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財(cái)務(wù)考核細(xì)則

發(fā)布時(shí)間:2023-03-19

財(cái)務(wù)考核細(xì)則(精選8篇)

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇1

  一、 按照國(guó)家會(huì)計(jì)法,在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。

  二、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財(cái)務(wù)憑證。

  三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,計(jì)劃、控制工作,編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  四、 認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作,如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報(bào)。

  五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤(rùn)的核算,計(jì)提各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作;

  六、定期核對(duì)往來(lái)賬款,及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款

  七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料,保守財(cái)務(wù)秘密。

  八、 按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。

  九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,有計(jì)劃地合理使用資金,隨時(shí)進(jìn)行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證資金有效使用。

  十、 保管好所有財(cái)務(wù)憑證,按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料,定期收集、審查、核對(duì),整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管,防止丟失損壞。

  十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

  1、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證;

  2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)賬薄登記工作,并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對(duì);

  4、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

  5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)工作,分別向公司及政府有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  6、負(fù)責(zé)憑證的裝訂及保管;

  7、負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜

  8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇2

  準(zhǔn)確輸單:每天準(zhǔn)確完成出貨單.,進(jìn)貨單的輸出和錄入,做好我公司從客戶下單至發(fā)貨的流程轉(zhuǎn)接和審核。在錄入發(fā)貨單時(shí),應(yīng)認(rèn)真地核對(duì)每一筆定單,特別是定單上的客戶ID,商品金額,郵費(fèi),地址,聯(lián)系方式,缺一不可,正確率必須達(dá)到100%。每天下午四點(diǎn)前,客戶下的定單都必須錄入完畢,并監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)當(dāng)日準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨,如應(yīng)特殊原因不能準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨的,應(yīng)及時(shí)登記相關(guān)信息。

  快遞費(fèi):負(fù)責(zé)申通、匯通、E郵寶支出費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)(月結(jié):匯通、申通。每一段時(shí)間都需結(jié)算一次;現(xiàn)付:順豐、E郵寶、其它快遞和物流。此類郵費(fèi)應(yīng)另外統(tǒng)計(jì);到付:無(wú)特殊情況,公司不簽收到付包裹,除有公司樣品或貨物時(shí)。此類郵費(fèi)開(kāi)支應(yīng)規(guī)劃到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)支)。

  我公司每月所有郵費(fèi)應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、錄入、建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù),月底結(jié)算出我公司實(shí)際收入郵費(fèi)與付出郵費(fèi)的差額。

  快遞單每天都應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、錄入、建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)。月底進(jìn)行結(jié)算。嚴(yán)格控制損耗,不得超出百分之二,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

  工資業(yè)績(jī):每月計(jì)算員工工資和客服人員業(yè)績(jī)的累計(jì)。

  明細(xì)賬:負(fù)責(zé)對(duì)日日常收支明細(xì)賬的核算和人員領(lǐng)用金額的登記,公司日常開(kāi)支須由行政部統(tǒng)一報(bào)銷,總經(jīng)理簽字后方能生效。公司日常開(kāi)支包括:辦公用品購(gòu)置、辦公耗材、礦泉水、公司水電費(fèi)、員工薪資、后勤用品、員工娛樂(lè)開(kāi)銷、廚房日常開(kāi)銷等。以上開(kāi)銷數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、入錄,建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù),月底進(jìn)行結(jié)算。月底應(yīng)盤(pán)點(diǎn)廚房庫(kù)存物資,并結(jié)算出相應(yīng)的價(jià)值。

  財(cái)務(wù)整理:負(fù)責(zé)對(duì)其他供應(yīng)商或客戶的賬務(wù)整理。

  支出明細(xì):統(tǒng)計(jì)廚房月支出、辦公支出費(fèi)用。

  耗材統(tǒng)計(jì):對(duì)倉(cāng)庫(kù)包裝耗材數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)物品:紙箱、汽泡膜、膠帶、商品采購(gòu)、損耗(破損)等,以上由采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)銷。對(duì)倉(cāng)庫(kù)耗材數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)跟進(jìn),對(duì)每日倉(cāng)庫(kù)耗材進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、錄入,建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù),月底進(jìn)行結(jié)算。

