審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的(精選16篇)
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇1
1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊,包括部門預(yù)算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇2
1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)組織編制審計預(yù)警機制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。
3、負(fù)責(zé)組織編寫風(fēng)險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風(fēng)險和問題的關(guān)鍵點進(jìn)行評價,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。
3、負(fù)責(zé)制訂審計工作目標(biāo)和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運營過程中的風(fēng)險,推動管理提升。
4、負(fù)責(zé)組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,指導(dǎo)、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標(biāo),對部門人員進(jìn)行考核評價,落實績效反饋。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇3
1 根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進(jìn)現(xiàn)場審計工作。
3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復(fù)審整改報告。
5 負(fù)責(zé)對舉報、投訴事項進(jìn)行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。
6 負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進(jìn)行優(yōu)化、完善。
7 負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險評估工作,梳理高風(fēng)險業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。
8 負(fù)責(zé)項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇4
(1)全面負(fù)責(zé)審計法務(wù)工作,負(fù)責(zé)集團及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險分析、審計數(shù)據(jù)支持;
(2)制定集團內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;
(3)負(fù)責(zé)對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價,并檢查執(zhí)行情況;
(4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險控制流程;
(5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇5
1.制定集團的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;
2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對集團的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益;
6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇6
1、全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇7
1、 按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。
2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。
4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進(jìn)行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇8
1.設(shè)計公司審計體系,保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標(biāo)等經(jīng)濟事項進(jìn)行審計;
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計;
6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇9
1、負(fù)責(zé)擬訂集團內(nèi)部審計基本管理制度,協(xié)助建立健全集團反舞弊機制;
2、負(fù)責(zé)對集團和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進(jìn)行審計監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計監(jiān)督;
4、負(fù)責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;
5、負(fù)責(zé)對集團、子公司投資項目執(zhí)行情況,對工程項目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇10
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。
4、指導(dǎo)對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇11
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇12
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進(jìn)行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇13
1、公司計劃成立會計事務(wù)所,負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;
2、負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;
3、負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所團隊建設(shè)和管理;
4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負(fù)責(zé)人,監(jiān)控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;
6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇14
1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計工作,如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險,督促跟進(jìn)審計建議的整改和落實;
4、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計;
5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專項審計工作的開展。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇15
1. 制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計,起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查,起草審計報告;
6. 匯總審計結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)是干什么的 篇16
1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;
2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進(jìn)行專項審計評價
3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進(jìn)行審計評價,
4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價,
5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進(jìn)行審計評價,
6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運行,
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查,并對員工違紀(jì)違規(guī)
為進(jìn)行處理,
8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作