職責 篇10

  崗位職責

  (1)負責風險管理部日常管理工作,對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署,確定部門工作目標和工作計劃;

 。2)負責部門員工綜合管理,包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等;

 。3)組織制定各項風險管理管理制度和操作規(guī)程;

 。4)組織調(diào)查分析市場風險、政策風險、行業(yè)風險等管理狀況,作出風險預(yù)警及處置預(yù)案;

 。5)組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法,做好相關(guān)指標下達和考核,指導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn);

 。6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求

 。1)年齡45歲(含)以下,本科及以上學歷;

 。2)經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

 。3)8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構(gòu)風險管理及項目評審工作經(jīng)驗;

 。4)具有較全面的財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識;熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風險防范措施;

  (5)具有較強的責任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力,無金融違規(guī)或違紀記錄。

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