  資產(chǎn)折舊:對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊發(fā)票登記。

  發(fā)票登記:每次對(duì)國(guó)家稅務(wù)局發(fā)票進(jìn)行登記。

  快遞單:對(duì)倉(cāng)庫(kù)拿來(lái)的申通匯通快遞單子進(jìn)行整理核對(duì)票數(shù)、重量。

  白單:對(duì)倉(cāng)庫(kù)拿來(lái)的白單按客服編號(hào)進(jìn)行整理、分類。

  供貨明細(xì):到管家婆那抄寫(xiě)供貨明細(xì)。

  填表:認(rèn)真無(wú)誤的填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

  數(shù)據(jù)管理:進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的監(jiān)督與管理。對(duì)各類單據(jù)的核算與保管。

  結(jié)算成本:每月5號(hào)之前完成對(duì)公司利潤(rùn)的核算以及客服業(yè)績(jī)的核算。

  16.工作態(tài)度:認(rèn)真完成上司安排的其他待辦事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇3

  權(quán)重:占總指標(biāo)的50%

  考核方式:

  為了公司能夠健康穩(wěn)定的發(fā)展,集團(tuán)制定每年的利潤(rùn)指標(biāo),對(duì)公司實(shí)行年度考核。若公司超額完成任務(wù)指標(biāo),集團(tuán)按相應(yīng)的比例予以獎(jiǎng)勵(lì)。 集團(tuán)制定的費(fèi)用指標(biāo)作為利潤(rùn)指標(biāo)的輔助考核項(xiàng)目,費(fèi)用按季度考核。

  考核細(xì)則:

  1、變動(dòng)費(fèi)用:比核定費(fèi)用每降低1%,加0.3分,每超支1%,扣0.2分。

  個(gè)別單項(xiàng)費(fèi)用(招待費(fèi)、辦公費(fèi)、調(diào)車費(fèi)、逾期車?yán)?不得超支出110%。每超支1%,扣0.2分。

  工資按固定工資和提成工資分別進(jìn)行考核,提成工資依據(jù)銷量的計(jì)劃完成率進(jìn)行考核,每超1%,扣0.5分;固定工資每超支1%,扣0.3分。

  2、固定費(fèi)用:比核定費(fèi)用超出部分進(jìn)行考核,審核是否按規(guī)定進(jìn)行報(bào)批,酌情增減分?jǐn)?shù)。

  3、利潤(rùn)完成率小于100%時(shí),按照完成率*目標(biāo)分值得分;利潤(rùn)完成率達(dá)到100%后,每超額完成10%加1分。

  財(cái)務(wù)考核指標(biāo)20xx-01-03 23:43:11 | #2樓回目錄

  管理費(fèi)用:管理人員的工資、福利費(fèi),管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)。

  財(cái)務(wù)費(fèi)用:為籌集和使用資金而發(fā)生費(fèi)用。

  “借款”時(shí),有經(jīng)辦人、相關(guān)負(fù)責(zé)人。

  負(fù)責(zé)處理日常會(huì)計(jì)核算中制證,會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)格審核各種原始憑證正確編制記帳憑證并負(fù)責(zé)保管好會(huì)計(jì)檔案。

  負(fù)責(zé)處理存貨,固定資產(chǎn)及其他資歷產(chǎn)類賬務(wù),嚴(yán)格按制度辦事,查審物資進(jìn)、銷、存手續(xù)的完備性。

  編制會(huì)計(jì)報(bào)表,帳面資金、稅額、及各種費(fèi)用達(dá)到一定界限、對(duì)帳務(wù)處理中的問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào),并提取出改進(jìn)意見(jiàn)。

  負(fù)責(zé)日常納稅申報(bào)并辦理各種稅務(wù)證件的登記年檢。

  協(xié)作出納一道編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  依據(jù)已審核的發(fā)票申請(qǐng)單開(kāi)具發(fā)票。

  出納員崗位

  負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有關(guān)的印章、空白收據(jù)、空白支票;

  做好銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的辦理,對(duì)現(xiàn)金的支出與庫(kù)存進(jìn)行控制;

  確認(rèn)各種收支業(yè)務(wù)應(yīng)有的手續(xù)完整有效,并辦理貨幣資金的收付款業(yè)務(wù);

