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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求

發(fā)布時(shí)間:2023-06-13

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求(精選28篇)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇1

  1. 負(fù)責(zé)電商平臺(tái)貨款對(duì)賬收款

  2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表,和財(cái)務(wù)對(duì)接賬款差異解決收款問題

  3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財(cái)務(wù)銷賬

  4.制對(duì)內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇2

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收;

  2.以郵件或電話的形式定期催款,確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;

  3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);

  4.合同管理、客戶資料歸檔等;

  5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇3

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

  3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管

  5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作

  6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時(shí)辦理資金解凍

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇4

  (1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準(zhǔn)確性

  (2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會(huì)議,督促銷售部對(duì)應(yīng)收賬款中的問題及時(shí)處理

  (3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

  (4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí),檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性

  (5)跟蹤銷售回款進(jìn)度,督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款,配合完成FCST工作

  (6)配合中外方的年度審計(jì)工作

  (7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇5

  1、每日核對(duì)銀行對(duì)賬單,核對(duì)門店?duì)I業(yè)款存回情況,編制存款差異表;

  2、按規(guī)定時(shí)間核對(duì)銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

  3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單,以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量;

  4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇6

  1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

  3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn),未?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

  4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬;

  5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

  6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇7

  A. 根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

  B. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬;

  C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  D. 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇8

  1、每月提交本月開票計(jì)劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;

  2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實(shí)際銷售收入,活動(dòng)扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

  4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對(duì)等工作;

  5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

  6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對(duì)賬工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇9

  1、比較全面的財(cái)務(wù)核算能力,熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

  2、每月按時(shí)完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

  3、每月核對(duì)渠道結(jié)算賬單,保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

  4、按時(shí)保證銷售線月度結(jié)賬工作

  5、按月提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告

  6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇10

  1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬,催收應(yīng)收款項(xiàng);

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

  5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析,為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

  6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇11

  1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

  4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

  5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇12

  1、及時(shí)完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報(bào)表。

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作(含電商、分公司對(duì)賬)、未完訂單的核對(duì)。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

  4、及時(shí)完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。

  5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇13

  1. 對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的往來情況;

  2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));

  3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對(duì)賬一次(要有客戶確認(rèn)的對(duì)賬單);

  4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

  5. 對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇14

  1、負(fù)責(zé)店鋪的銷售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開票工作;

  2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時(shí)回款,應(yīng)收賬款核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬,賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

  4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;

  5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對(duì)所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。

  6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇15

  1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;

  2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

  3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇16

  1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)

  2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料,以便后期查找

  協(xié)助工作

  3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料

  4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料,將其整理好交給上級(jí)審核。

  5、協(xié)助客戶或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢證函對(duì)賬工作

  6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇17

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  5、負(fù)責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇18

  1.根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

  3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

  6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇19

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對(duì)與款項(xiàng)的回收,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

  3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表,及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)賬務(wù)情況;

  4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋,保證貨款準(zhǔn)確回籠;

  5、按時(shí)錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);

  6、及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇20

  1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

  3、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺(tái)賬和合同保管

  5、負(fù)責(zé)與分公司財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇21

  1、負(fù)責(zé)與客戶核對(duì)往來賬明細(xì),總賬,及時(shí)將對(duì)賬傳真至客戶,并確保客戶收到對(duì)賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實(shí)相符;

  2、整理客戶賬目,并做好賬目核對(duì)和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

  3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn),包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn),續(xù)簽日期跟進(jìn),客戶檔案更新與記錄;

  4、負(fù)責(zé)及時(shí)全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù),經(jīng)濟(jì)能力,欠款金額等)并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人;

  5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,配合共同催款;

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇22

  1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對(duì)每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

  5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

  10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時(shí)更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇23

  1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

  3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

  4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表,按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

  6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇24

  1、開具發(fā)票,在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

  2、應(yīng)收帳款管理;

  3、月末成本計(jì)價(jià)、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

  4、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn);

  5、客戶銷售合同收集及管理;

  6、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇25

  1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;

  2、負(fù)責(zé)國外客戶對(duì)賬及賬務(wù)處理;

  3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

  4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;

  5、對(duì)客戶逾期賬款的催收;

  6、審核銷售出庫,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

  7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇26

  1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù),公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn),開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

  2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

  3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款,對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

  5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作,對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn),并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇27

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

  3、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作

  4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款,做好客戶回款的跟進(jìn)工作

  5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

  6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

  7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳

  8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

  9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

  10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇28

  1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對(duì)銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

  2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

  3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng);

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測算;

  6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求(精選28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)職責(zé)內(nèi)容(精選28篇)

    1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作,并了解其原因做報(bào)告分析。...

  • 應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選28篇)

    崗位職責(zé):1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核5.應(yīng)付款報(bào)表報(bào)送要求:1、財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實(shí)操3、溝通...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求(精選30篇)

    1. 負(fù)責(zé)電商平臺(tái)貨款對(duì)賬收款2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表,和財(cái)務(wù)對(duì)接賬款差異解決收款問題3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財(cái)務(wù)銷賬4.制對(duì)內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容(精選29篇)

    1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;2、審核各類合同及相關(guān)附件;3、往來賬核對(duì):4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對(duì)相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé)(精選24篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對(duì),確保內(nèi)容正確無誤;2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項(xiàng),確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;4、出具財(cái)務(wù)對(duì)賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選29篇)

    1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2024職責(zé)(通用32篇)

    1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職能(通用29篇)

    1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。...

  • 2024應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)歸納整合(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;3、負(fù)責(zé)客戶對(duì)函證的編制和詢證函的審核,及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處...

  • 財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選24篇)

    一、按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,記好帳、做好帳,做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達(dá)到賬目、帳物、帳表三相符。按時(shí)報(bào)表,便于領(lǐng)導(dǎo)決策。二、督促有關(guān)部門,管好、用好財(cái)物,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,互相監(jiān)督,有效的使用資金。...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作(精選33篇)

    1.根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理5、嚴(yán)格按照公...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

    1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;3、其他單據(jù)審核及付款;4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;5、統(tǒng)計(jì)月報(bào):材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;7、付款單據(jù)審核及處理。...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(通用7篇)

    1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;2、對(duì)賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計(jì)分析;3、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)賬資料歸檔;4、按收款明細(xì)編制會(huì)計(jì)憑證,并計(jì)入系統(tǒng),保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。...

  • 應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求(精選34篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷;2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn),未?shí)現(xiàn)融資...

  • 崗位職責(zé)