內(nèi)控崗崗位職責(zé)（通用3篇）
內(nèi)控崗崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé):
1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報(bào)預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險(xiǎn);
3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險(xiǎn);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。
任職資格:
1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
2、會(huì)計(jì)專業(yè);
3、至少有初級(jí)證書,中級(jí)優(yōu)先考慮。
內(nèi)控崗崗位職責(zé) 篇2
崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的潛在風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問題的識(shí)別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的'風(fēng)險(xiǎn)。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:
內(nèi)控崗崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、忠于企業(yè)，服從公司安排，遵守公司的規(guī)章制度;
2、編制煉化貿(mào)易部內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的制度、流程和實(shí)施方案;監(jiān)督、檢查、改進(jìn)和提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程，確保內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效實(shí)施;
3、擬定煉化貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)合同文本，審查各類合同和法律文書等，確保各類合同、協(xié)議依法合規(guī);
4、參與重大合同談判，對(duì)重大合同提出法律審查意見，參與處理非訴糾紛;
4、完成煉化貿(mào)易部年度內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，編寫相關(guān)評(píng)價(jià)報(bào)告;
5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
崗位要求:
1、法學(xué)本科及以上學(xué)歷、或法律碩士;
2、具有較強(qiáng)的貿(mào)易、金融等相關(guān)專業(yè)知識(shí);
3、具備較強(qiáng)的經(jīng)營分析能力，以及談判和解決糾紛能力;
4、具有大宗油品貿(mào)易采購、銷售合同的審核及風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有石油、石化等企業(yè)企管法律處從事法律和內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
7、條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。