  及時(shí)核對(duì)盤(pán)存庫(kù)存現(xiàn)金,日清月結(jié),防止收付差錯(cuò);

  定期編報(bào)“流動(dòng)資金日?qǐng)?bào)表”,及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供流動(dòng)資金變動(dòng)狀態(tài)信息,定期與銀行對(duì)帳如有未達(dá)帳及時(shí)查明原因,協(xié)助會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

  負(fù)責(zé)實(shí)收款與應(yīng)收款帳目的對(duì)帳工作,確保日清日結(jié),并保管好收、付款憑證;

  辦理票據(jù)的開(kāi)具,保管好現(xiàn)金及有價(jià)證券等票據(jù),仔細(xì)核對(duì)簽發(fā)支票,處理好作廢票據(jù);

  負(fù)責(zé)原始憑證的整理、裝訂;

  對(duì)現(xiàn)金、收據(jù)、支票的安全管理負(fù)責(zé);

  對(duì)現(xiàn)金的收支安全負(fù)責(zé);

  對(duì)收、付帳款帳目的紀(jì)錄、核對(duì)負(fù)責(zé);

  對(duì)應(yīng)收帳款按時(shí)催收負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇4

  一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度,有效運(yùn)作資產(chǎn),積極增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù),特制定本制度。

  二、根據(jù)公司管理會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部,內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),出納員,責(zé)任明確,分工協(xié)作,共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。

  三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對(duì)會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。

  四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守,堅(jiān)持原則,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。

  五、本公司遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,建立現(xiàn)金管理辦法。

  六、財(cái)務(wù)部對(duì)各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理,控制限額,確定回收時(shí)間,確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。

  七、嚴(yán)格流動(dòng)資金管理,確定最佳現(xiàn)金余額,避免現(xiàn)金閑置,保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付,坐支現(xiàn)金,職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

  八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫(xiě)借款單,注明個(gè)人用途,公司給予不超過(guò)個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù),并且及時(shí)還清借款,否則下次不予借支。

  九、公司對(duì)出差人員給予一定的借款,借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司3天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)。

  十、參與制定本公司經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)計(jì)劃,資金管理,收支計(jì)劃,分析考核預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)成果,嚴(yán)格收支范圍,認(rèn)真審核費(fèi)用支出,凡支出款項(xiàng)必須有經(jīng)理簽字。

  十一、公司應(yīng)定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn),財(cái)務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次,跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求。市場(chǎng)推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一。工作職責(zé)在公司指定場(chǎng)所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場(chǎng)等)按照公司市場(chǎng)推廣操作流程進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)。

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇5

  為規(guī)范我園財(cái)務(wù)管理,參照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,制定以下各項(xiàng)制度。

  一、收支管理制度

  1、設(shè)兼職會(huì)計(jì)、出納管理幼兒園收支事務(wù),嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線,幼兒園所有的收費(fèi)項(xiàng)目,所有收費(fèi)均開(kāi)具幼兒園收據(jù)。

  2、報(bào)銷手續(xù)必須健全,原始發(fā)票必須具有名稱、填制日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額,大小寫(xiě)必須相符,開(kāi)票人簽字。原始發(fā)票內(nèi)容如不能反映詳細(xì)情況的,需附件說(shuō)明。報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人及驗(yàn)收人簽署,方可由會(huì)計(jì)審核,園長(zhǎng)簽字同意后報(bào)支。

  二、票證管理制度

  1、所有收費(fèi)票據(jù)和內(nèi)部結(jié)算憑證全部由會(huì)計(jì)保管。

  2、各種票據(jù)使用前必須實(shí)行登記備案,票據(jù)必須加蓋幼兒園公章。

  3、票據(jù)開(kāi)票人開(kāi)票收費(fèi)時(shí),相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容必須填寫(xiě)完整,字跡清楚,大小寫(xiě)金額必須一致,收款人應(yīng)簽字或蓋章。記帳聯(lián)應(yīng)定期向會(huì)計(jì)繳銷,票據(jù)使用完畢后,存根聯(lián)繳交會(huì)計(jì),并領(lǐng)取新的票據(jù)。

  4、建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管制度,有關(guān)業(yè)務(wù)歸檔后須編制清冊(cè),專人保管。

