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內(nèi)控合規(guī)崗位職責

發(fā)布時間:2023-09-24

內(nèi)控合規(guī)崗位職責(精選11篇)

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務(wù)管理標準及內(nèi)控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況;

  2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制;

  3、協(xié)助建立財務(wù)預算和風險控制機制、規(guī)范財務(wù)行為和財務(wù)活動;

  4、協(xié)助財務(wù)部門的組織建設(shè)、目標管理與考核、業(yè)務(wù)培訓管理及其他綜合事務(wù)管理;

  5、財務(wù)內(nèi)控風險檢查分析,組織內(nèi)控流程整改、

  任職要求:

  1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學歷;

  2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務(wù)工作經(jīng)驗,具有審計、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能;

  3、熟悉內(nèi)部控制、風險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的.獨立分析和解決問題的能力。

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇2

  內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃(分支機構(gòu))工作職責:

  1、主導公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度

  2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議;

  3、進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險提示和風險評估報告;

  4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等;

  5、輸出審計報告,提出整改建議。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè);

  2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗;

  3、具有高度的.職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目;

  4、具備良好的公文寫作能力;

  5、誠實守信,責任意識強,積極進;有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強;

  6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇3

  內(nèi)控合規(guī)崗位職責

  崗位職責:

  1、對公司業(yè)務(wù)控制流程合規(guī)性、合法性及風險點進行評估測試,識別潛在的控制缺陷并提出整改建議,督促落實整改方案;

  2、對公司相關(guān)項目進行專項審計;

  3、梳理及完善公司內(nèi)控制度,建設(shè)和審查公司業(yè)務(wù)內(nèi)控流程;

  4、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作;

  5、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作;

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,財會類、審計類專業(yè),具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮;

  2、三年以上四大工作經(jīng)驗,熟悉sox風控矩陣的建設(shè),有做過美國ipo項目的優(yōu)先考慮;

  3、具有一定的分析、判斷、寫作能力,能夠獨立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告;

  4、良好的溝通能力,工作認真負責,責任心強。

  內(nèi)控合規(guī)崗位

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇4

  內(nèi)控合規(guī)崗大地財險個人貸款保證保險事業(yè)部中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司個人貸款保證保險事業(yè)部(分支機構(gòu))職責描述:

  1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責相關(guān)部門合規(guī)培訓、檢查、考核及問責;

  2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風險項目工作;

  3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負責監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實

  4、收集、篩選可能預示存在合規(guī)問題的.數(shù)據(jù)、指標及交易;

  5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。

  任職要求:

  1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

  2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;

  3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力;

  4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2—3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識;

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇5

  第一章 總則

  第一條 為減少錯誤與舞弊的可能性,規(guī)避管理風險,形成內(nèi)部的相互牽 制與監(jiān)督的制度性保障,XX集團總部及其下屬控股公司在進行崗 位設(shè)置時,應遵循制衡原則,將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責予 以分離,以確保不同崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。

  第二章 原則

  第二條 成本效益原則是崗位設(shè)置的根本原則。即內(nèi)部控制應當在保證內(nèi) 部控制有效性的前提下,合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系,爭取以合 理的成本實現(xiàn)更為有效的控制。如增加控制所帶來的收益增加, 無法彌補缺少控制所形成的損失,則不增加控制。

  第三條 不相容職責崗位分離的基本原則

  (一)授權(quán)批準職責與執(zhí)行業(yè)務(wù)職責相分離;

  (二)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責與監(jiān)督審核職責相分離;

  (三)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責與會計記錄職責相分離;

  (四)財產(chǎn)保管職責與會計記錄職責相分離;

  (五)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責與財產(chǎn)保管職責相分離。

  第三章 具體表現(xiàn)

  第四條 貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)收款、票據(jù)開具與相應會計記錄;

  (二)款項支付的申請、審批、付款、會計記錄;

  (三)現(xiàn)金的保管與盤點清查; (四)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制與復核;

  (五)公司財務(wù)專用章保管與法人章保管;

  (六)會計憑證的記錄與保管;

  (七)出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作;

  (八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。

  第五條 采購及預算業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)采購需求申請與審批; (二)供應商推薦、比價、確定;

  (三)技術(shù)標與經(jīng)濟標評審;

  (四)下訂單、驗收、付款;

  (五)項目目標成本編制與審批;

