審計主管工作職責(zé)范圍(通用33篇)
審計主管工作職責(zé)范圍 篇1
1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實性、準(zhǔn)確性、合法性進行審計;對公司各項財務(wù)收支、專項資金進行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進行審計等;
3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;
4、 協(xié)助配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查;
5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇2
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇3
1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計工作;
2、 匯報審計發(fā)現(xiàn),整理審計底稿,協(xié)助出具審計報告;
3、 審計經(jīng)理交代的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇4
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇5
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇6
1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的全流程進行監(jiān)察;
審計主管工作職責(zé)范圍 篇7
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇8
1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé)范圍 篇9
1、負(fù)責(zé)集團審計部的日常管理工作,加強集團風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇10
1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2. 開展審計項目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
7. 負(fù)責(zé)審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇11
1、根據(jù)年度審計計劃,負(fù)責(zé)各項審計的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計目標(biāo)編制項目審計詳細(xì)方案,將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;
于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲嬳椖拷?jīng)理匯報審計問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇12
1、開展各類具體的審計工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實經(jīng)濟事項,搜集審計證據(jù);
2、根據(jù)審計內(nèi)容編寫審計工作底稿并出具相關(guān)方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇13
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇14
1.健全賓館日審的收入審計制度,做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計劃,包括:培訓(xùn)時間、內(nèi)容等。
3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn);當(dāng)有特殊情況時,隨時組織臨時培訓(xùn)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內(nèi)催收工作。
5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理,每月末結(jié)清賬款。
6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。
7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。
8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。
9.監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進行檢查及問題發(fā)票的處理。
10.對日審的日常工作進行監(jiān)督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況,是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。
11.對月度的.日審工作報告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn),未竟事宜進行處理。
12.健全返傭管理制度,監(jiān)督執(zhí)行情況。
13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控,及每月一次的變更工作。
14.每月不定時抽查服務(wù)員作房報表是否與實際相符。
15.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇15
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);
審計主管工作職責(zé)范圍 篇16
1-根據(jù)公司的相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計報告,追蹤后續(xù)的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察;
3-對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇17
1、能獨立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇18
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇19
職責(zé):
1、協(xié)助經(jīng)理持續(xù)完善公司本部、分子公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及內(nèi)部審計模板,并協(xié)助完成實施;
2、協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作,在經(jīng)理指導(dǎo)下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據(jù)的真實性、充分性,草擬審計報告;
3、協(xié)助經(jīng)理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執(zhí)行、實施后續(xù)審計;
4、協(xié)助經(jīng)理完成年報等外部審計工作;
5、負(fù)責(zé)審計資料的`歸檔和保管工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
任職要求:
1、教育背景:大學(xué)本科及以上,會計、審計專業(yè)優(yōu)先;
2、實際工作經(jīng)驗:在會計師事務(wù)所從事內(nèi)控審計或企業(yè)內(nèi)部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業(yè)審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、從業(yè)資格:擁有CPA、CIA資格證書優(yōu)先;
4、知識技能:具有內(nèi)控、審計等方面的專業(yè)知識;能熟練應(yīng)用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件的操作;
審計主管工作職責(zé)范圍 篇20
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇21
1、成本審計的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計;進度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計;
2、采招、供應(yīng)鏈的審計工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計;
3、設(shè)計相關(guān)的審計工作:設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺賬;限額設(shè)計執(zhí)行情況審計;設(shè)計類合同進度款及結(jié)算審計;
4、對公司運營、成本采購、設(shè)計、項目等工作進行審計;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇22
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇23
1、 可獨立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點及風(fēng)險點具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據(jù),并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇24
【職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計工作的開展;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù),報表的規(guī)范管理;
3、協(xié)助及維護內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)控制度的`建立;
4、能獨立完成審計工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項審計,確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)控,評估風(fēng)險,在審計過程中合理。
【任職資格】
1、本科或以上學(xué)歷,財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、3年及以上內(nèi)外審經(jīng)驗尤佳;
3、在1000人以上集團公司有內(nèi)部審計、內(nèi)控、風(fēng)控等相關(guān)工作經(jīng)驗尤佳;
4、原則性強,工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、忠誠敬業(yè),具有較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)操守及團隊協(xié)作精神。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇25
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇26
1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;
2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進行現(xiàn)場內(nèi)審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇27
1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實施后續(xù)審計;
5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
審計主管工作職責(zé)范圍 篇28
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇29
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項進行專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
7、根據(jù)審計工作計劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;
8、針對公司招投標(biāo)項目進行審計;
9、對所屬企業(yè)的進行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);
11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇30
1、協(xié)助審計部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;
3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項風(fēng)險點進行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇31
1、負(fù)責(zé)集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;
6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇32
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理進行審計,對重大經(jīng)濟合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進行后續(xù)跟蹤審計;
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)范圍 篇33
1、規(guī)劃并進行審計,確認(rèn)會計記錄的真實性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;
2、確定審計程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。