內(nèi)控專員崗位職責（精選6篇）

內(nèi)控專員崗位職責 篇1

　　內(nèi)控專員聚飛光電深圳市聚飛光電股份有限公司,聚飛光電,聚飛崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內(nèi)控知識培訓及宣導;

　　2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業(yè)風險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。

內(nèi)控專員崗位職責 篇2

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負責向上級領(lǐng)導匯報;

　　5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

　　5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控專員崗位職責 篇3

　　合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風險點,制定控制措施。

　　2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;

　　3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進行分類評估,對不良指標進行季度預(yù)警,同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

　　4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風險;

　　5、組織內(nèi)控培訓并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

　　6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;

　　要求:

　　1、本科或以上學歷;

　　2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī);

　　3、優(yōu)秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內(nèi)控專員崗位職責 篇4

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;

　　2.負責預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;

　　3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;

　　4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;

　　5.負責建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;

　　6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經(jīng)營管理建議;

　　9.領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.優(yōu)秀的'跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。

內(nèi)控專員崗位職責 篇5

　　工作職責:

　　1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;

　　4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

　　6.其他領(lǐng)導交辦的工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上,經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

　　2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。

　　3.有檔案管理經(jīng)驗。

　　4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。

　　5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。

　　6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。

內(nèi)控專員崗位職責 篇6

　　高級內(nèi)控專員美團點評北京三快在線科技有限公司,三快在線,大眾點評,美團,美團點評,三快在線工作職責:

　　崗位職責:

　　1、負責梳理業(yè)務(wù)運作過程,識別及評估風險,測試關(guān)鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣;

　　2、負責獨立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項目,工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;

　　3、負責評估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議,并推動改進方案的落地實施;

　　4、負責執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負責人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項,并主持小型會議;

　　5、負責完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司\大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲嫿?jīng)驗,有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先;

　　2、熟悉coso,sox及中國企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

　　3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;

　　4、具有良好的服務(wù)意識、學習能力和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。