內(nèi)審崗位職責(zé)十篇

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇1

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；

　　3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測(cè)試，落實(shí)控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的'內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；

　　5、完成上級(jí)交付的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇2

　　1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

　　2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢；

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件；

　　4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平；

　　5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的'內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇3

　　1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的'溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議；

　　2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作；

　　3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量；

　　4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇4

　　1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目；

　　2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn)；

　　3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度；

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作；

　　6、完成上級(jí)交辦的.其他日常事務(wù)性工作，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇5

　　1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對(duì)來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過程進(jìn)行監(jiān)控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力；

　　4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)行；

　　5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平；

　　6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的.組織與評(píng)估工作；

　　7、安排各項(xiàng)會(huì)議的日程和議程，撰寫會(huì)議紀(jì)要，監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議；

　　8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況；

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇6

　　1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃，對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的`合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

　　2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計(jì)計(jì)劃，滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作;

　　2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營提升報(bào)銷的滿意度;

　　3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對(duì)不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇8

　　一、崗位職責(zé):

　　1 、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案 。

　　2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。

　　3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù)以支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制提供服務(wù)。

　　4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作。

　　5、針對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)審報(bào)告,提出處理意見和建議。

　　6、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求。

　　7、檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù),做出單項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)意見。

　　8、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案整理、歸檔工作。

　　9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計(jì)流程和體系。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的`工作。

　　二、任職資格:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),中級(jí)及以上職稱;

　　3、通曉審計(jì)和財(cái)會(huì)相關(guān)理論知識(shí),熟悉審計(jì)和財(cái)會(huì)相關(guān)政策法規(guī);

　　4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇9

　　1. 根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排，及時(shí)高效地完成年度預(yù)算;

　　2. 負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

　　3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

　　4. 負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告;

　　5. 根據(jù)管理層需求，提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策;

　　6. 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃;

　　7. 及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳;

　　8. 與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　9. 上級(jí)交代的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)專項(xiàng)、定向?qū)徲?jì)工作，包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力；

　　4.對(duì)內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計(jì)工作；

　　5.財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)，有審計(jì)師資格證書優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)內(nèi)審員崗位