審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述(精選27篇)
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇1
1、建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;
2、制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告、落實(shí)整改情況;
3、制定并落實(shí)IT專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃、具體計(jì)劃、工作底稿,撰寫報(bào)告、管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;
4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及考核制度;
5、制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的開發(fā)審計(jì)、應(yīng)用審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;
6、常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)接和配合;
7、組織對(duì)IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、測(cè)試、驗(yàn)收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計(jì)工作;
8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫《內(nèi)部控制手冊(cè)》。
9、配合本部門同事完成年度審計(jì)任務(wù);
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇2
1.制訂公司財(cái)務(wù)收支等審計(jì)計(jì)劃,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支情況和經(jīng)營(yíng)管理情況等進(jìn)行審計(jì),評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷,提出針對(duì)性的整改措施并督促整改。
2.根據(jù)公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,參與公司其它審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)工作,完成分配的審計(jì)任務(wù)。
3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4.組織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上級(jí)公司、第三方機(jī)構(gòu)的相關(guān)審計(jì),并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、整改等工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇3
1、能獨(dú)立出具正式報(bào)告;
2、能夠充分了解客戶對(duì)于報(bào)告項(xiàng)目的需求和目的,制定相應(yīng)的項(xiàng)目方案,外勤現(xiàn)場(chǎng)的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)順利完成項(xiàng)目任務(wù);
3、擬定報(bào)告方案,撰寫報(bào)告,督促底稿的完整歸檔;
4、負(fù)責(zé)對(duì)助理人員進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神;
5、擔(dān)任客戶的財(cái)務(wù)顧問,解決客戶在財(cái)稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
6、負(fù)責(zé)報(bào)告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財(cái)政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇4
1、負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績(jī)效考核及管理工作;
2、負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);
3、審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);
4、所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;
5、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫與修改。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇5
1、擬定并制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇6
1、遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查、監(jiān)督、證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng),防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3、對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購(gòu)的招投標(biāo),把現(xiàn)場(chǎng)管控、合同審計(jì)、招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3、對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。
4、通過對(duì)內(nèi)控體系、重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5、建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)
5、定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。
6、實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇7
1、負(fù)責(zé)年度工程審計(jì)工作計(jì)劃的編制;
2、負(fù)責(zé)工程施工概算預(yù)算抽樣審計(jì);
3、負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、經(jīng)濟(jì)合同審核;
4、負(fù)責(zé)工程材料需求計(jì)劃的抽樣審計(jì);
5、負(fù)責(zé)工程建安成本抽樣審計(jì);
6、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、零星立項(xiàng)資料的合理性和合法性進(jìn)行抽樣審計(jì);
7、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算及差異分析;
8、負(fù)責(zé)審核工程完工結(jié)算;
9、負(fù)責(zé)成本管理制度流程審計(jì);
10、負(fù)責(zé)外部造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)管理;
11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;
12、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇8
1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2、對(duì)公司組織基建、重大項(xiàng)目投資、采購(gòu)項(xiàng)目等相關(guān)成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,并采取預(yù)警措施;
4、對(duì)公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立緊密關(guān)系;
6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;
7、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇9
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)等方面的審計(jì)和監(jiān)察工作;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計(jì)計(jì)劃,開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作;
3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、盈利性;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)下屬子公司銷售收入,成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)文出情況;
5、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作底稿,確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)可靠性以及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求;
6、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的重大審計(jì)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)組織對(duì)各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離崗審計(jì)等其他臨時(shí)性的相關(guān)審計(jì);
7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營(yíng)行為的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟(jì)處罰決定,并負(fù)責(zé)執(zhí)行;對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為,移交有關(guān)部門處理;負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議;
8、負(fù)責(zé)反饋審計(jì)信息的分析及審計(jì)后的整改督查。及時(shí)分析各類審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議與意見;并定期對(duì)所發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行督查;跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行,實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作;
9、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為;
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法,廉潔高效教育;
11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計(jì)監(jiān)察信息資料,建立健全審計(jì)監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇10
1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等,及對(duì)各分公司進(jìn)行監(jiān)控;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇11
1、 負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計(jì)管理制度和實(shí)施細(xì)則 ;
2、 負(fù)責(zé)組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過程中的實(shí)際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則 ;
3、 負(fù)責(zé)組織擬訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲?jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 職責(zé)表述:負(fù)責(zé)組織編制部門年度工作計(jì)劃,并檢查執(zhí)行;
4、 負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,并上報(bào)主管上級(jí)審核批準(zhǔn) 負(fù)責(zé)制定部門年度工作計(jì)劃和階段性工作計(jì)劃,確定工作重點(diǎn)和部門人員分工負(fù)責(zé)組織編制部門年度費(fèi)用預(yù)算,審核并控制費(fèi)用支出 負(fù)責(zé)完成審計(jì)工作總結(jié)撰寫工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇12
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
7、發(fā)債審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇13
1. 按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定的公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2. 負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3. 制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年紀(jì)審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;
4. 對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);
5. 對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
6. 建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;
7. 對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
8. 對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
9. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇14
1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì)。
2.獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作。
3.合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。
4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識(shí)別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5.保持與客戶良好的溝通。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇15