  三、財(cái)產(chǎn)物資管理制度

  1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生以后必須立即記賬,做到記載及時(shí)、賬目清楚、賬實(shí)相符。園內(nèi)各種財(cái)產(chǎn)都要登記造冊(cè),貴重物品要有專人負(fù)責(zé)保管,對(duì)自然損壞的物品做到定期維修或者核銷,對(duì)人為的不合理?yè)p壞物品應(yīng)追究責(zé)任,并按制度賠償;

  2、隨時(shí)反映財(cái)產(chǎn)物資收入、發(fā)出和結(jié)存情況,財(cái)產(chǎn)物資收發(fā)手續(xù)齊全,購(gòu)買實(shí)物的原始憑證有接收人驗(yàn)證證明。

  3、建立定期和不定期的財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)制度,對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的管理實(shí)行永續(xù)盤(pán)存的方法。

  4、管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況,避免積壓與浪費(fèi),原則上每月按班級(jí)發(fā)放一次日用品、學(xué)習(xí)用品,在節(jié)約的基礎(chǔ)上保證各項(xiàng)供應(yīng)工作;

  5、幼兒園的一切財(cái)產(chǎn)物品外借,必須經(jīng)園長(zhǎng)同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失,借用人員負(fù)責(zé)修理或照價(jià)賠償。

  6、對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行科學(xué)編號(hào)和存放,便于清查、保管。

  四、財(cái)務(wù)相關(guān)人員職責(zé)

  1、會(huì)計(jì)員職責(zé)

  (1)貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法和財(cái)務(wù)工作方針政策,為教育教學(xué)服務(wù)。

  (2)工作認(rèn)真細(xì)致,帳目清楚,手續(xù)完備,日清月結(jié),按時(shí)完善報(bào)帳手續(xù)。

  (3)認(rèn)真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,堅(jiān)持勤儉辦園的方針,精打細(xì)算,協(xié)助園長(zhǎng)搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費(fèi),計(jì)劃開(kāi)支。

  2. 出納員職責(zé)

  (1)認(rèn)真做好往來(lái)帳目登記,做好現(xiàn)金收支工作。

  (2)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備。

  (3)每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,

  (4)堅(jiān)持原則,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

  3、保管員職責(zé)

  (1)對(duì)全園的財(cái)產(chǎn)全面管理,做到隨時(shí)收驗(yàn)、入庫(kù)、分類保管,存放地點(diǎn)清楚明確,做到心中有數(shù),每半年清點(diǎn)一次,帳物相符。

  (2)新購(gòu)入物品憑發(fā)票入帳,領(lǐng)用或借出物品手續(xù)齊全,領(lǐng)用人和借用人必須簽名或蓋章。

  (3)嚴(yán)格做好三防(防盜、防火、防潮)工作,保證物品的安全、衛(wèi)生、整潔,杜絕霉?fàn)變質(zhì),做到手勤、腳勤。

  (4)做好開(kāi)學(xué)前的物品準(zhǔn)備工作,對(duì)各班財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn),做到有計(jì)劃供應(yīng)、學(xué)期末對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行一次核對(duì),生活用品做到日清月結(jié)。

  (5)及時(shí)供應(yīng)所需物品,對(duì)園里的物品,做到有數(shù)有帳,發(fā)現(xiàn)丟失和損壞及時(shí)追查。

  4. 采購(gòu)員職責(zé)

  (1)按食譜要求有計(jì)劃地配合食堂,及時(shí)采購(gòu)好所需物品,做到價(jià)廉物美。

  (2)關(guān)心集體利益、盡量做少花錢、多辦事,節(jié)約開(kāi)支,減少浪費(fèi),執(zhí)行物品驗(yàn)收制度,嚴(yán)禁利用工作之便牟取私利。

  (3)配合制訂好食譜。

  (4)負(fù)責(zé)采購(gòu)幼兒園日常所需一切用品。

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇6

  1、為了規(guī)范店面的財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定本制度。

  2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。

  3、店面的財(cái)務(wù)行為,應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和本制度,并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。

  4、店面應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系,完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,提高經(jīng)濟(jì)效益,做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

  一、資金審批制度

  1.總則

  (1)所有款項(xiàng)的支付,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在店內(nèi),應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付,事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn);

