審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容(通用32篇)
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。
3、對涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。
7、跟蹤被審計(jì)單位對審計(jì)報(bào)告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。
8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇2
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;
2. 對集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;
6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計(jì)工作,如營銷、財(cái)務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫審計(jì)計(jì)劃、收集、整理審計(jì)證據(jù)、填寫審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告和整改意見書;
3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn),督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)審計(jì)工作的開展。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇4
1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險(xiǎn)的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計(jì)劃;
2、識別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報(bào)告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財(cái)務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計(jì)工作,包括但不限于專項(xiàng)審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)等;
5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇5
1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;
2、依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告,向集團(tuán)董事長匯報(bào)工作;
3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;
5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;
6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點(diǎn);
7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項(xiàng)審計(jì)或臨時(shí)審計(jì);建立審計(jì)檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇6
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;
2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別。
3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;
4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)
6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)基本管理制度,協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機(jī)制;
2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的經(jīng)營活動(dòng)、員工績效、離職高管等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4、負(fù)責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;
5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)、子公司投資項(xiàng)目執(zhí)行情況,對工程項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價(jià)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇8
1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類審計(jì)事項(xiàng),報(bào)董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
3、組織開展各類審計(jì)項(xiàng)目,包括經(jīng)營審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;
5、審定審計(jì)工作方案,并對審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇9
(1)全面負(fù)責(zé)審計(jì)法務(wù)工作,負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計(jì)管理,建立健全集團(tuán)法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團(tuán)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險(xiǎn)分析、審計(jì)數(shù)據(jù)支持;
(2)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,并開展內(nèi)部審計(jì)工作;
(3)負(fù)責(zé)對集團(tuán)所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價(jià),并檢查執(zhí)行情況;
(4)建立集團(tuán)及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)控制流程;
(5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動(dòng)、改制等相關(guān)評估事項(xiàng)的中介機(jī)構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇10
1.負(fù)責(zé)公司的審計(jì)體系搭建,制定公司的審計(jì)制度及工作流程,并在推動(dòng)實(shí)施程中不斷改進(jìn);
2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)、職能領(lǐng)域的專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等;
4.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理:搭建審計(jì)預(yù)警機(jī)制,組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作;
5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過程監(jiān)督,例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運(yùn)營等;
6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;
7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營管理,組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚 力。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇11
根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。
對公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);
對工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);
按照上級要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);
突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計(jì)單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計(jì)報(bào)告,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);
對以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;
4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門績效考核工作;
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理,指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
7、負(fù)責(zé)對總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行審計(jì),對審計(jì)結(jié)果提出處理建議;
8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;
9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范,建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;
10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì),建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風(fēng)險(xiǎn)識別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);
12、組織部門推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇13
1、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);
3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫和完善,提出專項(xiàng)審計(jì)建議;
4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫審計(jì)報(bào)告。
5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。
6、組織實(shí)施、配合開展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;
7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇14
1、主持編制年度采購審計(jì)方案、具體審計(jì)計(jì)劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項(xiàng)目目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計(jì)、材料招采管理的審計(jì)、開標(biāo)的實(shí)時(shí)旁站等內(nèi)容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;
4、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn),編寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書等審計(jì)成果文件;
6、通過審計(jì)意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實(shí),與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇15
1.組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計(jì)計(jì)劃,落實(shí)審計(jì)方案;
3.按計(jì)劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價(jià),對公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);
5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對被審計(jì)單位經(jīng)營管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價(jià),形成審計(jì)意見,提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇16
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇17
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;
2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);
3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,
4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
7、對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對審計(jì)結(jié)果做綜合分析評價(jià)。
8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報(bào)告的編制
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇18
1、負(fù)責(zé)對公司各單位的會計(jì)核算和預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,對資金、財(cái)產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查,對財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
2、負(fù)責(zé)開展財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)等其它專項(xiàng)審計(jì)工作,對嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專案審計(jì);
3、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
4、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、負(fù)責(zé)按照審計(jì)程序和方法,獲得充分的工程審計(jì)信息,為公司運(yùn)營提供增值服務(wù);
6、負(fù)責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇19
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并參與實(shí)施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計(jì)工作底稿,對相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇20
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。
3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評價(jià)。
4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評價(jià)。
6、監(jiān)督對審計(jì)建議、審計(jì)意見、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇21
1、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案,并組織各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風(fēng)險(xiǎn);對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
3、針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并監(jiān)督整改落實(shí),推動(dòng)改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)、編制審計(jì)報(bào)告的能力;
4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進(jìn)建議;
5、對子公司股權(quán)投資、項(xiàng)目投資進(jìn)行評估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)以及專項(xiàng)審計(jì)任務(wù);
7、完成上級交辦的其他任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇22
1.制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報(bào)告;
2.建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財(cái)務(wù)會計(jì)信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對集團(tuán)的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施,主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)集團(tuán)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益;
6.審核財(cái)務(wù)報(bào)表,提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
7.確保集團(tuán)財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)集團(tuán)年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;
8.根據(jù)集團(tuán)實(shí)際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計(jì)劃,利用各種財(cái)務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
9.完成董事會交辦的其他臨時(shí)工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇23
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;
3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;
8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評價(jià)經(jīng)營成果。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇24
1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計(jì)內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,并在推動(dòng)實(shí)施過程中不斷改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段。
3、負(fù)責(zé)組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,對公司容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和問題的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行評價(jià),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作。
3、負(fù)責(zé)制訂審計(jì)工作目標(biāo)和具體的工作計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃組織開展內(nèi)部例行審計(jì)工作,規(guī)避運(yùn)營過程中的風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)管理提升。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的管理、財(cái)務(wù)、高管離任等專項(xiàng)審計(jì)和例行審計(jì)工作。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營管理,組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,指導(dǎo)、推動(dòng)團(tuán)隊(duì)人才梯隊(duì)的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價(jià)指標(biāo),對部門人員進(jìn)行考核評價(jià),落實(shí)績效反饋。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇25
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;
7、審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇26
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,做好審計(jì)工作底稿,保證審計(jì)工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評價(jià):內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇27
1、全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織開展各類審計(jì)項(xiàng)目;
3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇28
1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理策略方針、法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度開展法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
3. 編制年度法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃和工作方案,依據(jù)計(jì)劃、方案開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作;
4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項(xiàng)目開展風(fēng)險(xiǎn)自查,組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)巡查,組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)分析和評估,督促風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對,并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;
5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)事前審查,提示風(fēng)險(xiǎn);
6. 組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇29
1、建立公司的審計(jì)管理體系,制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì),編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、編制審計(jì)報(bào)告,進(jìn)行問題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案;
4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇30
1 根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作。
2 根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目要求,編制審計(jì)實(shí)施方案,并按計(jì)劃推進(jìn)現(xiàn)場審計(jì)工作。
3 根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),完成審計(jì)報(bào)告的編制并及時(shí)與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果。
4 跟蹤審計(jì)意見的落實(shí)和整改情況,定期形成復(fù)審整改報(bào)告。
5 負(fù)責(zé)對舉報(bào)、投訴事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),根據(jù)實(shí)際情況開展審計(jì)調(diào)查工作。
6 負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化、完善。
7 負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作,梳理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。
8 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后審計(jì)文件歸檔和統(tǒng)計(jì)工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇31
1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容 篇32
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計(jì)法務(wù)部工作規(guī)劃;
2、公司相關(guān)審計(jì)法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;
3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;
4、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、指導(dǎo)實(shí)施、總結(jié)分析工作;
5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避及指導(dǎo)工作;
6、審計(jì)法務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員帶教工作。