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銷售內勤工作職責

發(fā)布時間:2020-01-16

銷售內勤工作職責

  銷售內勤是銷售部門內外溝通的橋梁,也是聯(lián)系客戶的紐帶,在銷售部門中具有舉足輕重的作用,以下是小編為大家整理的銷售內勤工作職責,僅供參考。

  第1篇:銷售內勤工作職責

  對于一個公司來講,銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁,是客戶聯(lián)系的紐帶,起著舉足輕重的作用,因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制,確保萬無一失。

  1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部長、區(qū)域經理,及通報給業(yè)務經理。根據(jù)需要,合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

  2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業(yè)務員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用

  3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目;

  4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

  5、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務,如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

  6、每個月度對合同履行,資金回籠,業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報;

  7、 按合同要求給經銷商做好銜接工作;

  8、 根據(jù)合同編制應收帳款明細,并對應收帳款實施管理;

  9、 協(xié)助業(yè)務人員回款;提供應收帳款及其相關信息;

  10、 協(xié)助銷售人員編寫商務文檔。

  11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報,以郵件方式報銷售部長

  12、 完成領導交給的其他任務。

  第2篇:銷售內勤崗位職責

  1、負責公司通知、文件、信息、最新情況的及時上傳下達工作;

  2、協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

  3、整理準備業(yè)務人員所需資料,如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等;

  4、負責本部門有關資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔,準確無誤地填制各類報表和表格;

  5、匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結,督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交營銷總監(jiān),以便公司確立完善的銷售管理制度;

  6、協(xié)助業(yè)務人員整理差旅費票據(jù),核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細,監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用;

  7、匯總業(yè)務人員每月的出勤、出差天數(shù),以便對業(yè)務人員進行考核;

  8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總,對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理,根據(jù)需要,合同執(zhí)行情況可反饋給顧客;

  9、根據(jù)合同編制應收帳款明細,并對應收帳款實施管理,提供應收帳款及其相關信息,協(xié)助業(yè)務人員回款;

  10、.每個月度對合同履行,資金回籠,業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報;

  11、協(xié)助業(yè)務人員編寫商務文檔,編制投標文件。對合同規(guī)定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作以及對日常材料的復印、蓋章等工作;

  12、與生產部門密切溝通,按合同要求做好銜接工作;合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨,并進行記錄,做到整個過程有據(jù)可查;

  13、建立客戶檔案管理體系:包括聯(lián)系人、問題、合同明細等;

  14、與物流部門密切溝通,了解產品發(fā)貨情況;

  15、根據(jù)公司的營銷政策建立發(fā)票預約機制,做到發(fā)票開出已否心中有數(shù),有據(jù)可查;

  16、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的核算、管理、服務,如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作;

  17、與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接;

  18、與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作;

  19、負責內外來訪人員的接待工作;

  20、參加會議并負責做好會議記錄、整理工作;

  21、完成領導交給的其他任務。

  第3篇:銷售內勤職責

  一、與市場銷售人員的聯(lián)系

  1、每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理,及時上報主管領導。

  2、銷售人員與公司的信息交流,隨時保持與市場銷售人員的電話溝通,銷售政策及公司文件的及時傳達。

  (1)銷售人員所需資料的整理(包括標書的制作);

  (2)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

  (3)應收賬款與回款記錄的整理;

  3、銷售合同的制作,銷售產品系統(tǒng)錄入工作。

  二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

  1、銷售物料的管理

  (1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

  (2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記;

  (3)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

  (4)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

  (5)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

  2、購銷合同的存檔、登記

  對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促(即業(yè)務聯(lián)系單的錄入、跟進、督促),編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據(jù)需要,合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

  3、發(fā)貨/退貨

  記錄發(fā)貨/退貨產品數(shù)量,發(fā)貨/退貨時間,退貨的話還要和業(yè)務員核對,記清退貨原因和是否需要再發(fā)貨,所有發(fā)貨/退貨記錄都要認真整理供業(yè)務員和經歷等上級領導查詢;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目。

  4、開票

  開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內容相符。 做好開票記錄,用于查詢核對,對到期賬款要督促業(yè)務人員催款回款。

  三、銷售部內部管理

  1、對日常材料的復印、蓋章等的工作。

  2、名片印制,快遞費用結算等的工作。

  3、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網站(以招標網為主)的查看,收集業(yè)務信息和招標信息。

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