  (2)往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)),須門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  (3)非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過(guò)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  (4)用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2.行政費(fèi)用支出管理制度

  (1)門店管理人員的費(fèi)用報(bào)銷,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支;

  (2)涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  3.差旅費(fèi)開(kāi)支制度

  (1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼;

  (2)職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具;

  (3)職員出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行:

 、俜孔鈽(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)__元/日。

 、诨锸逞a(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人___元/日;市內(nèi)交通費(fèi)每人___元/日。

  (4)實(shí)際報(bào)銷金額超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),需說(shuō)明原因,報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

  4.車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

  (1)車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點(diǎn),維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;

  (2)車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu),以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;

  (3)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

  5.辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

  (1)辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、管理;

  (2)辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情況;

  (3)辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè);

  6.行政費(fèi)用報(bào)銷制度

  (1)行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi),向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支;

  (2)員工報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷單,由經(jīng)辦人員填寫(xiě),主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付;

  (3)凡未具備報(bào)銷條件(如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證),需領(lǐng)用現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底,待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;

  (4)支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě),主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)審核后,由財(cái)務(wù)部直接支付;

  (5)其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準(zhǔn)。

  三、收銀管理

  (1)票據(jù)管理:熟悉運(yùn)用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)開(kāi)具有關(guān)票證,妥善保管好各種票據(jù),不得遺失缺損。

  (2)貨幣現(xiàn)金管理:熟練收銀業(yè)務(wù),提高工作效率,認(rèn)真核算、核對(duì)每一筆營(yíng)業(yè)款項(xiàng);具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰,做到收銀準(zhǔn)確高效。領(lǐng)班收銀,出現(xiàn)收到假幣的,由領(lǐng)班承擔(dān),承擔(dān)方式從工資直接扣除。對(duì)當(dāng)日收取的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)日下班前上繳,并做好收訖記錄。

  四、財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理

  (1)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出,必須做到收入有憑證,所有收入憑證(發(fā)票和收據(jù))上必須有收繳人與收款人簽章。

  (2)原單據(jù)底單對(duì)不上的不予對(duì)賬;所有原欠款支付時(shí),必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。

  (3)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出,均必須取得原始憑證,否則不予支付。

  (4)任何項(xiàng)目的貨幣資金支出,100元以內(nèi),需經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)審核簽字后,方可支付。100元以上,必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理審核簽章后,方可支付。

  (5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為,立即做開(kāi)除處理。

  五、借款制度

  為了加速店面流動(dòng)資金周轉(zhuǎn),保證日常經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)支,規(guī)范借款程序,特制定本制度。

  (1)店長(zhǎng)實(shí)行定額備用金制度,店長(zhǎng)備用金定額為1000元。

  (2)借款實(shí)行定額控制,前賬不清、后賬不借的原則。

  (3)店長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購(gòu)單采購(gòu)商品,當(dāng)商品金額超出其定額備用金時(shí),應(yīng)正確填寫(xiě)借款單,經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可借支。

  (4)其他人員因公借款時(shí),應(yīng)填寫(xiě)借款單,經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

  六、銷售款管理

  (1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取,其他人員一律不得收取;

  (2)禁止門店任何人動(dòng)用銷售款;

  (3)對(duì)于已提貨未付款的,需在銷售單上注明。

  七、退貨

  (1)發(fā)生銷售退貨時(shí),必須由原路徑退回;

  (2)正常銷售顧客退貨發(fā)生時(shí),收銀員需開(kāi)具銷售退貨單,并在退貨單上注明貨款是否退回,退回方式,退回金額。

  八、庫(kù)存商品盤(pán)存

  (1)盤(pán)點(diǎn)范圍:門店倉(cāng)庫(kù),門店?duì)I業(yè)廳存放的商品,大倉(cāng)庫(kù)的所有商品;

  (2)盤(pán)點(diǎn)周期:每月的最后一日,月末營(yíng)業(yè)結(jié)賬后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);

  (3)盤(pán)點(diǎn)要求:所有數(shù)據(jù)以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn),嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就以賬面數(shù)代替商品的實(shí)存數(shù);盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)信息項(xiàng)不得隨意更改,如確有需要必須在盤(pán)點(diǎn)表上確認(rèn)簽字,方能生效;發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈時(shí),應(yīng)查明原因,并在盤(pán)點(diǎn)表中注明,否則將追究其責(zé)任。