  (六)預結(jié)算編制與審核;

  (七)采購職能與預結(jié)算職能。

  第六條 租賃或銷售業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)租賃或銷售業(yè)務(wù)的定價、調(diào)價審批與執(zhí)行;

  (二)租賃或銷售業(yè)務(wù)的折扣審批與執(zhí)行;

  (三)租賃或銷售業(yè)務(wù)的.經(jīng)辦與收款;

  (四)租賃或銷售業(yè)務(wù)的合同簽訂、復核與收款;

  (五)租賃或銷售款項確認、收取與相關(guān)會計記錄;

  (六)租賃或銷售退回處置與相關(guān)會計記錄;

  (七)租賃或銷售軟件數(shù)據(jù)錄入與復核;

  (八)存貨(產(chǎn)權(quán)、實物)盤點與相關(guān)會計記錄。

  第七條 行政業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)固定資產(chǎn)采購預算編制與審批;

  (二)固定資產(chǎn)采購、驗收、款項支付與相關(guān)會計記錄;

  (三)固定資產(chǎn)盤點、處置與相關(guān)會計記錄;

  (四)公司印鑒的保管、審批、使用;

  (五)公司證照的審批與使用;

  (六)保險柜鑰匙管理與密碼管理;

  (七)低值易耗品的采購、盤點、處置。

  (八)檔案的保管、審批、使用。

  第八條 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)應用系統(tǒng)程序開發(fā)與用戶測試;

  (二)應用系統(tǒng)程序開發(fā)與應用系統(tǒng)維護;

  (三)應用系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)庫管理與終端系統(tǒng)操作;

  (四)系統(tǒng)權(quán)限的審批和設(shè)置; (五)信息數(shù)據(jù)的錄入與復核;

  (六)應用系統(tǒng)終端業(yè)務(wù)操作、開發(fā)、維護與審計。

  第九條 融資業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)融資計劃編制與審批;

  (二)融資額度劃分的審批與籌資款項的支付;

  (三)募集資金使用用途的審批與款項的支付;

  (四)股利或利息計算、審批、支付。

  第十條 投資業(yè)務(wù)不相容職責

  (一)投資計劃編制與審批;

  (二)投資可行性研究與投資評審決策;

  (三)交易文件編制與復核;

  (四)投資取得及處置的審批與執(zhí)行;

  (五)有價證券保管與記錄。

  第十一條 人力資源不相容職責

  (一)招聘資料收取與復核;

  (二)員工信息變動的確認、人事信息錄入與復核;

  (三)薪酬審核、審批與執(zhí)行;

  (四)社會保險辦理與復核;

  (五)外包項目的采購與審批;

  (六)培訓講師資格的認證與審批;

  (七)課程采購與審批;

  (八)課程開發(fā)與審批。

  第十二條 其他通用不相容職責

  (一)業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行;

  (二)資料收件與復核;

  (三)文件整理與復核;

  (四)請示文件的發(fā)起、審核與審批;

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇6

  財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:

  1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。

  2、在集團相關(guān)領(lǐng)導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

  3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析,并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

  4、負責全集團財務(wù)系統(tǒng)升級,完善財務(wù)系統(tǒng)標準化集團管控。

  5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

  6、負責投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

  7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

  8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的`工作關(guān)系。

  任職要求:

  1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;

  2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

  3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當一面;

  4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關(guān)學歷。

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇7

  第一章 總 則

  第一條

  為促進本單位內(nèi)部管理規(guī)范,建立規(guī)范的工作秩序,提高業(yè)務(wù)工作水平,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實際情況,制定本制度。

  第二條

  通過全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位,實施相應的分離措施,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

  第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

  不相容崗位分離達到以下基本目標

  1.規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整、準確;

  2.堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整;

  3.確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

  第四條

  不相容崗位分離應遵守以下原則

  1.不相容崗位分離應當符合國家有關(guān)規(guī)定,以及單位的實際情況;

  2.不相容崗位分離應當約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的所有人員,任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力;

  3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的各項工作及相關(guān)崗位;

  4.不相容崗位分離應當保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責分明、相互制約、相互監(jiān)督;

  5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

  第三章 不相容崗位分離的內(nèi)容

  第五條

  不相容崗位主要包括:負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會議記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責權(quán)限應當相互分離、相互制約。

  1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,不得兼任票據(jù)核銷工作;

