應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求（精選34篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇1

　　1、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)貨審核、發(fā)票開(kāi)具、銷(xiāo)售收入確認(rèn)、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷(xiāo);

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來(lái)賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

　　3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅�未�?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

　　4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶(hù)對(duì)賬;

　　5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷(xiāo)售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

　　6、開(kāi)票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇2

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;

　　3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);

　　4.合同管理、客戶(hù)資料歸檔等;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇3

　　1、每日核對(duì)銀行對(duì)賬單，核對(duì)門(mén)店?duì)I業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時(shí)間核對(duì)銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門(mén)店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門(mén)店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇4

　　(1)按月度進(jìn)行銷(xiāo)售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　　(2)依據(jù)銷(xiāo)售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷(xiāo)售部開(kāi)銷(xiāo)售會(huì)議，督促銷(xiāo)售部對(duì)應(yīng)收賬款中的問(wèn)題及時(shí)處理

　　(3)檢查銷(xiāo)售開(kāi)票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

　　(4)負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售調(diào)價(jià)時(shí)，檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷(xiāo)售回款進(jìn)度，督促銷(xiāo)售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計(jì)工作

　　(7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇5

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開(kāi)票、收款審核工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管

　　5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作

　　6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作，督促保函到期收回，并及時(shí)辦理資金解凍

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇6

　　1. 負(fù)責(zé)電商平臺(tái)貨款對(duì)賬收款

　　2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表，和財(cái)務(wù)對(duì)接賬款差異解決收款問(wèn)題

　　3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作，開(kāi)票錄入，憑證記錄和財(cái)務(wù)銷(xiāo)賬

　　4.制對(duì)內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇7

　　A. 根據(jù)銷(xiāo)售合同對(duì)每個(gè)客戶(hù)建立臺(tái)賬管理，做好銷(xiāo)售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

　　B. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬;

　　C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

　　D. 負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇8

　　1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

　　3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開(kāi)票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　4、應(yīng)收賬款開(kāi)票工作，并放退單，;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇9

　　1.根據(jù)銷(xiāo)售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇10

　　1.客戶(hù)回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2.對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶(hù)信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，查明原因;

　　4.維護(hù)銷(xiāo)售預(yù)算的制作和變更、銷(xiāo)售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析，以及銷(xiāo)售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

　　5.制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷(xiāo)售回款部分;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇11

　　1、銷(xiāo)售合同整理歸檔、整理及管理部門(mén)會(huì)計(jì)憑證;

　　2、開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作，做好客戶(hù)往來(lái)賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇12

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)

　　2. 了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

　　4. 按照公司流程核銷(xiāo)收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇13

　　1、 店鋪?zhàn)饨鸷贤�、商�?chǎng)專(zhuān)柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核

　　3、商場(chǎng)結(jié)算單的核對(duì)，差異處理與溝通，結(jié)算及開(kāi)票

　　4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場(chǎng)回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額

　　5、預(yù)計(jì)商場(chǎng)回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)

　　6、妥善保管會(huì)計(jì)資料

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇14

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶(hù)應(yīng)收賬款及返利，及時(shí)開(kāi)票、核銷(xiāo)，統(tǒng)計(jì)逾期款。

　　2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇15

　　1、對(duì)所轄客戶(hù)應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷(xiāo)售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。

　　3、定期核算對(duì)帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無(wú)未處理帳務(wù)，無(wú)不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類(lèi)票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶(hù)對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì)，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇16

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇17

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

　　5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇18

　　1、負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;

　　2、負(fù)責(zé)國(guó)外客戶(hù)對(duì)賬及賬務(wù)處理;

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶(hù)逾期賬款報(bào)表;

　　5、對(duì)客戶(hù)逾期賬款的催收;

　　6、審核銷(xiāo)售出庫(kù)，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇19

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷(xiāo)售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開(kāi)票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶(hù)溝通，協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶(hù)的材料報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的材料報(bào)銷(xiāo)工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶(hù)指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇20

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;

　　3. 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的錄入、核對(duì)，銷(xiāo)售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶(hù)對(duì)賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇21

　　1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶(hù)對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

　　3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)費(fèi)用 、客戶(hù)核銷(xiāo)費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開(kāi)票收入 ，安排開(kāi)具發(fā)票并跟蹤已開(kāi)票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇22

　　1、審核材料相關(guān)的入庫(kù)單據(jù);

　　2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;

　　3、其他單據(jù)審核及付款;

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購(gòu)匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇23

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;

　　3、做好客戶(hù)往來(lái)賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇24

　　1、負(fù)責(zé)店鋪的銷(xiāo)售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開(kāi)票工作;

　　2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤，保證按時(shí)回款，應(yīng)收賬款核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷(xiāo)單審核與入賬，賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

　　4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷(xiāo)存;

　　5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作，并對(duì)所有科目負(fù)責(zé)，期末結(jié)賬。

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇25

　　1、負(fù)責(zé)大客戶(hù)月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶(hù)提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

　　2、做好小客戶(hù)日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類(lèi)保存。

　　3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作。

　　4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類(lèi)報(bào)表，按月提交分析類(lèi)報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

　　6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

　　7、跨部門(mén)單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇26

　　1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

　　3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇27

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷(xiāo)工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇28

　　1、每月提交本月開(kāi)票計(jì)劃，收入預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開(kāi)票處理的工作時(shí)間表;

　　2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實(shí)際銷(xiāo)售收入，活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問(wèn)題，保證收款、開(kāi)票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開(kāi)票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開(kāi)票核對(duì)等工作;

　　5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)的往來(lái)對(duì)賬工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇29

　　1、應(yīng)收賬款對(duì)賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

　　2、應(yīng)收賬款核銷(xiāo)，及應(yīng)收記錄維護(hù);

　　3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶(hù)，并提交制式化報(bào)告。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇30

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)

　　2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料，以便后期查找

　　協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料，將其整理好交給上級(jí)審核。

　　5、協(xié)助客戶(hù)或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢(xún)證函對(duì)賬工作

　　6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門(mén)資料

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇31

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶(hù)核對(duì)往來(lái);

　　2、與客戶(hù)發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);

　　3、金稅系統(tǒng)開(kāi)票并與K3核對(duì)金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn);

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇32

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

　　3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門(mén)的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇33

　　1.編制銷(xiāo)售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

　　2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對(duì)每月銷(xiāo)售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬;

　　4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

　　5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作;

　　6.建立客戶(hù)檔案、管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度;

　　7.整理保管銷(xiāo)售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;

　　8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱(chēng)重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇34

　　1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷(xiāo)售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

　　2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開(kāi)具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況，做好開(kāi)票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

　　4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;

　　5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

　　6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費(fèi)用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。