  崗位職責(zé)

  會(huì)計(jì):

  1)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度,并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。

  2)組織門店財(cái)務(wù)日常工作,指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。

  3)協(xié)助門店店長(zhǎng)把好門店進(jìn)出貨物的環(huán)節(jié),審核出入庫(kù)手續(xù)是否齊備,嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定,保證貨物流轉(zhuǎn)的安全有序。

  4)監(jiān)督庫(kù)房定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、月終出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

  5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的保管及上交,對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性負(fù)有責(zé)任。

  6)檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺(tái)現(xiàn)金安全情況。

  7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。

  8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

  收銀員:

  1)按手寫(xiě)銷售專用票金額收取顧客貨款,根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。

  2)按要求將機(jī)制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂,統(tǒng)一交財(cái)務(wù)保存對(duì)賬。

  3)正確使用文明用語(yǔ)接待顧客,做到實(shí)收實(shí)付,耐心細(xì)致的完成每筆交易。

  4)負(fù)責(zé)門店內(nèi)的銷售結(jié)款,準(zhǔn)確點(diǎn)收購(gòu)貨款項(xiàng)。確保收付現(xiàn)金和有價(jià)證券的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。

  5)負(fù)責(zé)收款資金的安全,按時(shí)上繳款項(xiàng),記錄完整、正確、清晰。

  6)核對(duì)當(dāng)日銷售票據(jù)日?qǐng)?bào),保證賬款相符,并將票據(jù)裝訂成冊(cè)。

  7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。

  8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇7

  1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳“會(huì)計(jì)法”,維護(hù)財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全。

  2.編制和執(zhí)行學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃,擬定學(xué)校具體財(cái)務(wù)管理制度(方法),做好記帳、算帳、報(bào)帳工作。

  3.堅(jiān)持“量入而出、收支平衡”原則,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,合理分配,提高資金使用效率。

  4.學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由單位法人代表負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)人員協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校日常財(cái)務(wù)工作。

  5.學(xué)校財(cái)務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會(huì)的工作,學(xué)校財(cái)務(wù)人員在上級(jí)財(cái)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

  6.根據(jù)財(cái)務(wù)監(jiān)督制度的需要,設(shè)置會(huì)計(jì)、出納財(cái)產(chǎn)管理員崗位。

  7.會(huì)計(jì)人員要做好學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作,準(zhǔn)確做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報(bào)工作,做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符,認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。

  8.學(xué)校出納人員要認(rèn)真管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險(xiǎn)箱。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度及報(bào)銷手續(xù),認(rèn)真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。

  9.財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好學(xué)校各項(xiàng)資金的管理工作。認(rèn)真審核學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支憑證,各種憑證內(nèi)容必須填寫(xiě)完整。財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù),不做假帳,不設(shè)帳外帳,不設(shè)小金庫(kù)。

  10.做好財(cái)務(wù)檔案工作,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人提供、傳閱、復(fù)印會(huì)計(jì)資料,妥善保管各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

  11.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)產(chǎn)管理制度,并制定本單位財(cái)產(chǎn)管理辦法,不擅自購(gòu)買控購(gòu)商品,執(zhí)行政府采購(gòu)制度。

  12.在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作方面取得顯著成績(jī)者、在維護(hù)財(cái)務(wù)制度或財(cái)經(jīng)紀(jì)律有成績(jī)者、在財(cái)務(wù)管理理論有創(chuàng)見(jiàn)并促進(jìn)學(xué)校財(cái)經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失浪費(fèi)有成績(jī)者由學(xué)校及上級(jí)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  13.不遵守財(cái)務(wù)制度,工作失職,造成學(xué)校經(jīng)濟(jì)或其它損失者,由學(xué)校及上級(jí)部門給予懲處。

財(cái)務(wù)考核細(xì)則 篇8

  一、為規(guī)范教育收費(fèi)行為,完善監(jiān)督管理措施,增加透明度,治理亂收費(fèi),學(xué)校決定在實(shí)行教育收費(fèi)公示制度。