1、完善以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)稽核體系,包括各類審計(jì)稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計(jì)計(jì)劃,擬定審計(jì)方案;
4、對(duì)公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),與被審計(jì)單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,形成專項(xiàng)報(bào)告;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇16
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;
3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);
4、對(duì)公司內(nèi)部控制及經(jīng)營(yíng)管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇17
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃,組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
3、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)、編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
4、參與對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)、內(nèi)控工作
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇18
1、審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行:根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計(jì)、流程審計(jì)或?qū)m?xiàng)審計(jì)等項(xiàng)目。具體包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審計(jì)計(jì)劃及方案編制,審計(jì)通知書下達(dá)、組織召開進(jìn)場(chǎng)會(huì),現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施與溝通、審計(jì)底稿復(fù)核、編寫審計(jì)報(bào)告及離場(chǎng)匯報(bào)等;
2、審計(jì)體系搭建:協(xié)助開展年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并編制年度審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助制定財(cái)務(wù)等流程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)流程,協(xié)助建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等。
3、政策研究:對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當(dāng)?shù)年P(guān)注,并能運(yùn)用到內(nèi)審工作中去;同時(shí)對(duì)企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇19
1. 對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)實(shí)地調(diào)研,掌握真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。
2. 對(duì)突發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件,及時(shí)實(shí)地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評(píng)估中心城
市公司提出的防范和處置意見,同時(shí)對(duì)重要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的超常波動(dòng)及時(shí)進(jìn)行實(shí)地了解。
3. 開展中心城市公司審計(jì)案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。
4. 針對(duì)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,推動(dòng)整改落實(shí),驗(yàn)收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范圍對(duì)同類問題進(jìn)行自查自糾。
6. 配合上級(jí)單位(總部審計(jì)中心或更上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu))對(duì)中心城市公司的各項(xiàng)審計(jì)工作。
7. 根據(jù)總部審計(jì)中心要求,與總部?jī)?nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計(jì)組聯(lián)合,
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇20
1. 組建集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審團(tuán)隊(duì),并持續(xù)培育團(tuán)隊(duì)開展工作;
2. 梳理集團(tuán)風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標(biāo)和任務(wù),制定詳細(xì)的年度審計(jì)計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃;
3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;
4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國(guó)內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;
5.能夠帶隊(duì)完成集團(tuán)各條線、控股子公司以及具有重大影響的國(guó)內(nèi)外參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性審計(jì);
6.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計(jì)結(jié)束后,負(fù)責(zé)匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),每周以匯報(bào)的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達(dá)到預(yù)期目標(biāo);
7. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人健全和完善各項(xiàng)內(nèi)部控制機(jī)制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實(shí);
8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機(jī)制;
9. 生成內(nèi)審報(bào)告并向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào);協(xié)助完成定期向?qū)徲?jì)委員會(huì)的內(nèi)審報(bào)告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇21
1、擬定所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)版塊的審計(jì)計(jì)劃,并組織實(shí)施;
2、組織對(duì)主要業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)情況開展日常監(jiān)督工作;
3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計(jì)報(bào)告或?qū)m?xiàng)檢查報(bào)告;
4、組織部門人員針對(duì)公司違規(guī)案件進(jìn)行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報(bào)告并出具處理建議;
5、跟進(jìn)各類稽核、審計(jì)、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改,并對(duì)整改實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇22
1、獨(dú)立組織審計(jì)部開展審計(jì)工作,包括計(jì)劃審計(jì)工作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)施審計(jì),在與被審計(jì)部門充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告;
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià),對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行分析及審計(jì),對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計(jì),審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況,為公司對(duì)其績(jī)效考核提供依據(jù);
6、負(fù)責(zé)對(duì)公司各業(yè)務(wù)版塊的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;
7、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對(duì)管理層提出分析結(jié)論及建議。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇23
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
2、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;
4、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作計(jì)劃;
5、編制審計(jì)報(bào)告,紕漏問題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇24
1、 在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時(shí)、按質(zhì)地完成交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬分、子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作;
3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬分、子公司高管人員年度績(jī)效審計(jì);
4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作;
5、 能夠獨(dú)立帶隊(duì)完成一些小型審計(jì)項(xiàng)目工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇25
1、編制工程審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,組織開展全過程工程審計(jì)工作;
2、針對(duì)工程項(xiàng)目管理中的設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計(jì),促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的真實(shí)準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)對(duì)工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計(jì);
4、對(duì)工程內(nèi)控制度、流程審計(jì)的合理性、有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);
5、在審計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn),提出整改建議;
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇26
1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán);
2、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)范圍,組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作;
3、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行復(fù)核,并組織編寫審計(jì)報(bào)告及審計(jì)評(píng)價(jià)書;
4、負(fù)責(zé)就初步審計(jì)結(jié)果與相關(guān)部門進(jìn)行溝通;
5、協(xié)助公司有關(guān)單位對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據(jù);
6、負(fù)責(zé)建立內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制,對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核,評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī),激勵(lì)其努力工作;
7、制定單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算,控制單位經(jīng)營(yíng)支出;
8、確保審計(jì)團(tuán)隊(duì)的人員充足且具備必要的審計(jì)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn),以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。
審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)描述 篇27
1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。
3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。
4、負(fù)責(zé)各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督和報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。
5、分析和評(píng)估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險(xiǎn),包括貨物采購(gòu)、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對(duì)此做出年度、季度和月度的稽查工作計(jì)劃。
6、員工離職審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查,對(duì)離職或者被舉報(bào)人員開展調(diào)查。