內(nèi)控崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間：2025-03-03

內(nèi)控崗位職責(zé)（通用5篇）

內(nèi)控崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述：

　　1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證,35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。

內(nèi)控崗位職責(zé) 篇2

　�、僦鬓k會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。

　�、蹖徲�(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。

　�、芄芾韺T：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對賬等。

　�、蕹黾{員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

　�、卟牧蠒�(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　　⑧銷售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

　�、岢杀緯�(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對賬等。

　�、舛悇�(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

　　生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對賬等。

內(nèi)控崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1、會(huì)計(jì)基本工作和財(cái)務(wù)管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的.實(shí)施;

　　3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表制作和稅務(wù)申報(bào);

　　6、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財(cái)會(huì)類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有注會(huì)或注稅資格優(yōu)先;

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各類經(jīng)濟(jì)法規(guī),能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)各個(gè)基礎(chǔ)板塊;

　　3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責(zé)任心,具團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強(qiáng),能獨(dú)立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;

　　5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。

內(nèi)控崗位職責(zé) 篇4

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時(shí)識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨(dú)立評(píng)估現(xiàn)有流程設(shè)計(jì)合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實(shí)可行的建議;

　　2、獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，包括:制定審計(jì)工作計(jì)劃、監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行、完成審計(jì)底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計(jì)建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的.日常溝通，跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計(jì)工作;

　　6、推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作流程及合規(guī)進(jìn)程。

　　任職要求:

　　1、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動(dòng)、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報(bào)能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險(xiǎn)嗅覺靈敏;及時(shí)提出解決方案。

內(nèi)控崗位職責(zé) 篇5

　　工作職責(zé):

　　1.制定項(xiàng)目審閱計(jì)劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，主要包括運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報(bào)表驗(yàn)證、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制測試等內(nèi)部評(píng)估工作，提出流程設(shè)計(jì)、執(zhí)行缺陷，撰寫項(xiàng)目報(bào)告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計(jì)、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.具有較好的'邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神，能主動(dòng)推動(dòng)問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;