  二、教育收費(fèi)公示制度是學(xué)校通過(guò)設(shè)立公示欄,公示牌,公示墻等形式,向社會(huì)公布收費(fèi)項(xiàng)目,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容,便于社會(huì)監(jiān)督學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家教育收費(fèi)政策,保護(hù)學(xué)生及其家長(zhǎng)自身合法權(quán)益的制度。

  三、凡上級(jí)規(guī)定的教育收費(fèi),公示的主要內(nèi)容包括收費(fèi)項(xiàng)目,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收費(fèi)依據(jù),收費(fèi)范圍,計(jì)費(fèi)單位,投訴電話等都應(yīng)進(jìn)行公示。

  四、學(xué)校在校內(nèi)通過(guò)公示欄,公示牌等方式,向?qū)W生公示收費(fèi)項(xiàng)目,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,學(xué)校在開(kāi)學(xué)時(shí)或?qū)W期結(jié)束后,向?qū)W生家長(zhǎng)報(bào)告本學(xué)期學(xué)校收費(fèi)情況,讓學(xué)生家長(zhǎng)了解學(xué)校的實(shí)際收費(fèi)與規(guī)定的收費(fèi)是否一致。

  五、在學(xué)校校內(nèi)設(shè)立的公示欄,公示牌,要盡可能獨(dú)立置放,位置明顯,字體端正,實(shí)用規(guī)范.遇有損壞或字跡不清的,要及時(shí)更換,維修或刷新。

  六、收費(fèi)公示的內(nèi)容,事前必須經(jīng)過(guò)縣教育行政部門的審核,公示收費(fèi)的內(nèi)容,要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目,標(biāo)準(zhǔn)及范圍等,禁止將越權(quán)收費(fèi),超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),自立項(xiàng)目收費(fèi)等亂收費(fèi)行為通過(guò)公示

  七、遇有政策調(diào)整或其它情況變化時(shí),學(xué)校要及時(shí)更新公示的有關(guān)內(nèi)容,學(xué)校要主動(dòng),及時(shí)向財(cái)政主管部門和教育行政部門做好教育收費(fèi)政策信息的溝通工作,并做好公示欄,公示牌,公示墻的更新維護(hù)工作。

  八、學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)教育收費(fèi)公示制度的監(jiān)督檢查,對(duì)違反規(guī)定的亂收費(fèi),按規(guī)定應(yīng)公示而未公示的收費(fèi),或公示內(nèi)容與規(guī)定政策不符的,學(xué)校要進(jìn)行相關(guān)責(zé)任追究。

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    第一章 班組建設(shè)總則第一條 為進(jìn)一步推動(dòng)設(shè)備維修中心班組建設(shè)工作,激發(fā)班組員工的積極性、創(chuàng)造性和榮譽(yù)感,增強(qiáng)班組的凝聚力、執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力,提升班組自主管理水平,特制定本辦法。...

  • 餐飲員工考核細(xì)則(精選3篇)

    為了確保我們?cè)诠ぷ髌陂g以良好的精神面貌和姿態(tài),熟練而又專業(yè)的服務(wù)技能專注的面對(duì)前來(lái)就餐的每一位賓客,請(qǐng)您務(wù)必遵守以下條例:1、請(qǐng)讓我們看到您最漂亮的樣子。儀容儀表(不帶工號(hào)牌、發(fā)型凌亂、不化妝等)不合格一次考核5元。...

  • 文明科室考核細(xì)則(精選3篇)

    為了優(yōu)化、亮化、美化工作環(huán)境,全面融入自我加壓、奮力爬坡、超常發(fā)展、再樹(shù)形象的工作大局,特制訂灌云質(zhì)監(jiān)局創(chuàng)建衛(wèi)生文明科室考核細(xì)則。一、衛(wèi)生文明科室的考核對(duì)象辦公室(含文印室)、會(huì)計(jì)室、稽查隊(duì)、情報(bào)室、鍋安科、質(zhì)檢所、計(jì)量所...

  • 文明行業(yè)考核細(xì)則(通用3篇)

    一、總則文明行業(yè)是指全行業(yè)物質(zhì)文明建設(shè)、政治文明建設(shè)和精神文明建設(shè)都取得顯著成績(jī),社會(huì)公認(rèn),由縣以上黨委、政府授予的綜合性榮譽(yù)稱號(hào)。創(chuàng)建文明行業(yè)要以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),以服務(wù)人民、奉獻(xiàn)社會(huì)為宗旨,以盡職業(yè)...