  2.貨幣資金的收付及保管應由被授權(quán)批準的出納人員負責,其他人員不得接觸;

  3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作;

  4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作;

  5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離,實施嚴格的審批制度;

  6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管;

  7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現(xiàn)金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離,要進行此類操作時,必須征得相關(guān)操作員的授權(quán),并接受授權(quán)者的監(jiān)督;

  8.系統(tǒng)管理員負責業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶開設(shè)、注銷及密碼初始化工作,并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒有業(yè)務(wù)功能操作權(quán)限。

  9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統(tǒng),操作員對自己進行的業(yè)務(wù)操作負責;

  10.未經(jīng)授權(quán),不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統(tǒng);

  11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離,登記和審核人員不能為同一操作員;

  12.業(yè)務(wù)權(quán)限和財務(wù)權(quán)限相互隔離,業(yè)務(wù)制單和財務(wù)記賬人員不能為同一操作員;

  13.系統(tǒng)管理員不能進行財務(wù)業(yè)務(wù)操作,有特殊情況需要進行此類操作,必須征得相關(guān)操作員授權(quán),并接受授權(quán)者的監(jiān)督。

  第六條

  預算管理不相容崗位分離:預算編制與預算審批,預算審批與預算執(zhí)行,預算執(zhí)行與分析評價,決算編制與審核等崗位。

  第七條

  收支管理不相容崗位分離:收款與會計核算,支出申請與內(nèi)部審批,付款審批與付款執(zhí)行,業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算等崗位。

  第八條

  采購管理不相容崗位分離:采購需求制定與內(nèi)部審核,采購文件編制與復核,合同簽訂與驗收,驗收與保管等崗位。

  第九條

  資產(chǎn)管理不相容崗位分離:貨幣資金業(yè)務(wù)全過程各崗位以及無形資產(chǎn)的'研發(fā)與管理,對外投資的可行性研究與評估,資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

  第十條

  建設(shè)項目管理不相容崗位分離:項目建議和可行性研究與項目決策,概預算編制與審核,項目實施與價款支付,竣工決算與竣工審計等崗位。

  第十一條

  合同管理不相容崗位分離:合同的擬訂與審核,合同的審核與審批,合同的審批與訂立,合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。

  第四章 不相容崗位分離的檢查

  第十二條

  應當重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作,由監(jiān)督部門對不相容崗位分離執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇8

  不相容崗位制度

  一、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程

  (1)會計職務(wù)與出納職務(wù)分離,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作;

  (2)會計職務(wù)與審計職務(wù)分離; (3)支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)分離;

  (4)支票審核職務(wù)與支票簽發(fā)職務(wù)分離,支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔任,其他會計人員不得兼任;

  (5)銀行印鑒保管職務(wù)、企業(yè)財務(wù)章保管職務(wù)、人名章保管職務(wù)分離,不得由一人保管支付款項所需的全部印章

  二、不得由同一部門或個人辦理合同業(yè)務(wù)的全過程

  (1)合同簽署(或委托簽署)職務(wù)與條款訂立職務(wù)分離;

  (2)條款訂立職務(wù)與法律顧問職務(wù)分離;

  (3)合同談判職務(wù)與合同定價職務(wù)分離;

  (4)合同履行職務(wù)與收付款職務(wù)分離;

  (5)合同審計職務(wù)與上述職務(wù)分離

  三、不得由同一部門或個人辦理固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)的全過程

  (1)批準采購職務(wù)與采購經(jīng)辦職務(wù)分離;

  (2)詢價定價職務(wù)與確定供應商職務(wù)分離;

  (3)采購職務(wù)與驗收職務(wù)分離;

  (4)付款審批職務(wù)與付款執(zhí)行職務(wù)分離;

  (5)采購職務(wù)、入庫登記職務(wù)、會計記錄職務(wù)分離

  四、不得由同一部門或個人辦理投資業(yè)務(wù)的全過程

  (1)投資計劃的'編制職務(wù)與投資的審批職務(wù)分離;

  (2)投資業(yè)務(wù)的操作職務(wù)與會計記錄職務(wù)分離;

  (3)有價證券的保管職務(wù)與會計記錄職務(wù)分離;

  (4)投資股利、利息的經(jīng)辦職務(wù)與會計核算職務(wù)分離

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇9

  崗位職責:

  1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

  2、對部門、員工及客戶的`重大投訴進行調(diào)查,組織相關(guān)部門妥善解決;

  3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查;

  4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

  5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議;

  任職資格:

  1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,

  2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力;

  4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力,成熟穩(wěn)重,工作踏實。

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇10

  內(nèi)控員職責

  一、及時貫徹落實上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的'部署和安排,經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

  二、根據(jù)上級要求,結(jié)合本單位實際,全面落實安全責任,制定安全措施,完善安全制度。

  三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。

  四、嚴格落實安全巡查等制度。

  五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練,提高員工預防暴力侵害的能力。

  六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督,了解員工8小時之外活動情況,發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長,并做好思想教育和監(jiān)管工作。

  七、望城支行內(nèi)控員由擔任

  安全值日員職責

  一、營業(yè)前值班工作:值日員第一個進入營業(yè)室對報警設(shè)施進行撤防;檢查營業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象;檢查營業(yè)人員是否到崗;檢查安全設(shè)施有無異常情況;檢查電子設(shè)施運轉(zhuǎn)是否正常;檢查報警通訊設(shè)備是否開啟;檢查自衛(wèi)武器是否到位;檢查出入庫是否按規(guī)操作。

  二、營業(yè)中值班工作:檢查午間值班人員是否落實到位;檢查各類登記簿是否按要求登記完善;檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作;檢查柜員離柜是否退出操作界面;檢查印證是否分管;檢查金庫鑰匙是否分管;檢查各項設(shè)施設(shè)備運行是否正常;檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問題是否按程序規(guī)定處理;檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理;檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。

  三、營業(yè)終了值班工作:檢查現(xiàn)金驗票是否按規(guī)定要求和程序處理;檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫;檢查營業(yè)室電源、火源是否清滅;檢查門窗是否落鎖,營業(yè)保險柜是否開啟;檢查重要物品是否還留存在營業(yè)室;檢查工作日志是否登記齊全;檢查UPS、監(jiān)控、報警、網(wǎng)絡(luò)交換機運行是否正常;檢查營業(yè)室是否報警布防;檢查守庫人員是否到位。

  四、每日安全值日員由、流擔任,如有特殊情況需要換班及時報告調(diào)整代班人員。

內(nèi)控合規(guī)崗位職責 篇11

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;

  2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施,并組織考評和改進;

  3、負責建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;

  4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。

  5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;

  6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;

  7、負責公司檔案管理工作;

  8、負責對項目團隊進行必要的.培訓與建設(shè)工作。

  任職要求:

  1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設(shè)和完善(必備項);

  2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;

  3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

  4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。

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    職責描述:營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施;營運合規(guī)及風險的識別、評估、及報告;分公司風險防范、監(jiān)管檢查項目支持分公司現(xiàn)場檢查、風險管控。...

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    ①主辦會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。②分析專員:主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。...

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    崗位職責:1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時調(diào)整和控制計劃的.實施;3、負責公司成本核算以及預算內(nèi)控;4、負責公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負責財務(wù)報表制作...

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    1. 為用戶在使用財務(wù)系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導;2. 財務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題;3. 財務(wù)系統(tǒng)的日常維護、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報表開發(fā)等;4. 財務(wù)系統(tǒng)項目的用戶需求調(diào)研與評估,作為用戶與軟件公司溝通的橋梁,實現(xiàn)用...

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    ①主辦會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。②分析專員:主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。...

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    崗位職責:1、集團預算控制,負責組織編報預算并監(jiān)督各店預算執(zhí)行;2、負責監(jiān)督、檢查集團財務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風險;3、負責收集整理各公司稅收政策,負責稅收政策的宣貫和培訓,監(jiān)督各店稅負及控制稅收風險;4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成...

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    崗位職責1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度,稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實性;2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性3、重點參與存貨的清查盤點工作,分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn);任職資格1、年齡25-45歲,2年以上工作經(jīng)驗;2、中專以...

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    崗位職責1、對各類投融資產(chǎn)品的風險狀況分析(包括信用風險、市場風險和操作風險、產(chǎn)品風險等);2、負責構(gòu)建并完善公司借款產(chǎn)品信審制度、標準及流程,制定信審監(jiān)督、稽核、kpi機制,督促信審員嚴格按照風險控制規(guī)定及流程對貸款項目進行審...

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