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企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-10-20

企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé)(精選3篇)

企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé) 篇1

 、僦鬓k會計:主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。

 、诜治鰧T:主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

  ③審計人員:主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計,以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

 、芄芾韺T:主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理,以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

 、輦}管主管:主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

  ⑥出納員:主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

 、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

 、噤N售會計:主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

 、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

 、舛悇(wù)會計:負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務(wù)和財政政策法規(guī),并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

 、仙a(chǎn)統(tǒng)計:主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

  ⑿臺賬會計(銷售內(nèi)勤):主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認(rèn)等。

企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé) 篇2

  崗位描述:

  協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

  包括:

  1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

  2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運(yùn)行方面的`潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。

  3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

  4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

  崗位要求:

  1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;

  2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

  3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。

  4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé) 篇3

 、僦鬓k會計:主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。

 、诜治鰧T:主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。

 、蹖徲嬋藛T:主要職責(zé)包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計,以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。

 、芄芾韺T:主要工作職責(zé)包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進(jìn)行管理,以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。

  ⑤倉管主管:主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。

 、蕹黾{員:主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。

 、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

 、噤N售會計:主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

  ⑨成本會計:主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。

  ⑩稅務(wù)會計:負(fù)責(zé)每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務(wù)和財政政策法規(guī),并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。

  生產(chǎn)統(tǒng)計:主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。

企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé)(精選3篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)控崗位職責(zé)(通用5篇)

    職責(zé)描述:1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進(jìn)整改;3、對下達(dá)整改計劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。...

  • 內(nèi)控的崗位職責(zé)(通用7篇)

    ①主辦會計:主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。②分析專員:主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。...

  • 內(nèi)控會計崗位職責(zé)(精選8篇)

    任職資格:1、25-45周歲,?萍耙陨蠈W(xué)歷,具備初級會計師及以上級別資格證書;2、具有上市企業(yè)內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn),參與企業(yè)IPO財務(wù)管理工作者優(yōu)先;3、熟悉上市企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)政策、法規(guī);4、具有良好的職業(yè)操守,強(qiáng)烈的責(zé)任心,獨(dú)立的...

  • 企業(yè)內(nèi)控會計職責(zé)(通用8篇)

    1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn),熟悉開票報稅,及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表;2、熟悉公司成本的核算與分析,日常財務(wù)管理和成本控制,開展全面預(yù)算管理;3、負(fù)責(zé)編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿;4、編制公...

  • 風(fēng)險內(nèi)控的崗位職責(zé)(精選5篇)

    職責(zé)描述:營運(yùn)風(fēng)險管理制度及流程的起草、修訂和組織實(shí)施;營運(yùn)合規(guī)及風(fēng)險的識別、評估、及報告;分公司風(fēng)險防范、監(jiān)管檢查項(xiàng)目支持分公司現(xiàn)場檢查、風(fēng)險管控。...

  • 內(nèi)控崗位職責(zé)(精選5篇)

    ①主辦會計:主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。②分析專員:主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。...

  • 內(nèi)控的崗位職責(zé)(精選7篇)

    崗位職責(zé):1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,及時調(diào)整和控制計劃的.實(shí)施;3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表制作...

  • 財務(wù)內(nèi)控職責(zé)要求(通用3篇)

    1. 為用戶在使用財務(wù)系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導(dǎo);2. 財務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題;3. 財務(wù)系統(tǒng)的日常維護(hù)、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報表開發(fā)等;4. 財務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶需求調(diào)研與評估,作為用戶與軟件公司溝通的橋梁,實(shí)現(xiàn)用...

  • 企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé)(通用3篇)

    ①主辦會計:主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。②分析專員:主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。...

  • 內(nèi)控崗崗位職責(zé)(精選3篇)

    崗位職責(zé):1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險;3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險;4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成...

  • 內(nèi)控崗位職責(zé)十篇

    崗位職責(zé):1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃,及時調(diào)整和控制計劃的.實(shí)施;3、負(fù)責(zé)公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度的制定以及執(zhí)行; 5、負(fù)責(zé)財務(wù)報表制作...

  • 內(nèi)控的崗位職責(zé)十篇

    ①主辦會計:主要工作職責(zé)包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報表和賬簿)等。②分析專員:主要工作職責(zé)包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。...

  • it內(nèi)控崗位職責(zé)(通用3篇)

    工作職責(zé):1.制定項(xiàng)目審閱計劃,對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估,主要包括運(yùn)營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等,基于信息技術(shù),通過定性及定量分析,發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點(diǎn);2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗(yàn)證、風(fēng)險識別、控制測試...

  • 內(nèi)控崗崗位職責(zé)(精選3篇)

    崗位職責(zé):1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險;3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險;4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成...

  • 內(nèi)控會計崗位職責(zé)(精選12篇)

    崗位職責(zé)1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度,稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性;2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn);任職資格1、年齡25-45歲,2年以上工作經(jīng)驗(yàn);2、中專以...

  • 崗位職責(zé)