電力公司上半年經(jīng)濟活動分析報告
從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的17個省份發(fā)展到目前的22個省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項目13個共1083.6萬千瓦，遼寧核電和山東海陽等8個核電項目，蒙東等煤電基地的煤電項目、其它新建和擴建煤電項目50個共4255.5萬千瓦，天然氣發(fā)電項目2個共130萬千瓦。
�。ò耍┥a(chǎn)規(guī)模擴大，現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動生產(chǎn)率進一步提高。
截止6月末，集團公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人，比上年同期減少969人，比XX年末減少522人。
以現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值計算，上半年集團公司全員勞動生產(chǎn)率為31.33萬元/人，同比提高16.4%。其中：火電企業(yè)勞動生產(chǎn)率30.65萬元/人，同比提高15.8%；水電企業(yè)46.12萬元/人，同比提高21%。
同志們，我們在面臨諸多非常尖銳和復雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟運行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機組比較多、設備長期處于高負荷運行、煤質(zhì)下降、新機組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對不多、市場結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下，實現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長；我們是在電煤價格飛漲、電價調(diào)整不能彌補燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟效益基本穩(wěn)定，虧損面沒有擴大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項目嚴重不足、電源前期競爭極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，進行了規(guī)劃儲備；我們是在著力消除舊的體制、機制性障礙的變革探索實踐過程中，認真貫徹年初工作會議精神，堅持以增收節(jié)支，促進經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高，堅持以業(yè)績評估，促進經(jīng)營管理水平的全面提升，堅持以改革創(chuàng)新，促進管理體制和經(jīng)營機制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅強拼搏的結(jié)果。
二、經(jīng)營形勢嚴峻，機遇與挑戰(zhàn)并存，內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢頭
綜觀當前和今后的經(jīng)營工作：
第一，外部市場環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應緊張、煤質(zhì)下降、價格大幅上揚，嚴重危及設備運行的安全性和經(jīng)濟性，嚴重影響經(jīng)濟效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實際庫存煤同比下降69.65萬噸,下降幅度達33.92%。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫存煤經(jīng)常處于警戒線以下，造成部分機組降負荷運行，甚至被迫停機檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%，造成設備磨損嚴重，鍋爐效率降低，輔機耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價格上漲，集團公司增加燃料成本高達近7億元，已有的電價政策難以平衡。進入七月份后，第三輪煤價上漲又起，河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價，有的煤炭企業(yè)要求計劃內(nèi)價格增長幅度高達44%，幾乎影響到所有火電企業(yè)，給正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴峻挑戰(zhàn)。二是電力市場不規(guī)范和市場結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國家多次規(guī)范電價管理的情況下，上半年，批準的基數(shù)電量安排不到位、自行組織競價和計劃外電量、壓低或變相降低電價的現(xiàn)象，在相當多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場結(jié)構(gòu)變化等原因，造成市場份額下降。如上半年，上海地區(qū)區(qū)外來電的增加和新機組投產(chǎn)，使集團公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長13.2%，上海當?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長1.2%，集團公司電廠發(fā)電量同比下降5.76%。受水情不好影響，有些電廠有價無量，爭取到的電價政策不能發(fā)揮作用，下半年難以出現(xiàn)恢復性增長。三是銀根適度緊縮，銀行實際執(zhí)行利率上浮空間擴大，實際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費回收難度。