  • 保安計(jì)分考核細(xì)則(精選3篇)

    1、獎(jiǎng)勵(lì)有下列表現(xiàn)之一者本部將給予獎(jiǎng)勵(lì)或晉升參考。1)對(duì)酒店的安全管理有大貢獻(xiàn)者。2)拾到客人錢財(cái)繳公者。3)舉報(bào)本部員工違章亂紀(jì)者。4)向本部提出良好建議,該建議被采納者。5)對(duì)工作盡忠盡職,受客人或外部門來(lái)函表?yè)P(yáng)者。...

  • 小組量化考核細(xì)則(精選3篇)

    一、學(xué)習(xí)方面1、作業(yè):作業(yè)完成優(yōu)秀者經(jīng)科任老師提出加5至10分;作業(yè)未完成者扣10分(按科計(jì)算)包括背誦作業(yè),作業(yè)完成質(zhì)量差者經(jīng)科任老師提出扣5至10分;抄作業(yè)或者把作業(yè)借給別人抄者,一經(jīng)查實(shí)各扣10分,并寫(xiě)出書(shū)面反思500字,當(dāng)全班同學(xué)...

  • 員工考核細(xì)則(通用9篇)

    一、傳菜員崗位規(guī)章制度1、傳菜員接過(guò)掃描員掃好的菜品后,應(yīng)核對(duì)電腦單是否正確,再將菜品傳出以免出錯(cuò)2、傳菜員傳菜時(shí)應(yīng)將菜品所需的各種配料備齊后傳出,需加菜蓋的一定要加菜蓋傳出(海蟹、炸品、涼菜、造型菜除外)3、傳菜員接掃描員菜...

  • 保潔人員考核細(xì)則(通用3篇)

    一、保潔服務(wù)內(nèi)容作為一名保潔人員,不能只懂得打掃衛(wèi)生,還要明白自己具體的工作任務(wù)。如果工作的糊里糊涂,你很快就會(huì)厭煩你的工作。一般公司要求保潔人員要做的有:1、根據(jù)實(shí)際情況合理布設(shè)果皮箱或垃圾桶,垃圾清運(yùn)日產(chǎn)日清,無(wú)垃圾桶...

  • 幼兒園保安考核細(xì)則(精選3篇)

    一、 管理好收發(fā)室內(nèi)的衛(wèi)生,室內(nèi)衛(wèi)生不合格的一項(xiàng)扣4分(地面無(wú)雜物清潔、床鋪整潔、門窗明亮)。二、 保持門前硬地衛(wèi)生,有一項(xiàng)不合格扣4分(硬地上無(wú)雜物、每天上班后對(duì)門前硬地要清掃一次,自行車擺放整齊并放在指定地點(diǎn)).三、 做好交接...

  • 優(yōu)秀黨員考核細(xì)則(通用4篇)

    一、目標(biāo)管理的內(nèi)容(一)政治學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)技能1、堅(jiān)持黨的四項(xiàng)基本原則。擁護(hù)黨的路線方針政策,在思想上、政治上和行動(dòng)上與黨中央保持高度一致。...

  • 保安員月度考核細(xì)則(精選3篇)

    第一條 責(zé)任范圍:適用于本公司全部所轄區(qū)域。第二條 主要職責(zé):1. 貫徹執(zhí)行公司關(guān)于內(nèi)部安全保衛(wèi)工作的方針,政策和有關(guān)規(guī)定,建立健全各項(xiàng)保安工作制度,對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的保安工作全面負(fù)責(zé)。...

  • 幼兒園班主任考核細(xì)則(通用3篇)

    一、指導(dǎo)思想:依據(jù)幼兒園績(jī)效考核方案,在規(guī)范執(zhí)行《幼兒園一日保教常規(guī)細(xì)則》的基礎(chǔ)上,為調(diào)動(dòng)班主任工作的積極性,增強(qiáng)班主任在一日保教常規(guī)管理中的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí),從而規(guī)范教師行為。特?cái)M定以下考核方案。...

  • 細(xì)則